05 Bijlage Historisch overzicht bijdragen MER tot en met 2022-2.pdf

Omgevingsdienst

2013

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

504.639

608.968

371.770

1.485.377 Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013

Werkelijk

504.639

608.968

371.770

1.485.377

Begroting

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Begroting BW2013

2014

-

BW 2014

2015

2017

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.

-

Werkelijk

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Begroting

1.593.728

1.932.283

1.205.390

4.731.401

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.

BW 2015-1 Begroting na wijziging

28.111 -7.925 1.613.914

6.823 -10.631 1.928.475

-1.525 -6.969 1.196.896

33.409 -25.525 4.739.285

Werkelijk

1.648.000

1.953.000

1.223.000

4.824.000

Begroting

1.613.896

1.936.568

1.226.295

4.776.759

BW 2016-2 BW 2016-3

-4.230 73.444

-5.675 88.128

-3.720 55.806

-13.625 217.378 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.

BW 2016-4

44.650

53.578

33.927

132.155

Begroting na wijziging

1.727.760

2.072.599

1.312.308

5.112.667

Werkelijk

1.728.000

2.073.000

1.312.000

5.113.000

1.600.142

1.920.064

1.217.826

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB 4.738.032 bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.

BW 2017-4

46.747

114.934

6.695

BW 2017-5

5.960 1.652.849

7.152 2.042.150

4.536 1.229.057

83.471

69.828

59.299

Teruggave

-12.923

-15.177

-9.197

Subtotaal

1.723.397

2.096.801

1.279.159

BW 2015-2

2016

Totaal

Begroting

Begroting na wijziging Afrekening aanvullende dienstverlening

168.376

Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.

Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering) Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)

17.648 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 4.924.056 Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in 212.598 aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen. Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat -37.297 (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil). 5.099.357

2018

1.279.179

I

1.920.064

1.217.826

BW 2018-2 BW 2018-3

35.022 29.677

42.024 34.915

26.654 22.695

BW 2018-5

188.494

191.787

99.719

Begroting na wijziging

1.853.335

2.188.790

1.366.894

Subtotaal

-43.796 1.809.539

-44.576 2.144.214

-23.068 1.343.826

Werkelijk

1.809.539

2.144.214

1.343.826

Begroting

1.672.613

1.898.895

1.270.861

BW 2019-1

Werkelijk

16.100 44.714 1.733.427 32.663 1.766.090 1.766.090

17.940 50.823 1.967.658 37.082 2.004.740 2.004.740

11.960 33.963 1.316.784 24.817 1.341.601 1.341.601

Begroting

1.893.292

2.099.397

1.333.027

BW 2020-2

137.287 -39.420 2.197.264 -18.116 2.179.148 2.179.148

88.392 -25.050 1.396.369

Werkelijk

122.886 -35.530 1.980.648 -5.110 1.975.538 1.975.538

1.396.369 1.396.369

5.325.716 Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 348.565 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao -100.000 Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs 5.574.281 -23.226 5.551.055 5.551.055

Begroting

1.906.987

2.179.977

1.553.340

5.640.304

BW 2021-1

-52.968

-60.550

-43.145

-156.663

Begroting na wijziging

1.854.019 6.715 1.860.734 1.860.734

2.119.427

1.510.195

2.119.427 2.119.427

1.510.195 1.510.195

5.483.641 6.715 5.490.356 5.490.356

Extra bijdrage Subtotaal

BW 2020-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal

Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

5.099.377

I

1.600.142

BW 2019-5

2021

I

Begroting

Begroting na wijziging

2020

2.096.801

1.723.397

Teruggave

2019

I

Werkelijk

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. 103.700 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 87.287 Onderhoudsronde functieboek. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 480.000 RUD/Detachering). 5.409.019 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten inhuur -111.440 flexibele schil en omgevingscommissie. 5.297.579 Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 5.297.579 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000). 4.738.032

4.842.369 Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 46.000 Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek. 129.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.017.869 94.562 5.112.431 5.112.431

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen. Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoorzien

2022

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.

