05 Historisch overzicht bijdragen MER tm B2023-3
Tekst van het document
Omgevingsdienst
2013
20 14
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal
Begroting BW 20 13 Werkelijk
504.639
608 968
371.770
1 485.377
504.639
608.968
371.770
1.485.377
Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 20 13
Begroting
1.620.000
1.938.000
1.2 23.000
4.781.000
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; G B bijdragen (totaal 7 3.000 ) niet meegenomen.
Werkelijk
1.6 20.000
1.938.000
1.223.000
4.781.000
Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loo nkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
Begroting
1.593.728
1.932.283
1 205.390
4.731 401
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tab el; G B bijdragen (totaal € 81 000 ) niet meegenomen.
8w 20 15-1 8w 20 15-2 Begroting na wijziging
28.111 -7.925 1.613.914
6.823 -10.631 1.928.475
-1.525 -6.969 1.196.896
33.409 -25.525 4.739 285
Werkelijk
1.648.000
1.953.000
1.223.000
4.824.000
Begroting
1.6 13.896
1.936.568
1.226.295
4.776.759
8W 20 16-2 8w 2016-3
-4.230 73.444
-$.675 88.128
·3.7 20 55.806
-13 6 25 217.378
BW 2016-4
44.650
53.578
33.927
132 155
BW 20 14
2015
2016
2017
2018
Begroting na wijziging
1.727.760
2.072.599
1.312.308
5.112.667
Werkelijk
1.728.000
2.073.000
1 312.000
5.113.000
1.600.142
1.920.064
1.217.8 26
4.738.032
Begroting BW 2017-4
46.747
114.934
6.695
168.376
8w 2017-5 Begroting na wijziging
5.960 1.652.849
7.152 2.042.150
4.536 1.229.057
17.648 4.924.056
Afrekening aan vullende dienstverlening
83.471
69.8 28
59 .299
212 598
Teruggave
-12.923
-15.177
-9.197
-37.297
Su bto taal Werkelijk
1.723.397 1.723.397
2.096.801 2.096 .80 1
1.279.159 1.279.179
5.099 .357 5.099 .377
Begroting
1.600.142
1.920.064
1.217.826
BW 20 18-2 BW 20 18-3
35.022 29.677
42.0 24 34.9 15
26.654 22.695
8w 20 18-5
188.494
191.787
99.719
Begroting na wijziging
1.853.335
2.188.790
1.366.894
Subto taal
-43.796 1.809.539
-44.576 2.144.214
-23.068 1.343.826
Werkelijk
1.809.539
2.144 .214
1 343.826
Teruggave
2019
2020
2021
Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loo nkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tab el; G B bijdragen (totaal 174.000) niet meegenomen. Stijging loo nkosten a.g.v. nieuwe cao. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering) Taakstellende bezuiniging ad 275.000 gerealiseerd door lagere loo nkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VGB bijdragen (totaal € 167.000 ) niet meegenomen. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering) Stijging loonkosten a.g v nieuwe cao Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in aanvragen bo uwvergunningen af te kunnen handelen Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexib ele schil).
