06 Advies B&W, gedateerd 25 oktober 2022, begrotingswijziging 2022-2 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer

uw kenmerk

Z21-025010

contactpersoon

Phyllis Verbunt

onderwerp

datum

telefoon

Zienswijze begrotingswijziging 2022-2 MGR Sociaal Domein Limburg- Noord

25 oktober 2022

0475-538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 29 september 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord {MGR) een aanbiedingsbrief inzake begrotingswijzing 2022-02 ontvangen. Deze is gericht aan de raden van de aan de MGR deelnemende gemeenten. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022-02 voor aan de raden om daarover een zienswijze af te geven. De MGR geeft aan dat de raden van de deelnemende gemeenten voor 19 december 2022 hun zienswijze kunnen aangeven bij het dagelijks bestuur van de MGR. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2022-02. Toelichting

De begrotingswijziging heeft tot effect dat het saldo MGR dat ten goede komt aan gemeente Roerdalen verhoogd wordt met €48.067,-. Dit komt door een toename van de uitkering voor beschermd wonen en een extra bedrag voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. De voorliggende begrotingswijziging van de MGR is de tweede wijziging met betrekking op tot 2022. Deze wijziging betreft alleen het programma beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ {B&P). Met begrotingswijziging 2022-1 van de MGR is de regionale begroting BW MO B&P in de MGR begroting opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Er zijn drie redenen waarom deze nu wordt aangepast: • Met de meicirculaire 2022 gaat de bijdrage van het rijk voor onze regio omhoog. • Na een aantal maanden van regionale samenwerking is er beter zicht op de daadwerkelijke lasten 2022.

Pagina 1 van 3

111111111111111111111111111 IIIII 11111111111111111111 IIIIII Ill llll

•

De aanpassing van de begroting noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen. (begrotingsrechtmatigheid).

Het positieve effect van deze begrotingswijziging op het saldo van de regionale begroting is €1.823.000. Dit saldo wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld. Baten

De mutaties van de baten betreft: • Een toename van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2022 voor beschermd wonen 2022 à €2.118.000, echter is er ook een afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang à €74.000. • Daarnaast is in de meicirculaire 2022 een extra bedrag ter grootte van ca. 1.300.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak dak- en thuisloosheid. • Momenteel is nog onvoldoende duidelijk of en welke activiteiten nog in 2022 worden gerealiseerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe wordt in BW 2022-2 vooralsnog uitgegaan van volledige besteding in 2022. • lagere eigen bijdrage CAK Beschermd wonen voor een bedrag à €150.000.

Lasten

De mutaties van de lasten betreft: • Vrijval post onvoorzien à €250.000. • Een bijstelling van de lasten à €384.000 voor PG B's, omdat het aantal verstrekte PG B's hoger is dan het aantal waarmee in de vorige begroting rekening mee is gehouden. • Een verlaging van de frictiekosten à €88.000, omdat meerdere medewerkers van de gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet. • Uitgaven €1.300.000 inzake dak en thuisloosheid, zie toelichting bij baten.

Financiële verantwoording

Met de toename van €1.823.000 komt het saldo van de regionale begroting uit op €28.203.000. Dit bedrag wordt conform onderstaand staatje verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Pagina 2

Gemeente

Verdeling saldo programma BW MO B&P Begroting Wijziging Begroting na (incl. eerdere wijziging wijzigingen)

Beesel

Weert

204.730 907.707 225.848 889.257 2.503.872 7.509.923 2.708.741 1.347.135 2.237.330 911.157 460.155 695.890 2.135.493 3.643.560

14.141 62.698 15.600 61.424 172.950 518.733 187.101 93.051 154.539 62.936 31.784 48.067 147.505 251.672

218.871 970.405 241.448 950.681 2.676.822 8.028.656 2.895.842 1.440.186 2.391.869 974.093 491.940 743.957 2.282.998 3.895.232

Totaal

26.380.799

1.822.201

28.203.000

Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Le ud al Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester:

Ortije

Bijlage(n):

Pagina 3

Begrotingswijziging 2022-02