02 Raadsvoorstel - Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen (getekend)

9

#i 9emeente roerdalen Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:

Bijlage(n):

Z22-029924 Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen 25 oktober 2022 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen J.C.L. Westhelle-Aelen 1. Het bijgevoegde projectplan 'Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen' (bijlage 1) vast te stellen en het college opdracht te geven om het project uit te voeren conform bijgevoegd projectplan (bijlage 1). 2. De uit het projectplan Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen voortvloeiende en daarmee samenhangende activiteiten tot de publieke taak van de gemeente Roerdalen te rekenen. 3. De bijgevoegde verordening 'Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roerdalen 2022' vast te stellen (bijlage 3). 4. In te stemmen met een projectomvang van maximaal € 1.530.000 en indien nodig hiervoor een lening voor aan te gaan. Bijlage 1: projectplan 'Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen' Bijlage 2: Conceptraadsbesluit - project Bijlage 3: Conceptverordening 'Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roerdalen 2022' Bijlagen bij projectplan Proces Flow Chart Risicobeheersing

0&A Tarievenblad Financiële scenario's

Pagina 1 van 12

111111111111111111111111111111111

I III IIII IIIIII IIII IIIII 11111111

9 #g gemeente roerdalen

Toelichting bij het raadsvoorstel 1.

Onderwerp

Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen 2.

Inleiding

Aanleiding

In november 2021 heeft uw Raad ons gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om eigenaren van koopwoningen te faciliteren bij de installatie van zonnepanelen op hun woningen en voor de begrotingsbehandeling 2023-2026 met een voorstel bij uw Raad terug te komen. Er is behoefte vanuit de inwoners en uw Raad om dit uit te zoeken, omdat de energieopwekking die we met zon op dak realiseren, niet op land gerealiseerd hoeft te worden. De omvang van dit project staat ongeveer gelijk aan het realiseren van 1 hectare zon op land, dat we in mindering kunnen brengen op de hectares zon die op land gerealiseerd moeten worden. Doelstelling (CO.)

Zon op dak is één van de projecten die wij uitvoeren om onze CO doelstellingen te behalen. Op CO reductie (duurzame opwek zodat geen fossiele energiebron gebruikt hoeft te worden), heeft het project een geringe impact. Het streven om 300 daken met gemiddeld 10 panelen te beleggen zal tot gevolg hebben dat we naar verwachting 0,8% van ons CO, reductie doel in 2030 invullen. In de RES-NML is daarnaast vastgesteld dat 70% van de geschikte daken belegd moet zijn met gemiddeld 10 panelen en met dit project werken we ook naar die doelstelling toe. Tot slot staat ook in de Kadernota 2023, op pagina 3, het belang onderschreven van zon op dak: "Met de uitvoering van het plan Zon op Dak willen we inwoners zoveel mogelijk ontzorgen en stimuleren zonnepanelen op hun dak te leggen". Haalbaarheid

Tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid, bleek dat de mogelijkheden positief waren. Naast de positieve business case voor onze inwoner voorziet dit project in de behoeftes van onze inwoner. Financiële businesscase

Ondanks de turbulente tijd op de energiemarkt en lastig te voorspellen toekomstige energieprijzen verwachten we een financieel voordeel voor de deelnemer. Dit voordeel schatten we met de huidige kennis rond €20 tot € 40 per maand voor een deelnemer gedurende de looptijd van 25 jaar1. We zijn daarom meteen overgegaan tot verdere verkenning van een project zon op dak voor particulieren.

1

Dit geldt voor de situatie van 10 panelen op een geschikt dak. Het financieel voordeel is niet constant over de looptijd door de

afbouw van de salderingsregeling en aflossing van de lening.

