06 Brief aan de gemeenteraad advies

Brief aan de gemeenteraad zaaknummer Z26-066651

uw kenmerk 2026/G016

contactpersoon Daniëlle Louwerens

onderwerp Ontwerpbegroting MGR 20262030 en eerste begrotingswijziging 2026

datum 12 mei 2026

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 22 april 2026 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026. Voorgestelde zienswijze Wij adviseren uw raad over de Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026 geen zienswijze in te dienen. Toelichting begroting De MGR presenteert de ontwerpbegroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 in één boekwerk. In deze begroting heeft de MGR de zienswijzen die zijn ontvangen bij de kaderbrief 2026 verwerkt. De ontwerpbegroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR in 2026 en 2027 moet werken. Gewijzigde begroting 2026: De kosten in de gewijzigde begroting 2026 zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2026 afgenomen met € 819.000. In de primitieve begroting 2026 was de aansluiting van de MiddenLimburgse gemeenten tot module 1 voorzien op 1 januari 2026. In de gewijzigde begroting 2026 is de aansluiting meegenomen vanaf 1 oktober 2026. Daarnaast is er voor module 1 in 2025 een bestemmingsreserve is gevormd van in totaal € 242.000.

Ontwerpbegroting 2027-2030: Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2027 -2030 is er van uitgegaan dat de wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen voor het gehele jaar zijn meegenomen ten aanzien van: - Aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1 - Onderbrengen van het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet voor de regio Noord- en Midden-Limburg bij de MGR Als gevolg van de aansluiting van de Midden- Limburgse gemeenten tot module 1 wordt tevens een aantal extra taken bij de MGR belegd die nu niet worden uitgevoerd zoals business controle de declaratie en facturatie. De kosten die betrekking hebben op deze activiteiten worden bekostigd door de gemeenten die hieraan deelnemen.

Pagina 1 van 2

De voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling leidt tot een uitbreiding van de taken van de MGR. De totale uitvoeringslasten nemen in totaal toe met € 1.449.000. Echter, de taken die vanaf 2026 belegd worden bij de MGR, worden op dit moment ook uitgevoerd en bekostigd door de gemeenten van Midden- en Noord- Limburg. Deze kosten vervallen vanaf 2027 dan ook bij de verschillende gemeenten van Midden- en Noord- Limburg. Effect op de begroting van de gemeente Roerdalen (voor het onderdeel MGR: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026

BW2026-1

2027

2028

2029

2030

Uitvoeringskosten module 1 (Jeugdhulp) door MGR i.p.v. MLO - Begroting MGR (basistaken) - gewijzigde ingangsdatum 1-10-'26 i.p.v. 1-1-'26 - Begroting MGR (extra taken) - gewijzigde ingangsdatum 1-10-'26 i.p.v. 1-1-'26 - Begroting Roerdalen Verschil

-40.124 155.133 155.133 155.133 155.133 -17.344 56.441 56.441 56.441 56.441 -57.468 211.574 211.574 211.574 211.574 0 0 0 0 0

- Uitvoeringskosten module 2 (Beschermd wonen) - Begroting MGR - Begroting Roerdalen Verschil

36.957 36.304 -653

Regionaal saldo (te ontvangen van MGR) - Begroting MGR - Begroting Roerdalen Verschil

925.393 738.749 738.749 738.749 738.749 848.235 848.235 848.235 848.235 848.235 77.158 -109.486 -109.486 -109.486 -109.486

Effect op begroting Roerdalen

76.505 -112.246 -112.246 -112.246 -112.246

* Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.

Deze bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2030.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester, {{esl:Signer1:capture:size(200,99)}}

ing. L.H.C. Bijl

Pagina 2

{{esl:Signer2:capture:size(200,99)}}

ing. J.M.A. van Agtmaal

39.064 36.304 -2.760

39.064 36.304 -2.760

39.064 36.304 -2.760

39.064 36.304 -2.760