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VGB bijdragen (totaal € 167.000 ) niet meegenomen. Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao Onderhoudsro nde functieboek Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 480.000 RUD/Detachering] 5.409.019 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten -111 440 inhuur flexibele schil en omgevingsco mmissie 5.297.579 Het uP 20 18 (meerproductie} is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 5.297.579 2018 bed roegen t€ 344.000 (begroot na wy g ngen € 331.000 ) 4.738.032
103.700 87 287
Begroting
1.672.613
1.898.895
1.270.86 1
4.842.369
w 2 019-1 BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subto taal Werkelijk
16.100 44.714 1.733.427 32.663 1.766.090 1.766.090
17.940 50.823 1.967.658 37.082 2.004.740 2.004.740
11.960 33.963 1 316.784 24.817 1 341.601 1.341.601
46.000 129.500 5.017 869 94.562 5.112 431 5.112.431
Begroting
1.893.292
2.099.397
1.333.0 27
5.325.716
8w 2020-2 BW 2020-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk
122.886 -35.530 1.980.648 -5.110 1.9 75.538 1.975 .538
137.287 -39.420 2.197.264 -18.116 2.179.148 2.179.148
88.392 -25.050 1.396.369 1.396.369 1.396.369
348.565 -100.000 5.574 281 -23.226 5.55 1.055 5.551.055
Begroting
1.906.987
2 1799 77
15 53.340
5 640 304
8w 2 021-1
-52.968
6 0.550
-43.145
-156.663
Begroting na wijziging Extra bijd rage Sub totaal
1.854.019 6.715 1.860.734
2.119.427
1.510 .195
2 119.427
1.5 10.195
5.483.641 6.715 5.490.356
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VGB bijdragen (to taal € 167 000 ) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. Meeriasten inzake onderho udsronde functieboek. Stijging loo nkosten a.g.v. nieuwe cao
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; V G bijdragen (to taal € 167 000 )en UP 2019 (€ 150.000 ) met meegenomen. Stijging loo nkosten a.g.v. nieuwe cao Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegeno men. Minderlasten kosten personeel (aansturing} en vrijval stelpost onvoorzien
2022
2023
2024
Werkelijk
1 so 73 ]
2gs2z]
sog]
4 903 6 ]
Begroting
1.918.019
2.090 .283
1.495.339
5.503.641
w 2022-1 w 2022-2
99.556
108 .497
77 .617
285.670
2.0 17.575 -47.380
Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk
2.198.780 -51.635 2.147.145
1.572.956 -36.937
5.789.311 -135 952
1.970.195
1.536.019
5.653.359
Begroting w 2023-1 8w 2 023-2
2.128.260 12.267 80.983
2.238 .083 12.900 85.16 2
1.413.830 8.149 52.798
5.780.17 3 33.316 218 943
Begroting na wijziging Werkelijk
2.221.S10
2.336.145
1.474.777
6.032 432
Begroting
2.490.253
2.728.140
1.656.960
6.8 75.353
Begroting na wijziging Werkelijk
2.490.253
2.728.140
1.656.960
6.875.353
Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; V GB bijdragen (totaal € 273.000)en UP (€ 150.000) niet meegenomen. Meerlasten cao Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging
Wijzigingen onderho ud sronde Meerlasten cao
Wyzug ngen cao / onderho udsronde/ actualisatie formatieplan
Sociaal Domein
20 16
20 17
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal
Begroting
1.45 2.8 18
2.58 6 .48 5
1.4 8 6.4 17
5.525 .720
w 20 16-3
29 .80 2
53.0 58
113 .35 2
BW 20 16 -4
1.3 59
-16 .0 22
30 .492 -22.842
Toelichting
Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
-37.50 5
Begroting na wijziging
1.483.9 79
2.6 23 .5 21
1.4 94 .0 67
5.60 1.56 7
Werkelijk
1.484.000
2.682.000
1.4 94 .000
5.6 60.0 00
Begroting
1.4 24 .4 2 0
2.5 23 .54 3
1.441.909
5.38 9.8 72
8w 20 17-5
4.4 8 3
7.94 3
4.539
16 .9 65
Begroting na wijziging
1.428 .90 3
2.53 1.48 6
1.44 6 .448
5.40 6.8 37
Teruggave
48 .456
85.846
49.0 51
18 3.35 3
Subtotaal
1.3 8 0 .447
2.445 .640
1.3 9 7.397
5.22 3.4 84
Werkelijk
1.380 .447
2.445 .640
1.3 9 7.397
5.223 .4 84
4.7 18 .5 72
Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.
Stijging loonkosten a.g.v nieuw cao.
Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.
20 18
Begroting
1.232.9 2 5
2.2 18 .08 9
1.2 67 .5 58
w 2018-2
25 .588
46 .03 5
26 .30 7
97 .9 30
8w 20 18 -3
99.580
180 .0 10
10 3.410
38 3 .000
Begroting na wijziging
1.3 5 8 .09 3
2.444.134
1.3 9 7.275
5.19 9 .5 0 2
Teruggave
29 .136
52.468
30 .0 29
111.6 33
Subtotaal
1.328 .95 7
2.39 1.6 66
1.36 7.24 6
5.0 8 7.8 69
Werkelijk
1.328 .9 5 7
2.3 9 1.66 6
1.3 6 7 .24 6
5.0 8 7.8 69
Begroting
1.40 3.46 3
2.131.3 7 1
1.2 8 5.180
4.8 20 .0 14
8w 20 19 -3
138 .09 2
209.74 8
126 .703
474 .5 43
Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.