Pagina 2 van 12

., gemeente roerdalen

Vervullen behoeften inwoners

Een onderzoek van de Universiteit Maastricht toont aan dat de inwoners van Roerdalen er baat bij hebben om ontzorgd te worden in het verduurzamen van hun woning. Dit onderschrijven ook de partijen die dicht bij onze inwoners staan, team Maatschappelijke Ontwikkeling en de Coöperatie Duurzaam Roerdalen. Steeds meer inwoners laten zelf al zonnepanelen plaatsen, maar om verschillende redenen blijft een deel van de geschikte daken nog onbenut. Zo zien inwoners soms op tegen de aanschaf vanwege het uitzoekwerk, de administratieve lasten en het onderhoud. Zij maken daarom nu geen keuze tussen de vele commerciële aanbieders2. De huidige marktsituatie heeft deze behoefte alleen maar versterkt. Er is op dit moment schaarste in materiaal en personeel waardoor het proces van offerte tot installatie traag kan verlopen, terwijl de huidige situatie rondom de hogere energieprijzen ertoe leidt dat de urgentie en noodzaak om energie op te wekken of te besparen groot is. Tevens hebben we ook te maken met een financiële drempel, vooral nu de inflatie erg hoog is. Niet iedere inwoner is in staat (meer) om zonnepanelen te bekostigen. De gemeente kan hier als betrouwbare partij een meerwaarde bieden. USP's project.

Met dit project willen we als betrouwbare partner onze inwoners tegemoetkomen in de behoefte om ontzorgd te worden en te verduurzamen. We bieden hen: • • • •

Begeleiding in de aanschaf van zonnepanelen Service en onderhoud gedurende een periode van 15 jaar Een opbrengstgarantie van de zonnepanelen op hun dak Een lening met gunstige voorwaarden

Aanvullend geven we invulling aan o.a. speerpunt 3 uit het coalitieakkoord "Duurzame energie, natuur en klimaat". In andere gemeenten, in bijvoorbeeld de regio Parkstad en de provincie Noord-Brabant, zijn soortgelijke projecten een succes te noemen en ook de gemeenten Roermond en Venlo staan op het punt van beginnen. Relaties tot andere projecten

Zon op dak maakt deel uit van het Programma Duurzaamheid. Ook via de projecten Zon op land en Windenergie dragen we bij aan terugdringing van het gebruik van fossiele grondstoffen en de uitstoot van CO. Daarnaast werken we waar mogelijk samen met inwoners en maken we gebruik van kennis en ervaring uit onze dorpen. Denk aan energiecoaches en klusteams, die voor maatwerk en hulp aan huis zorgen. Zo dragen we tegelijkertijd bij aan terugdringing van de energievraag en helpen we inwoners met een kleine beurs om hun energiekosten te verlagen. Al het bovenstaande heeft geleid tot het volgende voorstel.

2

Dit is gebleken bij soortgelijke projecten die ons voorgingen zoals de Groene Zone (https://www.degroenezone.nl/)

Pagina 3 van 12

gemeente roerdalen

3.

Beslispunten

De raad besluit: 1. Het bijgevoegde projectplan 'Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen' (bijlage 1) vast te stellen en het college opdracht te geven om het project uit te voeren conform bijgevoegd projectplan (bijlage 1). 2. De uit het projectplan Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen voortvloeiende en daarmee samenhangende activiteiten tot de publieke taak van de gemeente Roerdalen te rekenen. 3. De bijgevoegde verordening 'Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roerdalen 2022' vast te stellen (bijlage 3). 4. In te stemmen met een projectomvang van maximaal € 1.530.000 en indien nodig hiervoor een lening voor aan te gaan. 4.

