03 Kadernota 2023

Kadernota 2023

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Maatschappelijke ontwikkelingen 3. Visie en richting 4. Uitgangspunten 5. Keuzes en speerpunten 2023 6. Financiële positie

03 04 07 09 10 17

1. Inleiding Dit is de eerste kadernota van de nieuwe raadsperiode.

De snel veranderende wereld vraagt om wendbaarheid

We bouwen verder op de mooie resultaten die de

en veerkracht. Dat geldt voor onze inwoners én de

afgelopen jaren zijn gehaald. Investeren in de relatie en

gemeentelijke organisatie. Wat we willen bereiken staat

samenwerking tussen inwoners en de gemeente blijft

vast; zorgen dat het in Roerdalen goed wonen, werken

een topprioriteit. We zijn er op gebrand het vertrouwen

en leven is én blijft. Daar willen we samen met onze

van inwoners in de gemeente te versterken. We hebben

inwoners en ondernemers aan werken onder het motto:

het coalitieakkoord getoetst bij onze inwoners. Hun

Gewoon blijven dóen, natuurlijk Samen!

reactie hebben we verwerkt in deze kadernota. Deze kadernota geeft, net als het coalitieakkoord, de Met deze kadernota geven we richting aan de ontwikke-

hoofdlijnen weer van onze koers. We staan stil bij een

ling van onze gemeente. Die willen we de komende jaren

aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

vasthouden, om zowel onze inhoudelijke als financiële

Die zijn medebepalend voor de aandachtspunten

doelen te halen. Het plan Roerdalen in Balans blijft ook

voor 2023. Daarnaast geven we een actueel beeld van

de komende jaren leidend in onze aanpak. Het gaat om

onze financiële positie en bepalen we de financiële

de omvorming van het sociaal domein, investeren in

uitgangspunten voor de nieuwe programmabegroting.

duurzaamheid en de kwaliteit van de gemeentelijk

We vragen de gemeenteraad de koers te bevestigen

organisatie. Die zijn verbonden met een grote financiële

en aan te geven wat belangrijk is in de uitwerking in

opgave om onze begroting uiterlijk in 2024 duurzaam

de programmabegroting.

in balans te krijgen.

foto Oude begraafplaats Melick

3

2. Maatschappelijke ontwikkelingen Het tempo van veranderingen in de maatschappij

communicatie zo belangrijk. Zichtbaar zijn in de

neemt snel toe. Onvoorspelbaarheid van de mondiale

gemeente. Duidelijk zijn over wat we doen en waarom,

crisisdynamiek heeft directe gevolgen voor onze taak

maar ook over wat niet lukt of kan. We willen investeren

als gemeente. En dwingt tot korte termijnactie. De

in het directe contact met inwoners zowel ambtelijk

recente oorlogs- en energiecrisis stuwt de prijzen naar

als bestuurlijk.

ongekende hoogten. Het rijk vraagt ons als gemeente om inwoners met een minimuminkomen te compenseren voor de kosten van energie. Desondanks zien we

2.2 Open en transparante overheid/digitalisering dienstverlening

dat de kansenongelijkheid toeneemt. Dat stelt ons

Inwoners en bedrijven verwachten meer openheid en

voor een nóg grotere opgave. Ook krijgen wij een taak

transparantie van de overheid. Ze moeten er op kunnen

in het opvangen van extra vluchtelingen. En dat

vertrouwen dat we op een veilige en transparante

naast de gevolgen van de klimaatverandering, zoals

manier overheidsinformatie uitwisselen en inzichtelijk

overstromingen en periode van extreme droogte. Dit

maken. De informatie moet beter vindbaar, uitwisselbaar,

betekent dat we als organisatie wendbaar moeten zijn.

eenvoudig te ontsluiten en goed gearchiveerd zijn.

Er is ruimte nodig om in te spelen op deze veranderingen.

Daarnaast nemen de digitale contacten tussen overheid

Dit zet extra druk op de strategische opgaven die we

en inwoners en bedrijven toe.

hebben gesteld op het gebied van duurzaamheid, sociale samenhang en onze financiële positie voor de

We hebben te maken met steeds meer wet- en regelgeving

langere termijn. Tegelijk is dit ook een kans om de

om dit te organiseren. De verschillende wetten zijn

ingeslagen weg van ‘Samen Doen’ te verstevigen. En

gericht op:

samen te werken aan maatschappelijk relevante opgaven.

• het (actief) openbaar maken van overheidsinformatie

Gerichte en scherpe keuzes zijn dan wel nodig.

op een voor iedereen toegankelijke manier; • het recht om digitaal te communiceren met de overheid;

Het nieuwe kabinet zet miljardenfondsen in voor de grote

• toegang tot publieke dienstverleners en;

opgaven zoals de aanpak van intensieve landbouw,

• eisen aan de betrouwbaarheid van de inlogmogelijk-

woningbouw, veiligheid, verduurzaming en natuur-

heden.

verbetering. Men wil bindende afspraken maken met

Dit vraagt om steeds meer investeringen in onze infor-

woningcoöperaties en gemeenten. Ook de aanpak van

matievoorziening en de digitale dienstverlening. Ons

kansenongelijkheid en armoede krijgt veel aandacht.

uitgangspunt is dat we voor alle inwoners bereikbaar

Het streven van het kabinet is toeslagen af te schaffen

zijn en blijven. Ook voor inwoners die moeite hebben

en wetten en regels waar het kan te vereenvoudigen.

met de digitalisering van onze samenleving.

Men wil meer uitgaan van burgerparticipatie. Met oog deze ontwikkeling naar minder regels en een andere

2.3 Positie van de gemeente en de bestuurlijke inrichting

rolverdeling tussen de gemeente en de inwoners.

Speciale aandacht vraagt de positie van de gemeente.

voor de menselijke maat. Ook lokaal werken we aan

Het rijk laat steeds meer taken door de gemeente

4

2.1 Groeiend wantrouwen in de overheid

uitvoeren. De vraag is: wordt de gemeente meer

Uit landelijke cijfers blijkt een toenemend wantrouwen

een uitvoeringsloket of blijft er genoeg ruimte voor

in de overheid. Via algoritmen en sociale media worden

medebewind? In het regeerakkoord staat hierover:

alternatieve waarheden verspreid. Dit kan tot polarisatie

“We bezinnen ons op de positie van het lokale bestuur

leiden. Daarom vinden wij de kwaliteit van onze

om het toekomstbestendig te maken.”

foto Hoeve Dasselray in Paarlo

Dit speelt op alle beleidsterreinen, zowel sociaal als

met alle gevolgen van dien. Voor gezondheid, groeiende

ruimtelijk. Voorbeelden zijn de opschaling van regionale

kansongelijkheid voor kinderen en zorg voor ouderen.

samenwerkingen jeugdzorg en landelijk wordt steeds

Ook in Roerdalen zijn deze gevolgen duidelijk merkbaar,

meer rechtstreeks ingegrepen op zowel het provinciale,

zowel ruimtelijk als maatschappelijk. Wij vinden de

regionale alsook het lokale woonbeleid. Het kabinet zet

samenhang in de aanpak van deze uitdagingen cruciaal.

in op sterke regio’s aan de landsgrens door interbestuur-

En intensieve samenwerking met alle partijen die

lijk te werken aan de (gebieds)opgaven in deze regio’s.

hierin een bijdrage kunnen leveren. Inwoners, onder-

En door het versterken van de grensoverschrijdende

nemers, woningcoöperaties en de regionale samen-

samenwerking met grensregio’s in onze buurlanden.

werkingsverbanden waar we onderdeel van uitmaken.

