04 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-8

BEGROTINGSWIJZIGING

Provincie Limburg

Dienstjaar:

2022

Wijziging nr.: 8

Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 omschrijving

wijziging lasten

(Bedragen * € 1.000,-)

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

2025 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2022 Programma's Exploitatie 1. Krachtige dorpen

4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid 2. Participatie, ondersteuning en zorg

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid 3. Veilige dorpen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

87 19 40 41 -6 -12 5

45

-44

45

-6 -34 -6 1

2.687 515 141 21 731 180 -9 143 133 269 546 17

1.331 515 129 10 69 28

170

114

21 21

-

2

-

2

-

-

0 11 4

-6 13 -6 1

-155

170

-30

0 11 4

-9 4 -125 696 5

-117 269

-155

170

-155

-30

0 11 4

-30

-9 -125

12 -5

-6 13 -6 1

-117 269

-9 -125

12 -

-5

-117 269

-125

12 -

-5

-

1/4

2022 omschrijving

wijziging lasten

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

2025 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2022 1.2 Openbare orde en veiligheid

81 33

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7.4 Milieubeheer 5. Woonomgeving

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 8. Algemene middelen

0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 3.4 Economische promotie

-38 33

-38 33

35 5 30

-12 -12

62 12 50

30 30

-38 33

314 9 90 30 185

7 7

30

8 8

30

-57 55 38 -413 98 165

158 108

-46 -32 -27 -4 17 0

158

113

96

43

26

43

26

116

95 18

96

25 18

26

25 18

26

311 91 -49 329 -60

-99

-38 9 -44 57 -60

-99

-99 -99

-38 9 -44 57 -60

-99

-99

-38 9 -44 57 -60

-

2.227 95 2.157 -25

-

-

-

-

-

-

30

30

22 12

50

8 8

30 30

22 12

10

30 30

10

42 0

-99

-99

2/4

2022 omschrijving

wijziging lasten

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

2025 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2022

Totaal Saldo van baten en lasten

3.411

3.848

-98

10 50 -502 123 226

304

-140

224

-190

224

-190

Mutatie reserves 1. Krachtige dorpen

13

2. Participatie, ondersteuning en zorg 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving

7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen

226

Totaal Mutatie reserves

128 3.539

Resultaat inclusief reservemutaties Resultaat Voorzieningen Voorziening gelden derden Onderhoudsvoorziening Sluitrekeningen Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Sluitrekening Algemene reserve Sluitrekening Bestemmingsreserves Investeringen Nieuwe investeringen Prijsstijgingen bestaande investeringen Herverdeling

13

-93

-

-

-

13

-

13

3.755

304

-140

224

-177

224

-177

-217 193 65 42 85

193 85

34 -502 409 226 -98

34 226 -98 -502 409

3.219 100 1.092 -45

3.219

444 52 52

108

52

401 43 43

52

3.783 169 1.219 -48

3.783

401

43

43

1.322 120 1.202

1.322

740 320 420

740

3/4

2022 omschrijving

wijziging lasten

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

2025 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2022 Projecten

2.072

1.183 1.260

Wegenplan en GRP Sluitrekening Investeringen Bedrijfsvoering (Kapitaallasten) Lagere kapitaallasten

3.219 -752 -752

Doorbelasting kapitaallasten

-752

3.783 -

-

1.322 13 13

-752 6.233

6.233

13

740 13 13

13 4.139

4.139

1.602

1.602

13 13

977

977

Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2022, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2022. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:

4/4