Argumenten

4.1.1 We geven invulling aan o.a. speerpunt 3 uit het coalitieakkoord "Duurzame energie, natuur en klimaat" en de Kadernota 2023 Het zonnepanelenproject beoogt de installatie van gemiddeld 10 zonnepanelen bij 300 kleinverbruikers. De verwachting is dat dit project daarnaast ook andere woningeigenaren aanspoort om zonnepanelen te plaatsen of andere verduurzamingsmaatregelen te nemen. Daarmee draagt dit project op meerdere manieren bij aan de realisatie van onze klimaatdoelstellingen. 4.1.2 Zonnepanelen worden voor een bredere doelgroep toegankelijk Veel woningeigenaren geven aan dat zij wel willen investeren in zonnepanelen, maar dat zij stuiten op een aantal drempels, waaronder: het uitzoekwerk, administratieve handelingen, het terugvorderen van de BTW (niet nodig wanneer het BTW-tarief op zonnepanelen vanaf 1-12023 0% wordt) en het onderhoud. Dit project neemt die drempels weg. Hierbij treedt de gemeente als betrouwbare partner op voor inwoners die nu geen keuze kunnen of willen maken tussen de vele aanbieders. Daarnaast faciliteert de gemeente de financiering en kunnen ook woningeigenaren deelnemen die bij een reguliere kredietverstrekker worden afgewezen. In dit project vindt ook geen BKRtoets of BKR-registratie plaats. Hiermee wordt het aanschaffen van zonnepanelen toegankelijk voor een groep inwoners voor wie dit nu financieel niet mogelijk is.

Met dit project ontzorgen we inwoners en bieden we ze financiële ondersteuning. Juist met die combinatie kunnen we een bredere doelgroep overtuigen.

Pagina 4 van 12

_, gemeente roerdalen

4.1.3 Deelnemers hebben een financieel voordeel vanaf het eerste jaar Omdat de besparing op de energierekening groter is dan de aflossing en rente, bereikt de deelnemer al vanaf jaar 1 een jaarlijks netto financieel voordeel. In tegenstelling tot de leningen die we kennen, levert een duurzaamheidslening zoals deze juist geld op. Dit verhoogt de kans dat uitstaande leningen makkelijk terugbetaald kunnen worden. Nadat de lening is afgelost (in maximaal 15 jaar), wordt het financieel voordeel voor de deelnemer groter, aangezien de panelen langer mee gaan dan de looptijd van de lening. De interne kosten voor de gemeente zijn in grote mate variabel (het inregelen van processen zijn bijvoorbeeld geen variabele kosten) met het aantal deelnemers, wat betekent dat de kosten die per deelnemer worden doorbelast, nagenoeg onafhankelijk zijn met het deelnemers. 4.1.4 Het project is voor de gemeente Roerdalen kostenneutraal AIie aan het project gerelateerde kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemers. Ook wordt er een marktconform rentepercentage voor gemeenten in rekening gebracht dat gedurende de looptijd van het project voor de deelnemer niet zal wijzigen. Dit betekent dat de rente die de gemeente betaalt of zou betalen (zie argument 4.4.1) ook de rente wordt voor de deelnemers.

Daarnaast hanteren we een administratieve toeslag ter compensatie van de kosten van de administratieve eenheid en eventueel een risico-opslag. De interne werkzaamheden ten behoeve van het project vallen voor een deel onder het standaard takenpakket. Echter, voor een gedeelte van de interne werkzaamheden in de toekomstige fases, zal extra capaciteit nodig zijn (bijvoorbeeld kosten voor communicatiemiddelen die nog niet in het Actieplan Duurzame Energie zijn opgenomen). Deze kosten worden doorbelast aan de inwoners via de administratieve bijdrage. 4.2.1 Het verstrekken van leningen voor zonnepanelen door de gemeente is alleen toegestaan als dit door de gemeenteraad tot de publieke taak wordt gerekend In de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) is bepaald dat de gemeente alleen leningen mag verstrekken als dit gebeurt in het algemeen belang. Alleen uw Raad kan besluiten of iets behoort tot de publieke taak omdat zij bevoegd is om iets als algemeen belang te laten gelden. Gelet op de klimaatdoelstellingen die de gemeente zich heeft gesteld, wordt uw Raad verzocht om te besluiten dat de activiteiten die voortvloeien uit het projectplan, behoren tot de publieke taak van de gemeente.

