03 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2023-08
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Provincie Limburg
Dienstjaar:
2023
Wijziging 8nr.:
Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:
omschrijving
(Bedragen * € 1.000,-)
wijziging lasten
wijziging baten
wijziging lasten
wijziging wijziging wijziging wijziging wijziging baten lasten baten lasten baten
335 26 14 70 174 1 21 -161 193
555 54 51 114 21 179 136
170 14 14 32 102 6 -128 131
343 17 114 83 130
145 14 14 32 78 6 -128 131
343 17 114 83 130
-148 90
275 13 110 63 89
5.340 252 2.067 298 1.292 217 -48 -45 270 -33 19 -176
2.522 225 1.891 281 19 9 -
1.644 26 -3 307 887 208 3 -50 270 17 19 -100
400 5 350 10 -
1.588 26 -3 307 887 177 3 -50 270 -33 19 -75
293 5 350 -97 -
1.640 26 -3 307 887 165 3 -51 270 -33 19 -
525 5 350 145 -
Halfjaarrapportage 2023 Programma's Exploitatie 1. Krachtige dorpen 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid 2. Participatie, ondersteuning en zorg 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
80 14 14 28 78 6
wijziging lasten
wijziging baten
40 1.126 283 115 80 228 -509 224 -155 -205 25 -40 -12 27
-
37
35
3. Veilige dorpen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
161 144 18
100 137 -37
1 1
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 7.4 Milieubeheer
321 -7 20 28 3 278 -1.114 10 -64 -1.112
omschrijving
wijziging lasten
wijziging wijziging wijziging wijziging wijziging baten lasten baten lasten baten
Halfjaarrapportage 2023 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behande;ling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid
5. Woonomgeving 0.2 Burgerzaken 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving
60 -
25 -
-
25 35
-
35 1 1
25 35
-
25 1 1
25
-
-
-
-
1.159 -30 1.010 179
174 -9 183
186 3 183
178 -9 187
190 3 187
-
-
-398 -52 -25 30
1.056 6 79 947
-54 -52 -
-17 6 50 -87
2 -52 56 -
-18 6 50 -87
2 -52 56 -
-
-
-9 -9
3 3
wijziging lasten
wijziging baten
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
-346 398
-697 347
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
282 -35 281 15 20 1
189 -1 160 10 20 -
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten
238 -12 -6 297 -41
10
8. Algemene middelen 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 3.4 Economische promotie
omschrijving
wijziging lasten
wijziging wijziging wijziging wijziging wijziging baten lasten baten lasten baten
Halfjaarrapportage 2023 -
-
-
24
-2
29
-1 -1
37 -9 -
-
-2
29
-1 -1
37 -9 -
29
-1 -1
37 -9 -
870 461 8 452 -50
-
2.198 8 2.240 -50
-
2.309 8 2.351 -50
-
1.586 8 1.628 -50
Totaal Saldo van baten en lasten
5.381
5.007
3.520
3.105
2.344
3.169
2.142
2.423
Mutatie reserves 1. Krachtige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
-357 -
-
-
24 1.035 104
33
33
-
419 34 37 349 -
-
-182 18 -200 -
13 -978 -59
-
-2
-
-2 12
420 35 37 349 -
-
13
446 36 52 359 -
-
33
-
14
33
33 33 -
wijziging lasten
wijziging baten
Totaal Mutatie reserves
-357
-1.024
-
1.163
-
-
-
-
Resultaat inclusief reservemutaties
5.024
3.983
3.520
4.268
2.344
3.169
2.142
2.423
omschrijving
wijziging lasten
wijziging wijziging wijziging wijziging wijziging baten lasten baten lasten baten
Halfjaarrapportage 2023
Resultaat Voorzieningen Voorziening rioleringen toekomstige investeringen Voorziening Limb Kwal.Menu buiten rode contour Sluitrekeningen
1.041
-748
-826
-281
271 20 251
271 251 20
-
-
-
-
-
-
Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Sluitrekening Algemene reserve Sluitrekening Bestemmingsreserves
-1.381 -1.035 11 -357
-1.381 -357 -1.035 11
1.163 1.035 128 -
1.163 1.035 128
-
-
-
-
Investeringen Materieel Wegenplan en GRP Gebouwen Subs. ed. toevoegen aan projectbudget Sluitrekening Investeringen
-16.256 162 -9.501 -6.366 -551 -
-16.256 240 -16.496
16.448 40 9.919 6.366 123 -
16.448 300 16.148
255 215 40 -
255 60 195
141 141 -
141 141
-216 -216
-216 -216
-
-
-
-
-
-
-1.272 -1.272
-1.272
1.035 1.035
1.035
-
-
-
-
Bouwgrondexploitatie Mutatie boekwaarde BGE Bedrijfsvoering (Kapitaallasten) Lagere kapitaallasten Doorbelasting kapitaallasten
-1.272
1.035
omschrijving
wijziging lasten
wijziging baten
wijziging lasten
-13.830
-13.830
22.165
wijziging wijziging wijziging wijziging wijziging baten lasten baten lasten baten
Halfjaarrapportage 2023
22.165
2.599
Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2023, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2023. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2023. De raad voornoemd, de griffier,
Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:
de voorzitter,
2.599
2.283
2.283