06 Bijlage 6 - Presentatie werkgroep Roerdalen in balans
Tekst van het document
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2024-2028 In relatie tot Roerdalen in balans en investeringen wegen en rioleringen
Aanleiding en doel • De financiële discussie behorend bij het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 is onderdeel gemaakt van het gesprek met de werkgroep Roerdalen in Balans 2.0; • Doel is om te komen tot een gezonde financiële huishouding; • Onafhankelijk advies.
Proces • Voorstel om te komen tot een aangepast uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan; • Input van de werkgroep; • Onderscheid tussen enerzijds 2024 en anderzijds 2025-2028.
Kaders, hoe komen we tot keuzes? Uitgangspunten: • 2024, korte termijn:
• De programmabegroting 2024-2027 is leidend, over de zaken voor 2024 is geen ruimte om investeringen te her prioriteren; • We realiseren dit financieel slim, bijvoorbeeld door een aangepaste uitvoering of andere financiering;
• 2025 en verder:
• Programmabegroting 2024-2027 blijft kaderstellend; • Hogere prioriteit voor verbetering van (verkeers)veiligheid; • Combineren van investeringen op het gebied van wegen, riolering en verkeer om zo kostenefficiënt mogelijk te werken; • Taken die hier in mindere mate op aansluiten, of nog onduidelijk zijn op het gebied van haalbaarheid, hebben een minder hoge prioriteit of schuiven we door.
Conclusie en financiën • Door te kiezen besparen we op investeringen. • In sommige gevallen een lager ambitieniveau en/of doorschuiven naar een volgende planperiode. • Omdat het investeringen betreft is het effect op de begroting beperkt tot de afschrijvingslasten. • Cijfers:
• Het oorspronkelijke investeringsbedrag gemoeid met het mobiliteitsplan 2024-2028 betrof ca. € 6 miljoen. Dit voorstel voorziet in: • Een financiële besparing door niet te realiseren in de planperiode 2024-2028: € 1.400.000,-; • Een financiële besparing door andere aanpak /ambitie en andere financiering: € 1.025.000,-; • Het resterende nieuwe investeringsbudget gedurende de looptijd voor het uitvoeringsprogramma bedraagt dan € 3,6 miljoen; • Dit betekent een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 90.000,- in plaats van de oorspronkelijke € 150.000,-.
Voorstel: 4 categorieën Gelet op bovenstaande komen we tot een onderverdeling in 4 categorieën:
1. Geen discussie, korte termijn; 2. Aanbevelen voor de periode 2025-2028; 3. Andere aanpak van een aantal projecten; 4. Niet in deze planperiode.
1. Zaken die op korte termijn spelen, die al onderdeel zijn van lopende projecten: We adviseren deze niet ter discussie te stellen, en de noodzakelijke budgetten beschikbaar te stellen. Bijzonderheden hierbij: • Schaapsweg Sint Odiliënberg; • Alternatieve financiering. Oorspronkelijk plan
Bijgesteld voorstel
Schaapsweg (onderzoek/voorbereiding aanpassing en uitvoering aanpassing)
Sint Odiliënberg
€
800.000,00
€
500.000,00
Infrastructuur rondom MFA Vlodrop e.o.
Vlodrop
€
550.000,00
€
550.000,00
Reconstructie en parkeren Achter de Hoven-Julianastraat-Sportlaan
Montfort
€
250.000,00
€
250.000,00
Stationsweg (binnen de bebouwde kom)
Montfort
€
150.000,00
€
125.000,00
Waarderweg (binnen de bebouwde kom)
Montfort
€
150.000,00
€
125.000,00
Rothenbacherweg vrijliggend fietspad
Vlodrop
€
930.000,00
€
430.000,00
2. Taken op middellange termijn, vanaf 2025: - Sterke interactie met investeringen wegen en rioleringen. - Verkeerseducatie, bewustwording en gedragsbeïnvloeding (preventief) - We adviseren deze te handhaven, kritisch te bekijken naar realisatiejaren i.v.m. investeringen en kapitaallasten, maar geen concessies te doen aan de benoemde taken.