Wij werken (eu)regionaal samen waar dat nodig is om

2.5 Krapte op de arbeidsmarkt

onze doelen te bereiken. Tegelijkertijd willen we een

Er heerst op dit moment een toenemende krapte op de

overheid zijn die dicht bij de inwoner staat. Dus wat

arbeidsmarkt. Dit speelt in een groot deel van Nederland

lokaal kan, doen we lokaal.

en in bijna alle beroepsgroepen. In het 1ste kwartaal van 2022 stonden 133 vacatures open per 100 werklozen. In

2.4 Grote opgaven

het 4de kwartaal 2021 waren dit bijvoorbeeld nog 106

Nederland staat voor een groot aantal opgaven, zoals het

vacatures ten opzichte van 100 werklozen.

oplossen van het woningtekort, de stikstofproblematiek, de klimaataanpak, een duurzame energievoorziening

De spanning op de arbeidsmarkt raakt ondernemers en

en herstel van natuur. Dit moet allemaal gerealiseerd

organisaties in onze gemeente. Het geldt ook voor de

worden in een klein land, waar ruimte schaars is. Naast

beroepsgroep ambtenaren. De vraag naar gekwalificeerde

schaarse ruimte groeit de schaarste in grondstoffen,

medewerkers is nog nooit zo hoog geweest. Uit de

materialen, personeel en het elektriciteitsnetwerk met

vacaturemonitor van het A&O fonds komt naar voren dat

vertraging in projecten en stijgende kosten als gevolg.

het aantal vacatures binnen gemeenten in eerste kwartaal

Daarmee hebben deze ruimtelijke opgaven ook steeds

2022 33% hoger is dan in het eerste kwartaal 2021.

meer maatschappelijke gevolgen. Stijgende huizenprijzen, zowel huur als koop en stijgende energieprijzen maken

We zien dit ook terug in onze eigen organisatie en bij

dat wonen voor een deel van onze bevolking onbetaalbaar

het SC MER. Het aantal openstaande vacatures neemt

wordt. Een groeiende groep Nederlanders heeft sowieso

toe. Ze zijn niet of moeilijk in te vullen. Dat geldt zowel

moeite om rond te komen. We zien een groei van armoede

voor vaste functies als voor tijdelijke oplossingen via

5

inhuur. Dit zorgt voor vertraging in de uitvoering van

Het is effect is dat we tijdelijk meer geld krijgen, maar dat

onze taken. We moeten steeds vaker prioriteiten

onze financiële positie op langere termijn uiterst onzeker is.

stellen en bepalen wat wel en wat niet opgepakt kan worden. Inwoners merken dat, bijvoorbeeld door

Het financieel beeld (hoofdstuk 6) is een momentopname.

langere doorlooptijden van procedures.

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de financiële onzekerheden verder toegenomen. De

2.6 Financiële onzekerheid

energieprijzen zijn (nog meer) gestegen, de kans op

We zien dat de financiële onzekerheid groeit. Dit geldt

een economische recessie wordt hoger ingeschat en

voor zowel onze uitgaven als voor onze inkomsten. Onze

misschien worden de huidige kabinetsplannen bijgesteld.

grootste inkomstenbron is de gemeentefondsuitkering

Ook de financiele gevolgen van de Omgevingswet zijn

van het Rijk. Vorig jaar waren de plannen van het

nog niet duidelijk. Uiteindelijk heeft dit ook effect op de

nieuwe kabinet nog niet duidelijk. Nu zien we dat vooral

financiële situatie van onze gemeente. Op dit moment

het jaar 2026 onzeker is. Op basis van de maartbrief,

is niet te becijferen hoe groot dit effect gaat zijn.

waarin de plannen van het nieuwe kabinet zijn vertaald naar de gemeenten, wordt de gemeentefondsuitkering

De wereld om ons heen verandert dus steeds sneller en

voor de resterende kabinetsperiode (2022-2025) hoger.

onzekerheden nemen toe. Dit is de context waarin

Vanaf 2026 daalt dit bedrag weer aanzienlijk. Dit heeft

we deze kadernota presenteren. Onze visie op de ont-

onder andere te maken met de landelijke ontwikkeling

wikkeling van Roerdalen, dus wat we willen bereiken,

om meer mogelijkheden te creëren voor belastingheffing

is helder. Dit realiseren in onzekere tijden vereist lef,

door gemeenten.

wendbaarheid en aanpassingsvermogen, van zowel het gemeentebestuur, onze inwoners en onze organisatie.

6

foto Zicht op Posterholt bij avond

3. Visie en richting

foto Kanovaren op de Roer

Wij geloven in de kracht van mensen, individueel en

in de raadsperiode 2022-2026. Jaarlijks brengen we met

collectief. Mensen vormen samen de gemeenschap van

de Kadernota focus aan op het eerstvolgende jaar. Dit

Roerdalen. In dorpen en buurten, jong en oud, via betaald

werken we vervolgens uit in de programmabegroting. In

werk, als mantelzorger, vrijwilliger of als ondernemer.

hoofdstuk 5 benoemen we de belangrijkste aandachts-

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen zoveel

punten voor 2023.

mogelijk meedoet. Want in vitale dorpen nemen mensen initiatief en verantwoordelijkheid voor hun buurt en hun

3.1 Reactie van inwoners

buurtbewoners. Hierin is de afgelopen jaren al veel

We hebben het coalitieakkoord getoetst bij onze

bereikt. Dit bouwen we verder uit, naar meer mensen en

inwoners. Zevenenzeventig inwoners namen deel aan

meer resultaten. Inwoners moeten gewoon makkelijk

de enquête. Dat is te beperkt om te spreken van een

mee kunnen doen. Zo dragen we samen bij aan geluk en

representatief aantal inwoners, maar hun mening geeft

levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen. Onze

wel een indruk:

kernwaarden respect en gelijkwaardigheid, vertrouwen

• Voor de meeste inwoners sluit de inhoud aan op hun

en verantwoordelijkheid zijn bepalend voor onze manier van werken.

verwachtingen • Ze vinden de richting duidelijk, nu nog concreter uitwerken

We werken aan een nieuwe rolverdeling tussen de

• De drie belangrijkste speerpunten zijn:

gemeente en de gemeenschap. We experimenteren met

o Aantrekkelijke en veilige woonomgeving

nieuwe werkwijzen. Zowel inwoners als de gemeente

o Duurzame energie, natuur en klimaat

kunnen hiervoor het initiatief nemen. Zo leren we al

o Begroting in balans

doende wat in Roerdalen het beste werkt.