Teruggave middels vaststellingsovereenkomst > met name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen' Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw,
20 19
aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018€ 361.000.
Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg. In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten
8w 20 19-4
(aanvalsplan Maasgouw, SWT'se.d.)verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging.
8w 20 19-5
20 20
28 .0 8 2
42 .653
25.76 5
96 .5 00
Begroting na wijziging
1.569.63 7
2.38 3.772
1.4 37 .648
5.39 1.0 57
Werkelijk
1.58 3.58 9
2.4 0 6 .9 08
1.4 83 .50 2
5.4 7 3.9 99
5.0 8 1.5 8 6
Begroting
1.46 6.24 5
2.2 5 7.585
1.35 7.756
8w 20 20-2
63.8 27
98 .276
59 .105
22 1.2 08
Begroting na wijziging
1.530 .0 72
2.3 5 5.8 61
1.4 16 .86 1
5.30 2.79 4
5.36 1.0 62
Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
Werkelijk
20 21
20 22
20 23
Begroting
1.5 13.8 00
2.34 0 .2 65
1.50 6 .99 7
BW 20 21-1
9.4 9 0
14 .669
9.446
33 .6 0 5
Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek
8w 20 2 1-3
-2 1.1 80
-32.738
-21.08 2
-75.0 00
Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten)
Begroting na wijziging
1.50 2.110 -18 .15 0
2.32 2.196
1.4 9 5.36 1
5.3 19.6 6 7
Teruggave
-28 .0 59
-18 .0 68
-64.2 77
Subtotaal
1.48 3.9 60
2.294 .137
1.4 77.293
5.2 55 .39 0
Werkelijk
1.4 90 .3 09
2.3 2 6 .67 8
1.43 8 .403
5.25 5.39 0
Begroting
1.642.8 89
2.3 23 .375
1.4 34 .422
5.40 0 .6 86
8w 20 22-1 8w 20 22-2
144 .4 30
204.25 1
12 6 .10 3
47 4 .784
-4.563
-6.4 53
-3.9 84
Begroting na wijziging
1.78 2.75 6
2.52 1.1 73
1.5 5 6.54 1
-15 .000 Teruggave stelpost onvoorzien 5.8 60 .470
Teruggave
-119 .4 13
-100 .9 34
-10.327
-230 .6 74
Werkelijk
1.66 3.34 3
2.4 20 .23 9
1.546 .214
5.6 29.7 9 6
Begroting
1.58 7.5 30
2.5 0 1.69 7
1.484.9 65
5.574 .19 2
8w 20 23-1 8w 2023-2
17.330
27.3 10
16 .2 11
60 .8 51
Wijzigingen onderhoudsronde
64.848
10 2.19 0
60 .6 58
227.6 96
Meerlasten cao
1.669.70 8
2.6 3 1.1 97
1.56 1.8 34
5.8 6 2.739
1.7 10 .749
2.56 2.54 5
1.6 9 1.6 61
5.964.9 5 5
1.7 10 .749
2.56 2.54 5
1.6 9 1.66 1
5.964 .9 55
Begroting na wijziging Werkelijk
2024
Begroting
Begroting na wijziging Werkelijk
Wijzigingen cao / onderhoudsronde/actualisatie formatieplan
Bedrijfsvoering
20 15
2016
20 17
20 18
Maasgouw
Begroting 8w 2015-1 8W 2015-2
312 9 71 11.907 974.48 2
Begroting na wijziging
1.299 .360
Echt-Susteren
138.153 15 .9 75 1.113 .399 1.267.527
Roerdalen
90.528 10.4 68 918 .144 1.019 .140
Totaal
541.652 38 .350 3.006 .0 25 3.586.027
Werkelijk
444 .3 06
29 1.976
213.080
949.36 2
Begroting
324.8 78
154 .128
100 .996
580 .00 2
8W 20 16-2
548 .5 8 3
679 .15 7
452.88 5
1.680.6 25
W 2016-3 BW 2016-4 Begroting na wijziging
2.2 38 3.19 5 878 .894
840.575
2.809 558 .6 57
2.278 .126
Werkelijk
879.000
840 .000
558 .000
2.277.000