Begroting

1.918.019

2.090.283

1.495.339

BW 2022-1

99.556

108.497

77.617

2.017.575

2.198.780

1.572.956

285.670 Meerlasten cao Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging 5.789.311

BW 2023-1

2.128.260 12.267

2.238.083 12.900

1.413.830 8.149

5.780.173 33.316 Wijzigingen onderhoudsronde

Begroting na wijziging

2.140.527

2.250.983

1.421.979

5.813.489

BW 2022-2 Begroting na wijziging

5.503.641

Werkelijk

2023

Begroting

Werkelijk

Sociaal Domein

2016

Maasgouw

Toelichting

Begroting na wijziging

1.486.417 30.492 -22.842 1.494.067

5.525.720 113.352 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. -37.505 5.601.567

Werkelijk

1.484.000

2.682.000

1.494.000

5.660.000

Begroting

1.424.420 4.483 1.428.903

2.523.543 7.943 2.531.486

1.441.909 4.539 1.446.448

5.389.872 16.965 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. 5.406.837

Teruggave

48.456

85.846

49.051

183.353

Subtotaal

1.380.447 1.380.447

2.445.640 2.445.640

1.397.397 1.397.397

5.223.484 5.223.484

BW 2018-2

1.232.925 25.588

2.218.089 46.035

1.267.558 26.307

4.718.572 97.930 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.

BW 2018-3

99.580

180.010

103.410

383.000

1.358.093

2.444.134

1.397.275

5.199.502

Teruggave

29.136

52.468

30.029

Subtotaal

1.328.957

2.391.666

1.367.246

BW 2017-5 Begroting na wijziging

Werkelijk

Begroting

Begroting na wijziging

2019

Totaal

2.586.485 53.058 -16.022 2.623.521

BW 2016-4

2018

Roerdalen

1.452.818 29.802 1.359 1.483.979

Begroting BW 2016-3

2017

Echt-Susteren

Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.

Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name 111.633 minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'. 5.087.869

Werkelijk

1.328.957

2.391.666

1.367.246

Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders 5.087.869 Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.

Begroting

1.403.463

2.131.371

1.285.180

4.820.014

BW 2019-3

138.092

209.748

126.703

474.543

BW 2019-4

BW 2019-5 Begroting na wijziging Werkelijk

28.082 1.569.637 1.583.589

42.653 2.383.772 2.406.908

25.765 1.437.648 1.483.502

Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.

In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan MaasgOuw, SWT's e.d.) verwerkt=> geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging. 96.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.391.057 5.473.999

2020

Begroting

1.466.245

2.257.585

1.357.756

5.081.586

BW 2020-2

63.827 1.530.072

98.276 2.355.861

59.105 1.416.861

221.208 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.302.794

Begroting na wijziging

-

Werkelijk

2021

1.513.800 9.490 -21.180 1.502.110 -18.150 1.483.960 1.490.309

2.340.265 14.669 -32.738 2.322.196 -28.059 2.294.137 2.326.678

1.506.997 9.446 -21.082 1.495.361 -18.068 1.477.293 1.438.403

5.361.062 33.605 Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek -75.000 Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten) 5.319.667 -64.277 5.255.390 5.255.390

1.642.889 144.430 -4.563 1.782.756

2.323.375 204.251 -6.453 2.521.173

1.434.422 126.103 -3.984 1.556.541

5.400.686 474.784 -15.000 Teruggave stelpost onvoorzien 5.860.470

BW 2023-1

1.587.530 17.330

2.501.697 27.310

1.484.965 16.211

5.574.192 60.851 Wijzigingen onderhoudsronde

Begroting na wijziging

1.604.860

2.529.007

1.501.176

5.635.043

Begroting BW 2021-1 BW 2021-3 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

2022

Begroting BW 2022-1 BW2022-2 Begroting na wijziging Werkelijk

2023

Begroting

Werkelijk

Bedrijfsvoering

2015

Maasgouw

Toelichting

Begroting na wijziging

90.528 10.468 918.144 1.019.140

Werkelijk

444.306

291.976

213.080

Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; 949.362 is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.