• De meeste inwoners missen geen onderwerpen. Wel worden de volgende aandachtspunten door meerdere

We hebben voor de komende jaren zeven speerpunten

inwoners benoemd:

benoemd in het coalitieakkoord. Daar willen we samen

o Armoedebestrijding

met onze inwoners en ondernemers aan werken. In de

o Ontwikkeling lokale economie, recreatie en toerisme

infografic staat de essentie van wat we willen bereiken

o Cultuur

7

Coalitieakkoord Roerdalen 2022-2026 Gewoon blijven dóen, natuurlijk samen!

Dit zijn onze speerpunten voor de komende jaren: 1 Samen doen

2 Omvorming sociaal domein, de mens centraal

Dit willen we bereiken: • • • •

Uitstekende dienstverlening en communicatie. Een organisatie die doet wat ze belooft. Een netwerk van gemeente en inwoners. Meer betrokkenheid van raadsleden.

3 Duurzame energie, natuur en klimaat

Dit willen we bereiken: • • • • • • • •

Kansrijk opgroeien en vitaal ouder worden. Samen tegen armoede en eenzaamheid. Iedereen telt mee. Gezonde basisschool, groene speelplaats. Openbare ruimte die uitnodigt tot beweging. Extra aandacht voor de jeugd. Betere integratie van nieuwe inwoners en statushouders. Digitale ontwikkeling, toegankelijk voor iedereen.

Dit willen we bereiken: • •

Nieuwe duurzame energiebronnen voor en door Roerdalen. Iedere inwoner moet mee kunnen doen. • We geven zelf het goede voorbeeld. • Krachtige lokale én regionale samenwerking. • Roerdalen voorbereiden op klimaatverandering. • Nieuwe natuur.

4 Bouwen en wonen Dit willen we bereiken: • • •

Bouwen naar behoefte Gemeentelijke regie op woningbouw. Toekomstbestendige woningvoorraad.

5 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving Dit willen we bereiken: • • • •

Groter bewustzijn van een veilige leefomgeving. Passende accommodaties voor leefbare dorpen. Veilige en goed onderhouden wegen, trottoirs en fietspaden. Duurzame verlichting.

6 Groene gemeente, met een gezond ondernemersklimaat Dit willen we bereiken: •

Economische ontwikkeling in balans met natuur en landschap.

7 Begroting in balans Dit willen we bereiken: • • •

Lagere kosten voor zorg en ondersteuning. Nieuwe structurele inkomsten. Een compacte en slagvaardige organisatie.

Het volledige coalitieakkoord kunt u vinden op onze website: www.roerdalen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders

4. Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn bepalend voor onze aanpak

4.1 Dorpsgerichte aanpak

en de inwoners centraal staan. We zoeken samen met onze

Het dorp is ons vertrekpunt als het gaat om sociale

inwoners naar de beste invulling van ieders rol.

samenhang, leefbaarheid en de leefomgeving. We richten onze organisatie in om dorpsgericht te werken.

4.4 Lokaal doen wat kan, samenwerken als het nodig is

4.2 Opgavegericht werken

We werken liefst zo dicht mogelijk bij onze inwoners.

De opgave die leeft onder onze inwoners staat centraal.

Een gemeente die zichtbaar nabij is, met korte lijnen

Samen met hen, onze ondernemers, vrijwilligers en

naar bestuur en medewerkers.

professionals maken we het verschil. Denken in kansen in plaats van problemen. En handelen vanuit mogelijkheden

Als het aantoonbaar toevoegde waarde heeft werken we

en niet vanuit regels.

ook (eu)regionaal samen. Bijvoorbeeld bij specialistische of gemeente-overstijgende taken. Het SC-MER is een

4.3 Meervoudige overheid

belangrijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van onze

Onze rol en verantwoordelijkheid is niet in alle taken

bedrijfsvoering en uitvoeringstaken (Omgevingsdienst

hetzelfde. We werken volgens het model meervoudige

en Sociaal Domein).

overheid, waarin de verschillende rollen van de gemeente

Type 1 activiteiten: gemeenschap is eigenaar Leef domein

= zelfsturing Type 2 activiteiten: gemeenschap is eigenaar en gemeente of maatschappelijke partij levert bijdrage

Type 3 activiteiten: gemeente of maatschappelijke partij is eigenaar en inwoners leveren bijdrage

= interactief beleid/uitvoering

Publiek domein Type 4 activiteiten: gemeente of maatschappelijke partij is eigenaar

9

5. Keuzes en speerpunten 2023 5.1 Samen doen

Het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet dat (nog)

Samen doen betekent dat we steeds meer vanuit

in ontwikkeling is, heeft als doel om de inwoners te

maatschappelijke, voor inwoners belangrijke opgaven

ondersteunen in het vergunningsproces.

werken en vanuit het principe van een andere overheid. En minder vanuit afzonderlijke beleidsdomeinen. Dus

5.2 Roerdalen in balans: begroting in balans

meer in samenhang en in samenwerking met inwoners

Bij de voorbereiding van de begroting 2021-2024 bleek

en partners.

een groot meerjarig oplopend tekort in de structurele inkomsten van bijna € 3,5 miljoen. We hebben toen

Netwerk van gemeente, inwoners en ondernemers

te pakken, waarbij we toegroeien naar een structurele

Twee jaar coronabeperkingen hebben de ontwikkeling

balans tussen uitgaven en inkomsten. Zonder de

besloten om dit probleem op een andere manier aan

van Samen doen vertraagd. Daarom willen we in 2023

kwaliteit die we de laatste jaren samen met inwoners

investeren in de samenwerking met inwoners en

hebben opgebouwd af te breken. Dit doen we met het

burgerinitiatieven ondersteunen. De samenwerking

project Roerdalen in Balans. Dit plan bestaat uit drie

met ondernemers geven we in het bijzonder aandacht.

kostenbesparende onderdelen. We hebben de eerste

Bijvoorbeeld op het gebied van participatie en de rol

positieve resultaten behaald. Bij de jaarstukken 2021

die lokale ondernemers kunnen spelen bij het begeleiden

hebben we al een besparing gerealiseerd van afgerond

van inwoners naar werk.

€ 645.000. De grootste besparingen en nieuwe inkomsten moeten we de komende jaren bereiken, gekoppeld

Dienstverlening

aan belangrijke inhoudelijke resultaten.