3.00 3 4.28 7
1.9 67
[Toelichting
7.208 10 .29 1
Begroting
803.8 67
740.0 53
492.6 61
2.0 36.58 1
8W 20 17-1
2 62.8 15
-70.86 1
-46.434
-38 0.110
8w 20 17-2
1.08 2.7 65
1 4 05.385
1.080 .771
3.568 .9 21
8w 2017-5
44 .127 1.66 7.944
38.5 09 1.565.5 07
14 1.278
Begroting na wijziging
58 .642 2 133.219
Teruggave
273.88 9
322.72 1
250 .669
847.2 79
Subtotaal
1.3 94.0 55
1810.498
1.314.838
4.519.39 1
Werkelijk
1.405 .193
1.7 95 .607
1.318 .6 17
4.5 19 .417
4.040.189 79.109
2.915 .8 28
173.109
52 .427 118 .948
10 .0 17.060 19 3.696 448 .50 1
Betreft projectenkalender 1&A 2015-2016 (€ 2.980.500) Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet
Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) = > vertaling naar structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, A N onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten] Stijging loonkosten agv nieuwe cao. Wijziging o.a. vanwege accountantskosten.
Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). Star MER BV per juli 2017 {loonkosten bedrijfsvoering 2e halfjaar 2017). Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
5.3 66.6 70
Begroting
3.0 6 1.043
8w 2018-2 BW 2018-4
62.160 15 6.444
8W 2018-5
-347 .5 43
4 67.227
-30 2.7 30
-1.117.500
BW 2018-5
97.303
Begroting na wijziging
70 .602 3.0 02.706
3 9 22.483
72.0 95 2.856 .5 68
24 0.000 9.7 81.757
Teruggave
88.6 8 5
232.9 74
126 .542
448 .20 1
2.9 14.0 21
3.6 89 .509
2.730 .0 26
9.333.556
Werkelijk
2.9 14 .0 22
3.689.508
2.730.0 26
9.333.556
Teruggave middels vaststellingsovereenkomst = > minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. Flexibele schil {ziekteverzuim). Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Meerlasten DIV {wegwerken achterstanden archief). Teruggave middels vaststellingsovereenkomst = > minderlasten WAN verbindingen en Telefonie
201 9
20 20
Begroting 8w 20 19-2
2.532.6 09 29.4 98
3.332.554 30 .372
2.433.030
8.298.19 3
27.531
87.40 1
Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming' Verhoging bijdrage gesaldeerd = > meerlasten ad € 998.900 inzake reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen.
8w 20 19-3
183 .263
24 0.15 9
175.478
598.900
BW 20 19-4
370 .260
48 5.210
354.530
1.210 .000
8W 20 19-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage
112 .6 07 3.22 8.237
150 .096 4.238 .39 1
10 1.645 3.092.214
364.3 48 10 .558.842
Subtotaal
15 .9 60 3.244.19 7
21.00 2 4.259 .393
15.333 3.10 7.54 7
52.2 95 10.6 11.137
Werkelijk
3.233 .069
4.274 .293
3.103.775
10 .6 11.137
9.359 .7 84
Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uitde bevindingen van het BMC rappo rt. Stijging loonkosten a.g.v nieuwe cao en meerlasten PK1
Begroting
2.8 89 .967
3.852 .7 11
2.617.106
8w 2020-2
86 .6 04
115.455
78.428
280.4 87
Stijging loonkosten a.gv. nieuwe cao
8W 20 20-3
27 2 36 2
363.0 31
24 6.607