Oorspronkelijk plan
Bijgesteld voorstel
Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Reutje John F. Kennedysingel Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Europalaan-oost
Sint Odiliënberg Melick Herkenbosch
€ € €
175.000,00 450.000,00 300.000,00
€ € €
175.000,00 450.000,00 300.000,00
Waarderderweg bubeko omvormen van 80 naar 60 km/uur i.r.t. ontsluiting LOG Huysbongerdweg (binnen de bebouwde kom) De Achtbaan De Berensprong Sint Martinus De Draaiende Wieken De Hovenier t Kempke Handhaven parkeerverbod en trottoir Opstellen Nota Parkeernormen Gedragscampagnes tegen te hoge snelheid Gedragscampagnes afleiding in het verkeer Veilige fietsoversteek N274, Annadaasldijk - Akerstraat fietspad Donckerstraat (buiten de bebouwde kom)
Sint Odiliënberg / Montfort Montfort Melick Herkenbosch vlodrop Posterholt Montfort Sint Odiliënberg Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Posterholt Posterholt
€ € € € € € € € pm € € € € €
150.000,00 150.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
€ € € € € € € € pm € € € € €
150.000,00 150.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Overleg met provincie over knelpunten / vaststellen kwaliteitsnet landbouwverkeer Parkeeronderzoek toeristische gebieden Campagne ouderen in het openbaar vervoer Onderzoek naar mogelijkheden deelvervoer Werknemers gemeente verplaatsen duurzaam Logistiekmakelaar inzetten voor slimmer en duurzamer transport goederen Aansluiten bij doortrappen campagne Parkeerfonds omvormen naar mobiliteitsfonds Ontwikkelen beleid laadinfra
Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed Gemeentebreed
nvt € pm € pm € € pm €
10.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 250.000,00
20.000,00 10.000,00 12.897,20 13.750,00 6.947,15
nvt € pm € pm € € pm €
10.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 250.000,00
20.000,00 10.000,00 12.897,20 13.750,00 6.947,15
3. Taken die we anders kunnen aanpakken: • Voor een aantal taken adviseren we kritisch te kijken naar de uitvoeringsperiode (jaarschijven) of stellen we een soberdere inrichting voor. Dit betekent een besparing op uitvoeringskosten en tevens een wat lager ambitieniveau op het gebied van verkeersveiligheid. Oorspronkelijk plan
Bijgesteld voorstel
Hoofdstraat
Posterholt
€
150.000,00
€
150.000,00
Vlodropperweg omvormen van 50 naar 30 km/uur
Posterholt
€
200.000,00
€
200.000,00
Rotonde
Posterholt
€
200.000,00
€
200.000,00
Heidestraat
Sint Odiliënberg
€
225.000,00
€
150.000,00
Holsterweg
Posterholt/Vlodrop
€
250.000,00
€
150.000,00
4. Taken die hier in mindere mate op aansluiten, of nog onduidelijk zijn qua haalbaarheid: • Een aantal taken hebben een minder hoge prioriteit of schuiven we door. Dit betekent een besparing. Oorspronkelijk plan
Bijgesteld voorstel
Rozenhofje
Montfort
€
100.000,00
€
0
Stationsweg BUBEKO: koppelen aan ontwikkeling van Dam: vrijliggend
Herkenbosch
€
550.000,00
€
0
Heinsbergerweg: herinrichting, verkeersremmende maatregelen en rode suggestiestroken
Posterholt
€
200.000,00
€
0
Aanpassen Onveilig kruispunt Bernhardlaan - N293
Sint Odiliënberg
€
250.000,00
€
0
Broekweg
Montfort
€
200.000,00
€
0
Kleine Bergerweg
Sint Odiliënberg
€
100.000,00
€
0
Conclusie en financiën • Door te kiezen besparen we op investeringen. • In sommige gevallen een lager ambitieniveau en/of doorschuiven naar een volgende planperiode. • Omdat het investeringen betreft is het effect op de begroting beperkt tot de afschrijvingslasten. • Cijfers:
• Het oorspronkelijke investeringsbedrag gemoeid met het mobiliteitsplan 2024-2028 betrof ca. € 6 miljoen. Dit voorstel voorziet in: • Een financiële besparing door niet te realiseren in de planperiode 2024-2028: € 1.400.000,-; • Een financiële besparing door andere aanpak /ambitie en andere financiering: € 1.025.000,-; • Het resterende nieuwe investeringsbudget gedurende de looptijd voor het uitvoeringsprogramma bedraagt dan € 3,6 miljoen; • Dit betekent een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 90.000,- in plaats van de oorspronkelijke € 150.000,-.
Vervolg • Input opgehaald bij College en werkgroep Roerdalen in Balans; • Met verkregen input nieuw college- en raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2024-2028 (inclusief uitvoeringsprogramma); • Voor het uitvoeringsjaar 2024 voorkeur voor snelle besluitvorming; • Mobiliteitsplan 2024-2028 + uitvoeringsprogramma (2025-2028) middels raadsbehandeling in juli.