De burgerpeiling 2021 heeft laten zien dat de inwoners onze dienstverlening beter zijn gaan waarderen in de

Onderdelen van Roerdalen in balans:

loop der tijd. Dit betekent dat we op de goede weg

1 Omvorming Sociaal Domein: we regelen de zorg

zijn. We blijven werken aan verbetering van de dienst-

meer nabij vanuit de inwoner (zie 5.3). De beoogde

verlening, zowel via de gemeente als via het SC MER.

kostenbesparing is € 1.700.000 per 2024. 2 Investeren in duurzaamheid: We hebben de opdracht

Dat doen we steeds meer digitaal. Deze toename en de

om bij te dragen aan de Europese en Nationale

strengere eisen die gesteld worden aan digitaal verkeer,

klimaatdoelen. In twee fasen (periode tot 2030 en tot

zorgen ervoor dat de verdere ontwikkeling van de digitale

2050) werken we stapsgewijs toe naar een energieneu-

dienstverlening essentieel is. Zo gaan we verder met het

trale gemeente die vrijwel volledig gebruik maakt van

ontwikkelen van digitale formulieren. Het toegankelijk

duurzame en hernieuwbare energie. We combineren

houden van onze website is een continue verbeterproces.

deze duurzaamheidsopgave met kostenbesparing

We pakken de digitale dienstverlening zoveel mogelijk op

en zorgen voor nieuwe inkomstenbronnen door te

in gezamenlijkheid met de MER-organisaties. Bij al deze

investeren in duurzame energieprojecten.

ontwikkelingen borgen we de informatieveiligheid. Daar-

We zoeken naar balans tussen drie onderdelen:

voor gebruiken we landelijke normen als uitgangspunt.

• Het realiseren van de duurzaamheidsdoelen • Zorgen voor financieel rendement voor de gemeente

We willen aan de slag met het informatiepunt digitale overheid. Steeds meer bibliotheken in Nederland starten

10

• Zorgen voor maatschappelijk en financieel rendement voor onze inwoners

een dergelijk informatiepunt, waar inwoners makkelijk

In 2023 willen we met de realisatie van een eigen

terecht kunnen met vragen over o.a. Digi-D, belastingen,

zonnepark zorgen voor duurzame energie uit Roerdalen

zorg of uitkeringen.

en nieuwe structurele inkomsten. Daarnaast willen we

besluiten nemen over het onderdeel reclame (reclamemast

Daarnaast werken we via het project in control aan de

en reclamezuilen bij de dorpsentrees). We willen uiterlijk

verbetering van de sturingsinformatie in de organisatie.

in 2024 een structurele opbrengst en verlaging van kosten

Dit is een continue proces. Zo verbeteren we de grip

realiseren van € 325.000,-.

op de financiële taakstellingen en uitvoering van beleid. We hebben het proces van planning en control en de

Eén van de besparingsposten is de verlaging van het

onderlinge samenhang met verschillende ondersteunende

energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed en

processen in beeld gebracht. De eerstvolgende verbeter-

daarmee de energiekosten. Bijvoorbeeld door isolatie

actie wordt het zorgen voor betere rapportages.

van gebouwen. Hierdoor verminderen we de meerkosten als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen.

Tot slot willen we verder toegroeien naar kostendek-

Met de ontwikkeling van windmolens willen we op termijn

volledige kostendekkend niet altijd haalbaar is. Sommige

nog meer structurele nieuwe inkomsten genereren. We

legestarieven zijn wettelijk vastgelegd of de raad heeft

willen hierover in 2023 een raadsbesluit nemen.

gekozen om bepaalde legestarieven niet volledig

kendheid van leges. Een kanttekening hierbij is dat

kostendekkend te maken. In control: Alle overige besparingen uit het plan Roerdalen in Balans worden gemonitord vanuit het project “In Control” (besparingen en meeropbrengsten).

5.3 Omvorming sociaal domein, de mens centraal In 2021 hebben we vanuit de praktijk

de omslag

Een belangrijke besparing binnen dit project is de

gemaakt naar een nieuwe benadering van het sociaal

realisatie van de efficiency van de eigen organisatie

domein: de omvorming. We organiseren de zorg en

(overhead) en het Servicecentrum MER. In 2023 willen

ondersteuning van inwoners van Roerdalen effectief,

we duidelijk hebben hoe dit er concreet uit gaat zien.

dichtbij en laagdrempelig. Gericht op meer passende

We gebruiken voor deze aanpassingen ook de natuurlijke

hulp, minder verkokering, behoud van sociale samenhang

momenten, zoals pensionering, die zich hierbij voordoen.

en kostenbesparing. Om dit te bereiken hebben we

Op de bezuinigingsopgave bij het SC MER hebben we

een aantal ambities gesteld. Kort gezegd breiden we

alleen indirecte sturing. Met de nieuwe MER begroting

de hulpcapaciteit in Roerdalen fors uit en vergroten

2023 ontstaat een voordeel in onze bijdrage aan het SC

onze autonomie. Zo zorgen we dat onze inwoners met

MER. Dit voordeel zetten we deels in om onze efficiency

een vraag zónder indicatie snel en goed kunnen worden

doelstelling te realiseren.

ondersteund. Dit gebeurt op ‘natuurlijke vindplaatsen’:

foto Keukentafelgesprek

11

foto Amigo bus, mobiele ontmoetingsplek voor jeugd en ouderen

onder andere bij de huisarts (praktijkondersteuner

We werken aan meer maatwerk voor mensen met

jeugd-GGZ), vanuit het sociaal team en de school

een afstand tot de arbeidsmarkt en ronden de door-

(gedragsdeskundige). Daarnaast is er specifieke inzet op

ontwikkeling van de participatiewet in de regionale

armoede en financiële problematiek. Vanaf 2023 maken

samenwerking af.

we de omslag van het proefdraaien met pilots naar het structureel invoeren in de praktijk. We doen dit samen

Behoud van sociale samenhang vraagt om gerichte

met professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

aandacht voor nieuwe inwoners, bijvoorbeeld door de

Het principe van positieve gezondheid blijft leidend.

Human Library, een nieuwe concept dat er op gericht

Zo ontstaat een stevige basis met het sociaal team in

is andere mensen te leren kennen, te ontmoeten en

een sleutelpositie en zijn we minder afhankelijk van het

verhalen te delen.

regionaal ingekochte gespecialiseerd hulpaanbod. Ook de aanpak van armoede is volgend jaar een speerVanuit deze basis stellen wij een aantal accenten voor

punt. Hier zit een directe relatie met duurzaamheid

2023. In de eerste plaats: Gerichte aandacht voor

(energiearmoede). We willen inwoners stimuleren en

jongeren. We zoeken jongeren in de leeftijd van rond

ondersteunen om te verduurzamen, om daarmee ook

de 12 tot 18 jaar actief op in de dorpen. Vanuit hun

armoede terug te dringen

leefwereld voeren we chillgesprekken. Het is belangrijk

12

dat jongeren zich thuis voelen in het eigen dorp en zich

5.4 Duurzame energie, natuur en klimaat

goed kunnen ontplooien en ontspannen. Samen met

We dragen bij aan een wereldwijde transitie naar

jongeren verkennen we wat zij nodig hebben en wat

een duurzame(re) samenleving. Deze opgave wordt

mogelijk is. Aanvullend op de basisondersteuning van

vertaald in Europees, landelijk, provinciaal, regionaal

het sociaal team onderzoeken we de opties voor een

en lokaal beleid. Onze aanpak is tweeledig. Enerzijds

behandelteam in Roerdalen. Dit is een team van

zorgen we voor de kaders en randvoorwaarden en

professionals die zonder indicatie hulp kunnen bieden.