882.000
Meerlasten DIV
8W 20 20-4
242 .40 8
323.106
219 .4 86
785 .000
8W 20 20-5
80 .8 12 3.5 72 15 3
10 7.7 15 4.76 2.0 18
73.171 3.234.798
26 1.698 11.568 .969
Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten Meerlasten vanwege bijstelling IA exploitatiebudgetten
Begroting
2.943.19 6
3.937.299
2.659.847
9.540.3 42
8W 20 21-1
579 .435
775.147
52 3.651
Begroting na wijziging Werkelijk
20 21
8w 20 21-2
97.3 32
130.207
87.96 1
315 .500
8w 20 21-3
-79.245 3.5 40 .7 18
-106 .0 12
-71.6 16
-256 .873
4.736 .641 -37.0 24
3.19 9.843 -25.0 11
11.477.20 2 -89 .7 11
Begroting na wijziging Teruggave
202 2
20 23
Meerlasten vanwege bedrijfsplan informatisering en update Financien / 1.8 78 .2 33
-27 .6 76
Subtotaal
3.5 13.042
4.699 .6 17
3.174.832
11.387.49 1
Werkelijk
3.5 13.042
4.699.6 17
3.174.832
11.387.4 91
Begroting 8w 202 2-1
3.55 0.96 7 39 5.364
4 3 36 .4 37
3.179.5 19 354.007
11.066 .9 23
48 2.8 18
8w 2022-2
-109 .6 78
·133.940
-98.20 7
-341.8 25
HR M Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + doorontwikkeling Bedrijfsvoering Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten
1.232.189
begroting na wijziging Teruggave
3.8 36 .6 53 -15 8 .0 82
4.685.3 15 -19 2.20 1
3.4 35.3 19 -14 5.572
11.957.287
Werkelijk
3.6 78 .570
4.493.114
3.289.748
11.4 6 1.4 32
Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien
-495.8 55
Begroting
4.046 .284
4.5 74 .7 18
8w 2023-1 8w 2023-2 8W202 3-3
30 2.4 16 386 .659 -210 .5 00
34 1.9 11 437.154 -237.99 1
3.386 .48 6 253.104 323.608 -176.176
12.007.488 897.43 1 1.147.42 1 -624 .66 7
Begroting na wijziging
4.5 24.8 59
5 115.79 2
3.787.0 22
13.427.6 73
Begroting
4.445 .722
5 024.651
3.59 7.575
13.067.948
Begroting na wijziging
4.445 .722
5.0 24 .6 51
3 59 7.5 75
13.067.948
Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde Meerlasten cao / 1&A exploitatiebudgetten / uP's bedrijfsvoering
Werkelijk
20 24
Werkelijk
Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
Bestuur & Organisatie Maasgouw
20 17
26 2.8 15
70 .8 61
46 .4 34
380 .110
8W 20 17-5
216 263.0 31
290 71.151
190 46 .6 24
696 380 .806
24.5 19
16 .06 7
58.8 61
46 .632
30 .557
321.945
Werkelijk
244.756
46.632
30 .557
321.945
Begroting 8W 20 18-2
26 2.8 15
70.8 61
46 .434
380 .110
1.138 12 .240
1.5 27
1.00 1
3.666
10 .660 4.08 1
Detacheringskosten directiesecretaris. Meerlasten fiscale advieskosten (vPB ed)
62.0 18 812
39.483 15.000 438.259
928 28 1.884
16.583 6.254 95.285 1.245
62.830
2.985 441.244
Geen teruggave, maar tekort.
96 .530
Werkelijk
28 1.884
96.530
62.830
441.244
Begroting
276.170 55.980
88.69 2 75.060
57.8 78 48 .960
422.740 180 .000
Lasten B8MC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000)
34.210
45.870
29 .9 20 110 .000
Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC rapport (concerncontroller, projectmanagement).
