06 Brief aan de gemeenteraad - Primaire begroting 2027 GR Westrom

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer 226-066326

uw kenmerk 2026/G014

contactpersoon Romana Sabah-Carta

onderwerp Primaire begroting 2027 GR Westrem

datum 21 april 2026

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 9 april 2026 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de primaire begroting Westrem 2027. Voorgestelde zienswijze Wij adviseren uw raad over de primaire begroting Westrem 2027 geen zienswijze in te dienen. Toelichting begroting Per 1 januari 2025 is de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom overgedragen aan Doon BV. De GR Westrem omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw medewerkers. Dit brengt met zich mee dat de begroting van Westrom sterk vereenvoudigd is en dat enkel nog de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de concept begroting 2027 landen. De gemeentelijke financiële bijdrage fungeert als sluitpost om te komen tot een resultaat neutrale begroting. De concept begroting 2027 is opgesteld volgens de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting 2027-2030 laat een negatiever beeld zien dan begroot in 2026-2029. Dit heeft met name te maken met het feit dat het subsidieresultaat, ondanks dat dit vanaf 2027 positief is, op basis van de in de begroting gehanteerde uitgangpunten toch iets minder positief uitvalt dan eerder werd aangenomen. In de meerjarenraming wordt verwacht dat het subsidieresultaat Wsw - na jarenlang negatief te zijn geweest - vanaf 2027 positief uitvalt.

Dit betekent dat - uitgaande van het huidige subsidieregime - de subsidies Wsw voor het eerst hoger uitvallen dan de totale kosten van de doelgroep Wsw. Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen is de prognose dat deze vanaf 2029 nihil zal zijn. Bovengenoemde inschattingen zijn gedaan met de huidige kennis en stand van zaken. Ontwikkelingen die hiervan afwijken kunnen impact hebben op het financiële resultaat. Gezien de beperkte weerstandscapaciteit van de GR kunnen dergelijke risico's niet vanzelfsprekend worden opgevangen, wat gevolgen kan hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

Pagina 1 van 2

l lllll llllll lllll lllll llllll lllll

llll llllll lllll 11111111111111111

Het effect op de begro ting:

Gemeentelijke bijdrage 2026-2030 Begroting Westrom Begroting Roerdalen

Effect op begroting Roerdalen

2026 2027 2028 98.336 96.436 46.995 98.336 84.459 22.935

2029

2030

0 0

0 0

0 11.977 24.060

0

0 *

Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.

Bovenstaande bedragen worden verwerkt in de Meerjarenbegroting 2027-2030. Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester,

Bijlage(n): e.c.:

Pagina 2

geen