ondersteunen we inwoners en ondernemers. Ander-

Dit moet leiden tot verdere autonomie en mogelijk-

zijds willen we zelf het goede voorbeeld geven met

heden om mensen in Roerdalen te ondersteunen en

de aanleg van zonnedaken, een eigen zonneveld, de

te helpen.

ontwikkeling van windmolens en energiebesparende

maatregelen in ons vastgoed. Waar mogelijk werken

deze ontwikkeling. Dat willen we doen in nauwe

we samen met de coöperatie Duurzaam Roerdalen.

samenwerking met de agrarisch ondernemers, de Provincie en het Waterschap.

Voor de uitvoering van de meeste klimaatopgaven is grond nodig. Hierdoor neemt de schaarste op de grondmarkt

Daarnaast zetten we in 2023 de (grensoverschrijdende)

toe. We willen in goed overleg met alle belanghebbenden

samenwerking in de bosbrandpreventie voort. We voeren

invulling geven aan de klimaatopgaven. We richten

de maatregelen en acties uit het Risicobeheerplan

op zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik, zowel

2021-2025 Natuur- en Bosbrand Meinweg-Grenzwald

binnen als buiten de bebouwde omgeving.

uit en starten met de uitvoering van het project Natuur- en Bosbrandbeheersing 2022-2026, INTERREG

Duurzame energie

VI – A. Hiermee wordt onze regio voorloper in het in

We willen in 2023 concrete resultaten boeken en

de praktijk brengen van nieuwe mogelijkheden. Zowel

besluiten nemen over grootschalige opwek van duurzame

de uitvoering van het bos- en natuurbeheer en bosbrand-

energie, zoals de realisatie van het zonneveld nabij de

management legt een claim op onze gemeentegrond.

stortplaats Montfort en besluitvorming over windmolens. Via het nieuwe Actieplan Duurzame Energie willen we

Klimaatadaptatie

zelf investeren in energiesparing en communicatie en

De komende jaren staan in het teken van de duur-

voorlichting richting inwoners en ondernemers. Met de

zame, groenere en klimaatadaptieve woonomgeving.

uitvoering van het plan Zon op Dak willen we inwoners

Daarmee dragen we bij aan de uitvoering van het

zoveel mogelijk ontzorgen en stimuleren zonnepanelen

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit is een plan van de

op hun dak te leggen. Onze aanpak sluit aan op de

Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress,

afspraken in RES 1.0 en de “Investeringsagenda Midden-

droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken.

Limburg. Verbindend Hart van Limburg in Uitvoering”. De kosten van het Actieplan zijn nog niet bekend. Dit

Het klimaatrobuust maken van de watersystemen

plan wordt eind 2022 in de gemeenteraad behandeld.

betekent dat de Limburgse overheden samen met het Rijk de al bestaande plannen voor hoogwaterveiligheid

Natuur en bosbrandpreventie

van de Maas en die voor de zijrivieren en beken (Water

We ondersteunen de realisatie van nieuwe natuur in

in Balans) versneld willen uitvoeren. Het plan ‘Naar een

Roerdalen. We willen dat de provincie prioriteit geeft

robuust watersysteem in Limburg’ geeft aan dat voor

aan de Natura 2000 gebieden in onze gemeente en

een robuust watersysteem meerdere opgaven moeten

dan met name aan de ontwikkeling van het Flinke Ven.

worden opgepakt. Zoals de landbouwtransitie, de

We zijn bereid gemeentegronden in te zetten voor

energieopgave en stikstofaanpak. Water is hierin het

foto Rijk van de Elfen

13

foto Hoog water (Leon Frenken)

een leidende principe in de ruimtelijke ordening;

Tijdelijke woningen

alleen bouwen op plekken waar dat vanuit wateroog-

Wij pakken als regio met de “Structuurvisie Wonen

punt kan en kijken welke functies wel mogelijk zijn in

Midden-Limburg 2022 tot en met 2025” deze handschoen op met een ambitieus bouwprogramma.

gebieden met wateroverlast en droogte.

Voor Roerdalen is het belangrijk dat we een gezond Het extreem hoogwater in juli 2021 leidde in Limburg

evenwicht vinden tussen de huidige en toekomstige

tot enorme maatschappelijke, financiële en emotionele

woonbehoefte. Met aandacht voor het verduurzamen

schade. Ook in Roerdalen werden inwoners en onder-

van de bestaande woningvoorraad (levensloopbestendig

nemers getroffen. Daarom geven we in 2023 prioriteit

en energetisch) en de potentiële verdunningsgebieden,

aan het Programma waterveiligheid. We willen dat

waar we op lange termijn minder huizen nodig hebben.

onze gemeente zo goed mogelijk gebruik kan maken Onze prioriteit is het bouwen van woningen voor

van financiële ondersteuning van het Rijk.

diverse doelgroepen, waarbij we innovatieve projecten

5.5 Bouwen en wonen

ruimte bieden. In 2023 heeft de realisatie van de tijdelijke

In het hele land is sprake een krapte op de woning-

woningen in alle kernen prioriteit. We geven de

markt. Het Rijk verwacht dat in de provincie Limburg

komende twee jaar extra aandacht aan de integratie

tussen 2021 en 2030 18.400 woningen gebouwd worden

van inwoners die in de tijdelijke woningen komen, die

(cijfers van de Primos-prognose 2021 in de Nationale

we in ieder dorp realiseren.

Woon- en Bouwagenda). Het gaat om zowel extra woningen als vervanging van sterk verouderde woningen

Daarnaast investeren we in de samenwerking met de

die niet langer voldoen aan eisen van deze tijd

woningcorporatie(s) en de huurdersbelangenvereniging.

(verbouw/sloop/nieuwbouw). We hebben steun van de Rijksoverheid nodig om aan de stapeling van aanvullende eisen (voor klimaat, de wateropgave en waterveiligheid,

verduurzaming,

circulariteit

en

natuur-inclusief bouwen) te kunnen voldoen (Provincie Limburg, brief d.d. 31 mei 2022 “Indicatieve prestatieafspraken Wonen 2022 Provincie – Rijk”). Goede plannen, op de juiste plek versneld uitvoeren en daarbij innovatieve (flex)concepten een kans bieden, vormen de kern van de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023.