933 367.293 47.4 90
1.251 210 .8 73
816 137.5 74 41.5 50
8W 20 19-5 Begroting na wijziging Teruggave
3.000 715.740
319 .8 03
63.660 147.2 13
96 .0 24
563.040
Werkelijk
319.80 3
147.2 13
96.0 24
563 .040
Begroting
38 3.096
232.183
150 .456
765.735
BW 20 20-4
2024
4.66 5 280 .9 56
Subtotaal
8w 20 20-2
2023
Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten organisatieontwikkeling en loonkosten
18 .2 75 244.7 56
8w 20 19-4
2022
Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.) Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
Subtotaal
8W 20 19-3
2021
Toelichting
Teruggave
Begroting na wijziging Tekort
20 20
Totaal
Begroting
8w 20 18-3 8w 2018-5
2019
Roerdalen
8w 2017-1
Begroting na wijziging
20 18
Echt-Susteren
Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
152 .700
5.7 13
7.660
4.9 96
18 .369
Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling accountantskosten
-10 .885
-14.595
-9.5 20
-35 .000
Overheveling budget Governance naar programma Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website
Begroting na wijziging
377.9 24
225.248
14 5.9 32
749 .104
Werkelijk
377.924
225.248
145 .93 2
749.104
Begroting 8W 2021-1
311.109 -15.105
133.398 -19 .930
86 .779 -12.965
531.286 48.000 Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel [aansturing)
8w 20 21-2 8w 2 02 1-3
20 .08 2 72.696 388.782 -19 .107
17 .235 62.393 15 3.4 42 -16 .3 99
63.8 12 Project Dienstverlening 231.000 Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering
Begroting na wijziging
26 .495 95.911 235.8 74 -25.209
778 .098 6 0 .715
Teruggave Subtotaal
369.6 75
210.66 5
137.043
717.383
Werkelijk
36 9.675
210.665
137.043
717.383
Begroting 8w 202 2-1
354 .79 1
191.935 9.986
124.560 6.48 1
67 1.286 24 .000
7.533
8W 2022-2 Begroting na wijziging
362.324
Teruggave
-6 .853
201.9 21 -9 .084
131.041 -5.895
695.286 -21.832
Werkelijk
355.471
19 2.8 37
125.14 6
673 .454
Begroting
36 2.6 97
201.660
130.9 29
695.286
8W 20 23-1 8w 20 23-2
10.0 29
13.244
8.599
31.8 72
Werkelijk
372.726
214.904
139 .528
727.158
Begroting
36 7.9 83
20 7.899
134 .553
710 .435
Werkelijk
367.983
20 7.899
134 .55 3
710 .4 35
Meerlasten cao
t / 0 ry
et
t
0
5 I-
rg
.,
"Ed2
d
,-,
"Edu i
f
I
0
00 ¢
ty
n rl y DO O
rl
]
rl
j
3
.
t
o "' u
C: d
(y
rj
s
N
o "' "'
0
« r n % en n
3
;
.
0 00 O
DO
00
n
0 o N ai t N
un 00 DO
(j
y
)
00 rl 0 (y
D N
.... n "' I
Do 0 0 DO
r]
et
u D
N
0 p
....
O
(y
0 rl 0 y
0 y 0 (
rl
(y
(y
N
t t ry (y O 0
0 o (y (y (]
O
(
et n et r
0
00 d 0
ry
I
t
u
rt rt rt
r
n o un "'N o n rn o ui et nv "'
e4 00
.... o
0
et
(y
DO
00
± tnn
0i ui et (y
et
3
f
00 I,
00
o 0o
ry
(y
ry
0
0 Do
ry
(j
(y
(]
Do
tr
ry
et
0
u t r) n
(y (j
:C
3 0
00
.... et n 3 er ..,; r or et t
j
I
u
(
0
.... (/(j m(y t o (y (y (
0 N
0
....
(y
%%
Lu
,
0
0 N
0 ry
0 r0
N
C:
c»
~
%
'ë
.s::
0
5d
0 6
V
> 0 ;; r
5
b
° l
3 3
t:cu
0
.
£d
0
:
]
p ry eg
p t 00 n O o n 4 t co ,..._ n N- n I
• 5 d
0
0
t
00
00 00
0
t
.... o "'t g....
u n
N
(
rl
r (y ( (j i ri (y "' (y
"' N- rt n"' o .-i
DO
0
et
y
00 rl 0
0 rl
wet
0 (
....
(
o (y 0 0 y
(y
r] (j
0 (
DO n)
r o o et
0
ry
j
et ry
(]
0
0 ry
r i
g
0
....
0 rl 0
ry
2
.,
r] (
(y
4 O
(j
DO et
nv
00
00 n n "' om t tn "'r uit "' > %% o .... r "' rn 0 t r i ri i r 0
O
0
r
E
c
0 C:
.