Begroting

324.878

154.128

100.996

580.002

BW 2016-2

548.583

679.157

452.885

BW 2016-3

Werkelijk

2.238 3.195 878.894 879.000

3.003 4.287 840.575 840.000

1.967 2.809 558.657 558.000

Betreft projectenkalender l&A (€ 1.667.000) => vertaling naar 1.680.625 structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten). 7.208 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 10.291 Wijziging o.a. vanwege accountantskosten. 2.278.126 2.277.000

Begroting

803.867

740.053

492.661

2.036.581

BW 2017-1

-262.815

-70.861

-46.434

BW 2017-2

1.082.765

1.405.385

1.080.771

BW 2017-5 Begroting na wijziging

44.127 1.667.944

58.642 2.133.219

38.509 1.565.507

Teruggave

273.889

322.721

250.669

847.279

Subtotaal

1.394.055 1.405.193

1.810.498 1.795.607

1.314.838 1.318.617

4.519.391 4.519.417

BW 2018-4

3.061.043 62.160 156.444

4.040.189 79.109 173.109

2.915.828 52.427 118.948

10.017.060 193.696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. 448.501 Flexibele schil (ziekteverzuim).

BW 2018-5

-347.543

-467.227

-302.730

BW 2018-5

70.602 3.002.706

97.303 3.922.483

72.095 2.856.568

Teruggave

88.685

232.974

126.542

448.201

Werkelijk

2.914.021 2.914.022

3.689.509 3.689.508

2.730.026 2.730.026

9.333.556 9.333.556

BW 2016-4 Begroting na wijziging

Werkelijk

2018

Totaal

138.153 15.975 1.113.399 1.267.527

BW 2015-2

2017

Roerdalen

312.971 11.907 974.482 1.299.360

Begroting BW 2015-1

2016

Echt-Susteren

Begroting BW 2018-2

Begroting na wijziging

541.652 38.350 3.006.025 Betreft projectenkalender 1&A 2015-2016 (€ 2.980.500) 3.586.027

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e 3.568.921 halfjaar 2017). 141.278 Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. 5.366.670 -380.110

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.

Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met -1.117.500 het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. 240.000 Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief). 9.781.757 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.

2019

2020

2021

Begroting BW 2019-2

2.532.609 29.498

3.332.554 30.372

2.433.030 27.531

BW 2019-3

183.263

240.159

175.478

BW 2019-4

370.260

485.210

354.530

BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

112.607 3.228.237 15.960 3.244.197 3.233.069

150.096 4.238.391 21.002 4.259.393 4.274.293

101.645 3.092.214 15.333 3.107.547 3.103.775

Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'. Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 inzake 598.900 reguliere en wettelijke taken/ minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen. Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de 1.210.000 bevindingen van het BMC rapport. 364.348 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PKl 10.558.842 52.295 10.611.137 10.611.137