14

foto Nieuwe woningen aan de Bosweg, Montfort

foto Gladheidmeetstation Bondersweg. Verhoogd ter bescherming tegen hoog water en op zonne-energie

foto Vernieuwing Leropperweg

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en

We bouwen in ieder dorp, zowel tijdelijke als permanente

capaciteitsuitbreiding van de politie trekt het kabinet

woningen. Daarmee voorzien we in de woonbehoefte

trekt vanaf 2022 jaarlijks een half miljard euro extra

en willen we (nieuwe) inwoners langdurig aan onze

uit. Voor Roerdalen is ondermijning is ook een prioriteit.

gemeente binden. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van

In 2023 verstevigen we de aanpak van ondermijning

onze kernen en een gezonde(re) bevolkingsopbouw

via de ‘MER ondermijningstafel’. Na een succesvolle

van onze gemeente. De aantrekkelijkheid van de

3-jarige pilot zetten we deze aanpak samen structureel

woon- en leefomgeving speelt daarbij een belangrijke

voort. De ondermijningstafel is een samenwerkingsver-

rol. Bereikbaarheid (zowel mobiliteit alsook digitaal)

band tussen de veiligheidspartners en de MER-gemeenten

wordt steeds belangrijker. We willen ook op lange

om ondermijning aan te pakken.

termijn een aantrekkelijke woongemeente blijven

Daarnaast breiden we de BOA-capaciteit uit met het

waar mogelijk de leefbaarheid versterken. Daarom

extra rijksgeld dat hiervoor beschikbaar komt.

willen we als gemeente meer regie voeren op de

We versterken de verbinding tussen zorg en veiligheid.

woningbouw en zorgen dat er gebouwd wordt naar

Denk hierbij aan (overlastgevende) complexe casuïstiek,

behoefte. Centrumplan Herkenbosch is hier een voorbeeld

zorgmijders of hoarding situaties. Dat doen we zowel

van. De uitvoering van dit plan start in 2023.

lokaal als regionaal.

We willen het beheer en onderhoud van de openbare bij kijken we integraal naar de hele openbare ruimte

5.7 Groene gemeente, met een gezond ondernemersklimaat

(groen, riool, verhardingen, verlichting etc.) Daarnaast blij-

Een natuurlijke omgeving draagt bij aan het welzijn van

ven we investeren in de fietsverbindingen tussen de dorpen.

mensen. Deze waarde is belangrijk voor een aantrekkelijke

5.6 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving

natuur graag meer toegankelijk maken. Zodat er meer

ruimte zoveel mogelijk dorpsgericht gaan aanpakken. Hier-

woonomgeving en vrijetijdsactiviteiten. Wij willen onze We werken aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving

mensen van kunnen genieten en omdat onze ondernemers

met passende voorzieningen en accommodaties. We willen

hier baat bij hebben. In 2023 blijven we deelnemen aan

dat onze inwoners minder vaak, en het liefst helemaal

de ontwikkeling van de hoogwaardige fietsverbinding

geen, slachtoffer zijn van onveilige situaties. Denk aan

Midden-Limburg (internationale fietsverbinding tussen

cybercriminaliteit, maar ook brand en inbraak. We zetten

Nederweert en Mönchengladbach, via Roerdalen) en de

in op preventie en ondersteunen onze inwoners. We

uitvoering van de toeristische overstappunten (bijvoor-

besteden extra aandacht aan de jeugd. Door middel van

beeld natuurhubs, parkeervoorzieningen rondom de

bijvoorbeeld de Risk Factory kunnen de jongeren hier

Meinweg). Verder wordt in 2023 de haalbaarheid van

terecht voor thema’s als drugshandel en sexting.

een extra rolstoelpad in onze gemeente onderzocht.

15

foto Fietsers op de Meinweg

foto Kasteel Daelenbroeck

foto Landbouw nabij Vlodrop

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de economische waarde

regelgeving. We verminderen het aantal werkplekken in

van natuurrecreatie en-toerisme gestaag toe neemt. Bij

het gemeentehuis en passen deze werkplekken aan zodat

de ontwikkeling van natuur in onze gemeente zijn we

samenwerken en digitaal werken makkelijker wordt.

voortdurend op zoek naar een goede balans tussen de natuurwaarden en de economische kansen. Hiervoor willen

Organisatieontwikkeling

we in 2023 concrete resultaten boeken in de omvorming

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het steeds lastiger om

van het Nationaal Park Meinweg naar een NP Nieuwe Stijl.

vacatures in te vullen. Om als kleine gemeente aantrekkelijk te blijven investeren we in organisatieontwikkeling en

Als in 2022 een Regiodeal gesloten wordt op basis van de

in onze medewerkers. Onze manier van werken verandert.

Investeringsagenda Midden-Limburg “Verbindend Hart

Maatschappelijke vraagstukken vereisen een samenhan-

van Limburg in Uitvoering” biedt dit kansen om in 2023

gende aanpak, dus niet afzonderlijk benadert vanuit de

diverse recreatieve en toeristische projecten op te starten.

diverse beleidsvelden. We gaan steeds meer opgavegericht werken. We willen dit in 2023 vertalen naar een passende

Er zijn nieuwe Europese middelen (INTERREG VI-

organisatieopzet. We houden daarbij rekening met de

middelen) beschikbaar. Daarom verkennen we de

opdracht om de organisatiekosten te verkleinen. Waar

mogelijkheden voor cofinanciering, bijvoorbeeld voor

mogelijk bouwen we inhuur van tijdelijk personeel af. Daar

projecten gericht op grensoverschrijdend toerisme.

waar sprake is van structurele inhuur, bv vanwege taakuit-

Daarnaast willen we in 2023 een groot cultuurproject

breiding willen we inhuur omzetten in vaste formatie.

in Roerdalen, met internationale uitstraling.

Informatievoorziening

16

5.8 Bedrijfsvoering

Om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en onze

We blijven ook na de corona-pandemie hybride werken.

ambities voor de dienstverlening te halen moeten we de

Dat betekent dat onze medewerkers gedeeltelijk thuis

toegankelijkheid van de informatie verbeteren. We

blijven werken. We zijn als werkgever verplicht om ervoor

geven prioriteit aan de kwaliteit van de archivering en

te zorgen dat de thuiswerkplekken voldoen aan de arbo-

ontwikkeling van zaakgericht werken.

6. Financiële positie We willen een begroting die structureel op orde is.

Dit veroorzaakt mogelijk lagere uitgaven door het Rijk.

Waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in balans

Als dit zich voordoet heeft dit een negatief effect op

zijn. Ook willen we voldoende weerstandscapaciteit

de gemeentefondsuitkering. Daarom hebben we voor

hebben om risico’s op te kunnen vangen en een schul-

de jaren 2023 tot en met 2025 de verwachte extra

denniveau dat op een acceptabel niveau ligt. Dit willen

ontvangsten verlaagd met respectievelijk 25%, 20% en

we uiterlijk in 2024 op orde hebben.