=
5
0
0
/
n un
3
t C:
r U
.... ....
3 o nr
l t m n co > .... I DO N
g
"O
.
u n o I. a t N u:, o I 0 o 0ó t r I u et t u:, .-i rt rt
DO I I
V ul
C:
0
( n ,..._
r
]
c
t
0
(J
(y
"' ri
.,
E
00 N
± N
0
o co "' uni '° o
n o n
DO
(y
0» st o rt o co E cd un ,..._ N u:, .... n N, t:3 rr DO n o m
t DO
:!:
0 y
O
r4
n rn oo ;; .-i 00 t r "O DO et DO et rt .-i .-i E0 or d)
(y
{
00 Ln
DO
C:
'°
a» 0
d
o n o ei.... r o et Nu
3
2"' 00
00
0
DO ry
ö
5ul
%% 0 r0 i
5
(j
DO N
;; 0 o Ln r be
or
0
3
'°
00
Do
Ln 00 o ey et ry y .... co Doo (j on » m oo N ,;; N 0 N N t f DO N- n n et n "E .... .... .-i
V Lul
DO t n (j t Ln I, ry (g o 0 Do on f t J rei I N 0 I o D u u D Ln et ,-, ,-, .... rl et t 00 oc
€
> ~
O Do
rt
C:
.s::
.-i
O
j
b
E
.... N u r um r m "' rt "'r o 0 ri t
....
"' mr t t t t ui n
ry
; 5ul
"'o
ri
C»
> .... "' .... o o u ui 5 ui
DO u 00 y O j (y ,..._ 0 rr (j ( f "' o N I 00 Ln 0 n r é p r N r t m E o 00 0 m o r .... ry I u
rl
se
d»
nn r 00 n DO no m rl t ry 0 un ry et o N o co oi 0 t ;; et ui n et 0 (y
C: du
0
> rn nr rl ry
0
,.;., .D
£~
0..
r
Lu
3
"' ....
>
e o ui o o o 0 % etw ry o ,-, o
3
....
u r ....
0
0 a0 u
,:
u
r
C:
>
j nr 0O I 0 Do O eed p. t 0 t « DO 0 p I 0i rt co N r ;; rn et D 00 0 ry Do j r n o u st: rt t ( 5 ci ,-, ,-, rl rl « I-
Do
tr
rl
o E Ë
s
>
E Ee
0..
u u et u n
eo
'o"" >»
¢
d
(J n d 00 g o et y n z t tj 00 o 0 o o n 0 o ui N-n ,-, 0» ui ;; i DO 0 et r m r
C: d
o » >
£
,.;., Od
.,
~r .,
>
co n o et n O n n et o 00 00 rl rr (y et t n
00
·'"'= , 5E.,o
ry
)
n
0
(y
C:
,.;., .D
c
o « n nn 0i r uni I o ;; en r o 00 .... o ry
o
z r e
z6
3 ·z, co ,::E
£
0 ry
a C:
,.;, Do.,
(j
t
0 r]
0
(y
0
t
(y
00 C:
ry
,
"' j
d
E
(/
g .... 0 ry
(]
(y (y
m t (y
(]
0
0
0
0
,
(y
, ,
,-<
-e
,.:,
OD y C:
0
(y
s >
co
£ >E er
r, DO 0 Ln
n n n
0 N
N,
(y
ry
ry
(y
N1 0
I ,-< N ry
ry
00 N
<t
"'"' 0
Do N 00 ,-<
,-<
"'t t r n
0
u
00
n
er
en 0 et D ,-<
00
0
N
> 0 t I 0 et n DO DO o "' o D
u eg N1
(y
'"' 'n"' '"' '"'rr (y
O N1
ui ui 0 D
N DO
"'
,-< ,-<
N
nv
o <tn (y
00
t
N1
(y
,-<
oi
o oeg "' >
?
u
N DO 0 N
er
n
0
0
00 N
'"'
d N 0 0 00
cd N
'"' '"'
v
,-<
.., / 00 00 (]
ui r N
t t
I
0
eo
0 D N
,-< 00 00 N 00
u 00
u / /
0 rt
«
(
ty
ty
(y
(y
t
ty
(y
rt
nu
o o o o