Begroting

2.889.967

3.852.711

2.617.106

9.359.784

BW 2020-2 BW 2020-3

86.604

115.455

78.428

280.487 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao

272.362

363.031

246.607

882.000

BW 2020-4

242.408

323.106

219.486

BW 2020-5 Begroting na wijziging Werkelijk

80.812 3.572.153

107.715 4.762.018

73.171 3.234.798

Begroting

2.943.196

3.937.299

2.659.847

BW 2021-1

579.435

775.147

523.651

BW 2021-2

97.332

130.207

87.961

Werkelijk

-79.245 3.540.718 -27.676 3.513.042 3.513.042

-106.012 4.736.641 -37.024 4.699.617 4.699.617

-71.616 3.199.843 -25.011 3.174.832 3.174.832

-256.873 11.477.202 -89.711 11.387.491 11.387.491

Begroting BW 2022-1

3.550.967 395.364

4.336.437 482.818

3.179.519 354.007

11.066.923 1.232.189

BW 2022-2

-109.678

-133.940

-98.207

-341.825

begroting na wijziging

3.836.653

4.685.315

3.435.319

11.957.287

4.046.284

4.574.718

3.386.486

12.007.488

302.416

341.911

253.104

BW 2021-3 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal

2022

8.298.193 87.401

Meerlasten DIV

785.000 Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten 261.698 Meerlasten vanwege bijstelling l&A exploitatiebudgetten 11.568.969 -

9.540.342 Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update 1.878.233 Financien / HRM Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering+ 315.500 doorontwikkeling Bedrijfsvoering Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten

Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien

Werkelijk

2023

Begroting BW 2023-1

897.431 Verbeterplan Informatiebeheer/ meerlasten onderhoudsronde

Begroting na wijziging Werkelijk

4.348.700

4.916.629

3.639.590

12.904.919

Bestuur & Organisatie Maasgouw

2017

70.861

46.434

BW 2017-5 Begroting na wijziging

216 263.031

290 71.151

190 46.624

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). 696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 380.806

Teruggave

18.275

24.519

16.067

58.861

Subtotaal

244.756 244.756

46.632 46.632

30.557 30.557

321.945 321.945

262.815 1.138 12.240 4.665 280.956 928 281.884 281.884

70.861 1.527 16.583 6.254 95.285 1.245 96.530 96.530

46.434 1.001 10.660 4.081 62.018 812 62.830 62.830

380.110 3.666 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 39.483 Detacheringskosten directiesecretaris. 15.000 Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed). 438.259 2.985 Geen teruggave, maar tekort. 441.244 441.244

276.170 55.980 34.210

88.692 75.060 45.870

57.878 48.960 29.920

Werkelijk

933 367.293 47.490 319.803 319.803

1.251 210.873 63.660 147.213 147.213

816 137.574 41.550 96.024 96.024

422.740 180.000 Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000). Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC rapport 110.000 (concerncontroller, projectmanagement). 3.000 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 715.740 152.700 563.040 563.040

Begroting

383.096

232.183

150.456

765.735

5.713

7.660

4.996

18.369 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao+ bijstelling accountantskosten

BW 2020-4

-10.885

-14.595

-9.520

-35.000

Begroting na wijziging

377.924 377.924

225.248 225.248

145.932 145.932

749.104 749.104

311.109 -15.105 20.082 72.696 388.782

133.398 -19.930 26.495 95.911 235.874

86.779 -12.965 17.235 62.393 153.442

531.286 -48.000 Taakstelling+ Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing) 63.812 Project Dienstverlening 231.000 Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering 778.098

Begroting BW 2018-3 Begroting na wijziging Tekort Werkelijk

Begroting BW 2019-3 BW 2019-4 BW 2019-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal

BW 2020-2

Werkelijk

2021

Toelichting

262.815

BW 2018-5

2020

Totaal

BW 2017-1

BW 2018-2

2019

Roerdalen

Begroting

Werkelijk

2018

Echt-Susteren

Begroting BW 2021-1 BW 2021-2 BW 2021-3 Begroting na wijziging

380.110

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten organisatieontwikkeling en loonkosten

Overheveling budget Governance naar programma Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website

-19.107 369.675 369.675

-25.209 210.665 210.665

-16.399 137.043 137.043

-60.715 717.383 717.383

354.791 7.533

191.935 9.986

124.560 6.481

671.286 24.000

Werkelijk

362.324 362.324

201.921 201.921

131.041 131.041

695.286 695.286

Begroting

362.697

201.660

130.929

695.286

Teruggave Subtotaal Werkelijk

2022

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging

2023

BW 2023-1

Werkelijk