15%. Gelet op de forse daling van de extra gemeentefondsuitkering in 2026 is deze aframing niet structureel doorgetrokken. Zie onderstaande grafiek voor het

Zoals we hebben aangegeven in het hoofdstuk maat-

verloop van de gemeentefondsuitkering volgens de

schappelijk ontwikkeling hebben we te maken met

maartbrief 2022.

grote financiële onzekerheden. Daarnaast hebben de opgaves waar we als gemeente voor staan impact op

Kaders en “spelregels” begroting 2023 - 2025

onze financiële positie.

Voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 stellen we voor de volgende

Waar we in andere jaren uitgingen van een algemene in-

uitgangspunten te hanteren:

flatie van 0% is dit nu niet meer reëel. Zeker als we kijken

• We streven naar een structureel en reëel sluitende

naar grondstoffen, energie en brandstof zijn de prijzen de

begroting, ook in meerjarig perspectief;

laatste maanden fors toegenomen. Deze prijsstijgingen

• We gaan voor exploitatiebudgetten uit van een kos-

zien we ook direct terug in aanbestedingen van infrastruc-

tenstijging van 2,3% als algemeen inflatiepercentage

turele projecten. We houden voor de doorrekening van de

conform CBP-raming maart 2022 prijs materiële

prijsinflatie rekening met de raming van het Centraal

overheidsconsumptie. Voor contractuele afspraken

Planbureau (CPB) van maart 2022. Gelet op de grote

worden de kosten conform deze afspraken verhoogd;

onzekerheden stellen we daarnaast voor om de post

• Voor infrastructurele investeringen gaan we uit van

onvoorzien voor de jaren 2023 en 2024 incidenteel te

een stijging van 15% vanaf 2022 conform de stijging

verhogen. Daarmee kunnen we tegenvallers opvangen.

bij recente aanbestedingen; • We ramen de post onvoorzien voor de jaren 2023 en

Hoewel op basis van de maartbrief de ontvangsten van

2024 incidenteel op € 250.000 en € 150.000. Vanaf

het Rijk hoger zijn, zien we hierin ook nog een groot

2025 wordt de raming weer structureel € 75.000;

risico. Zo waarschuwt het CPB het kabinet op voorhand

• Voor de ontwikkeling van de loonkosten gaan we uit

al voor onderuitputting. Ook het Rijk heeft te maken

van 3,6% conform CPB-raming maart 2022 loonvoet

met krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn nog

sector overheid;

niet alle rijksuitgaven toegedeeld aan de ministeries.

• Voor de onroerende zaakbelasting gaan we uit van een opbrengstenstijging zoals deze al in het meerjarig

=(3>--?<4()((*+(,-*./01+2(31*4<

perspectief van Roerdalen in Balans is opgenomen. De OZB-opbrengst wordt wel bijgesteld als gevolg van volume-aanpassingen van woningen. We stellen voor de OZB niet verder te verhogen;

;<#:5"""5"""<

• We hanteren een rekenrente van 2% over het finan-

;<#&5%""5"""< ;<#&5"""5"""<

cieringstekort;

;<#%5%""5"""<

• De algemene uitkering ramen we op basis van de

;<#%5"""5"""< ;<#$5%""5"""<

meicirculaire 2022;

'()((*+(,-*./01+2(31*4< !"!!<

!"!#<

!"!$<

!"!%<

!"!&<

• Voor de streefwaarden voor de bepaling van de financiële positie gebruiken we de signaleringswaarde uit het “Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader” van de provincie.

15

6.1 Budgettaire context Na vaststelling van de begroting 2022-2025 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de exploitatie. Deze staan in onderstaand overzicht.

!"#"$%"&'()*$'+"'++',*"-."/'(0-*$&(%%)12-34"#".-%$*$'+"'++',*"-."/'(0-*$&(%%)12-

!"#$%&'(")*+*,-*+*.

18

*+*,

*+*/

5/'20)('&"6"7"89:::; *+*0 *+*.

1"2#')3%45"4%$)6$7%'(4&7)*+**-*+*0

"""""""""""""""""! """"""""""""<=< """"""""""""=>8 """"""""""""?8?

89):""#;6$;2<4($& @++',*'&"%'.*'A/'0!"'&"2','A/'0,$0,B1)$0'"C:C8 G,*B)1$%)*$'"H'('&/'I''0.1)& JKL"M1-20-.

""""""""""""CD8 """""""""""">:E """""""""""">>: """"""""""""EF: """""""""""!CD> """""""""""!?:? """""""""""!??> """""""""""!?<? """""""""""""!D8 """""""""""!888 """""""""""!888 """""""""""!888

89)='(""2):""#;6$;2<4($&

"""""""""""""!D> """"""""""""?E= """"""""""""F?8 """"""""""""F=D

*9)>4&"&?4@2$)'&(A4BB$24&7$&)'9"9)7$5$$&($C'&#; M'0H),I*'"'++',*'&"('A''&*'+-&2%"-/N"J))0*/0$'+"C:CC" M'0H),I*'"/$O%*'11$&("('A''&*'+-&2%"N--0"1--&!"'&".0$O%$&2'P'0$&(" Q-('0"2$N$2'&2"RST"-/N")2N$'%"U0-N$&,$'

"""""""""89:E< """""""""89>=F """""""""C9CDF """"""""""""><: """"""""""""=>? """"""""""""=>? """"""""""""=>? """"""""""""=>? """"""""""""""8< """"""""""""""8< """"""""""""""8< """"""""""""""8<

*9)='(""2)>4&"&?4@2$)'&(A4BB$24&7$&)'9"9)7$5$$&($C'&#;

"""""""""89DE> """""""""C9F== """""""""C9>D= """""""""89F<:

,9)D"&3";;4&7)64E#%"7$&)7$5$$&;?F"33$24EB$)%$7$24&7$& M'$1$(I'$2%0'($-"V$A/B0("S--02"5MWVS; X'%*0-A Y'0N$,','&*0BA"J@WZ"$&,1B%$'+"1--&[-%*'&"-&*H$[['1$&("?ZD\ Y'0N$,','&*0BA"J@WZ"N--02'1$("'++',*"N'00'['&'&"A'*"'++$,$'&,]*))[%*'11$&( R'1)%*$&(%)A'&H'0[$&("('A''&*'&"'&"X)*'0%,I)..'&"$&,19"'++',*"('H$O^$(2'"I'++$&(%%]%*'A)*$'[ _A&$/B^^"

"""""""""""""!=C """"""""""""""<= """""""""""!8C: """""""""""!8:: """""""""""""!D< """""""""""""""!=

,9)='(""2)D"&3";;4&7)64E#%"7$&)7$5$$&;?F"33$24EB$)%$7$24&7$&

"""""""""""!C<: """""""""""!CEF """""""""""!?C< """""""""""!?F=

/9)G&#$H$%4&7)$&)3%4E;;(4E74&7$& Y*$O($&("1--&[-%*'&"-."/)%$%"N)&"-N'0^$,I*"LUR"?ZD\Z"$&,1B%$'+"$&IBB0"X'%*0-A `&2'P'0$&(".)0*&'0%"%-,$))1"2-A'$&"-/N"LUR"?ZD\"5-9)9"LaT; G1('A'&'"$&2'P'0$&("-/N"LUR"CZ?\ U0$O%%*$O($&("'&"$&2'P'0$&("()%Z"'1'[*0$,$*'$*"'&"/0)&2%*-+ `&2'P'0$&("$&+0)%*0B,*B0'1'"H'0['&"5I-('0'"[).$*))11)%*'&; _.I-('&"-&N--0^$'&

"""""""""""!?8= """""""""""""!== """""""""""!CE: """""""""""!8?C """""""""""""!CC """""""""""!8<=

/9)='(""2)G&#$H$%4&7)$&)3%4E;;(4E74&7$&

"""""""""""!EE: """""""""""!>E? """""""""""!>?> """""""""""!>FD

09)I4E;($224&7$&)6$;(""&#)6$2$4#);'?4""2)#'5$4&)$&)%<45($24EB)6$2$4# X'*"A))*%,I)..'1$O['"_&2'0%*'B&$&("5QRQ"'&"/'('1'$2$&(;"N-1BA'%*$O($&("$&,19"$&2'P'0$&( R$O%*'11'&"0$O[%N'0(-'2$&("/$O%*)&2%B$*['0$&('& Q-('0'"/$O20)('"b'].-0*"

"""""""""""!?:: """""""""""!?:: """""""""""!?:: """""""""""!?:: """""""""""!8C< """""""""""!8C< """""""""""!8C< """""""""""!8C< """""""""""""!=8 """""""""""""!=8 """""""""""""""""! """""""""""""""""!

09)='(""2)I4E;($224&7$&)6$;(""&#)6$2$4#);'?4""2)#'5$4&)$&)%<45($24EB)6$2$4#

"""""""""""!F<< """""""""""!F<< """""""""""!FCD """""""""""!FCD

.9)I4E;($224&7$&)6$;(""&#)6$2$4#)6$#%4EC;J'$%4&7)$&)6$;(<<% K-0A)*$'!B$*/0'$2$&(",-11'(' cIB$%H'0[+),$1$*'$*'&"$NA"G0/-!'$%'&"5A)P9"7">=:".'0"A'2'H'0['0; G,*B)1$%)*$'"^$'[*'N'0^B$A"-9/9N9"=Z=\"N)&"2'"*-*)1'"1--&%-A G)&.)%%$&("$&0$,I*$&("('A''&*'IB$%"W-'02)1'&"5$&N'%*'0$&("$&"C:C?"N)&"7"?::9:::d")+%,I09"8:"O))0; M'0N)&($&(".1-**'0

"""""""""""!8:: """""""""""""!8: """""""""""!C:: """""""""""""""""! """""""""""""!8:

.9)='(""2)I4E;($224&7$&)6$;(""&#)6$2$4#)6$#%4EC;J'$%4&7)$&)6$;(<<%

"""""""""""!?C: """""""""""!?=: """""""""""!?=: """""""""""!?=:

I4E;($224&7$&)J'27$&;)B"#$%&'("

"""""""""""!FC< """""""""""">?F """""""""89?== """""""""""""!F8

I$7%'(4&7;;"2#')*+*,-*+*.)6$;(""&#)6$2$4#

"""""""""""!FC< """""""""89=E8 """""""""89E?D """"""""""""C<C

"""""""""""""!=C """"""""""""""C< """""""""""!8C< """""""""""!8:: """""""""""""!?? """""""""""""!8:

"""""""""""!?8F """""""""""""!== """""""""""!C<F """""""""""!8?C """""""""""""!FC """""""""""""!<=

"""""""""""!8:: """""""""""""!8: """""""""""!C:: """""""""""""!?: """""""""""""!8:

"""""""""""""!=C """"""""""""""8= """""""""""!8F8 """""""""""!8:: """""""""""""!?C """""""""""""!8<

"""""""""""!?8F """""""""""""!== """""""""""!C<? """""""""""!8?C """""""""""""!D? """""""""""""""""!

"""""""""""!8:: """""""""""""!8: """""""""""!C:: """""""""""""!?: """""""""""""!8:

"""""""""""""!=C """"""""""""""8F """""""""""!8F8 """""""""""!8:: """""""""""""!F: """""""""""""!CD

"""""""""""!?8F """""""""""""!== """""""""""!C<? """""""""""!8?C """""""""""""!<: """""""""""""""""!

"""""""""""!8:: """""""""""""!8: """""""""""!C:: """""""""""""!?: """""""""""""!8:

6.1.1 Toelichting

We zijn als werkgever verantwoordelijk voor een arbo-

De ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering laat

proof werkplek thuis. Daarnaast willen we de kantoor-

een positief beeld zien voor de eerste jaren, waarna in

ruimte opnieuw inrichten, zodat er op kantoor meer

2026 een omslag plaatsvindt.

mogelijkheden ontstaan voor andere vormen van (digitaal) samenwerken. We hebben het budget voor

De bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen is bijge-

ziekteverzuim geactualiseerd. Dit was voor het laatst

steld op basis van de concept begrotingen die zij hebben

gebeurd in 2015. Het budget is gebaseerd op het landelijk

ingediend. De bijdrage aan RD Maasland en de modulaire

gemiddeld percentage van 5,5% van de totale loonsom.

gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg het saldo hebben. Van de Regionale Uitvoeringsdienst

6.1.2 Saldo verloop en inzet reserve afdekking tekorten

hebben we nog geen begroting 2023 ontvangen.

Op basis van het meerjarig perspectief van de begro-

Noord zijn niet opgenomen, omdat deze geen effect op

ting 2022 hadden we voor het meerjarig perspectief De kosten voor de Wmo blijven stijgen. Dit komt door

een positief saldo zonder dat een onttrekking uit de

de indexering van de loonkosten, maar ook door de nog

reserve afdekking tekorten noodzakelijk was. Op basis

steeds toenemende vraag naar hulp.

van de ontwikkelingen die we nu zien ontstaat voor

We houden rekening met kapitaallasten van de investerin-

2023 wel een tekort. In lijn met de uitgangspunten van

gen die noodzakelijk zijn voor de tijdelijke huisvesting.

Roerdalen in Balans stellen we voor om voor 2023 geen

Omdat we nog in overleg zijn met het Rijk over een

extra besparing in te zetten, maar om het tekort te

vergoeding kunnen we nog niet aangeven hoe hoog

dekken uit de reserve afdekking tekorten.

deze kosten zijn. We ramen nog geen kosten voor de uitvoering van het nieuwe Actieplan Duurzame Energie. Dit plan is in ontwikkeling en de kosten en de rijksbijdrage zijn nog niet inzichtelijk.

foto Speeltuin ‘t Vinkenes

19

uitgave juni 2022 Gemeente Roerdalen tekst Gemeente Roerdalen foto’s Anki Riteco - photography Gemeente Roerdalen vormgeving hoenenenvandooren.nl

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl website www.roerdalen.nl