Pagina 5 van 12

9 #pg gemeente roerdalen

4.2.2 Door het zonnepanelenproject als publieke taak te rekenen en door aan te besteden, is er geen sprake van staatssteun Om te voldoen aan de wet Markt en Overheid (Wet M&O), rekenen we het project tot de publieke taak. De Wet M&O heeft ten doel om zo een gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te scheppen. Op grond van artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet, zijn deze gedragsregels niet van toepassing als de economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang.

Daarnaast, door marktconform te handelen, voorkomen we dat een overheidsmaatregel als deze wordt aangemerkt als staatssteun. Een openbare aanbesteding is een manier om zeker te stellen dat een dienst tegen marktprijs wordt verkregen en daarmee marktconform is. Met de aanbesteding beogen we een partij (de service provider) te selecteren die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. Ook het krediet dat we verstrekken aan deelnemers is niet aan te merken als staatssteun. De verordening is opengesteld voor particuliere woningeigenaren en rechtspersonen zonder winstoogmerk. Van staatssteun kan pas sprake zijn als de begunstigde van de steun een onderneming is, maar ondernemingen behoren niet tot de doelgroep van de regeling. 4.3.1 De verordening biedt de juridische bevoegdheid om leningen te verstrekken zonder dat de gemeente daarvoor een vergunning nodig heeft, als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht De bijgevoegde verordening vormt de juridische grondslag voor het verkrijgen, aanbrengen en onderhouden van een PV-installatie op bestaande gebouwen in de gemeente. Daarnaast geeft de verordening uw College de bevoegdheid om aan deelnemers leningen te verstrekken voor het plaatsen van zonnepanelen. In de verordening zijn ook voorwaarden opgenomen waaraan de aanvragen worden getoetst.

Op die manier is transparant waar de toewijzingen of afwijzingen op zijn gebaseerd. 4.4.1 We hebben naar verwachting niet de liquiditeit om dit project vanuit eigen middelen te bekostigen. Als blijkt dat we niet de middelen hebben om dit project zelf uit te voeren, hebben we een externe financier nodig. Direct volgend op het raadsbesluit gaat het projectteam vaststellen of en in welke mate we een externe financiering moeten aantrekken. 5.

Kanttekeningen

5.1.1 Er bestaan al veel regelingen en leenmogelijkheden voor zonnepanelen en andere verduurzamingmaatregelen Ondanks de vele regelingen en leenmogelijkheden voor verduurzaming, is het project toch onderscheidend ten opzichte van andere mogelijkheden om zonnepanelen te stimuleren (zoals de regeling 'Duurzaam Thuis' van de Provincie Limburg of het Groeifonds 0%-lening voor verduurzaming).

Pagina 6 van 12

_, gemeente roerdalen

De combinatie tussen (technische) advisering, (administratieve) ontzorging, financiële ondersteuning en geen BKR-toets, maken dit project uniek. In onderstaand schema geven we van enkele voorbeelden de verschillen weer: (Technische) advisering

(Administratieve) ontzorging

Financiële ondersteuning

Geen BKR-toets

Zonnepanelenproject gemeente Roerdalen

+

+

+

+

Duurzaamheidslening provincie Limburg

-

-

+

-

Vereniging Eigen Huis (commerciële aanbieder)

+

+

-

n.v.t.

Groeifonds 0%-lening voor verduurzaming

-

-

+

?

5.1.2 Het project vraagt ook interne capaciteit van onze organisatie Alhoewel de gemeente voor een groot deel ontzorgd wordt door de service provider, komen er ook administratieve werkzaamheden terecht bij onze interne organisatie. Een gedeelte van deze werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan een extern administratiekantoor. We verkennen in Q4-2022 of deze werkzaamheden (of een gedeelte hiervan) kunnen worden uitgevoerd door het Servicecentrum MER. Het restant van die werkzaamheden zal in ieder geval intern moeten worden uitgevoerd. Er zal worden onderzocht hoeveel capaciteit dit exact vergt. De kosten worden doorbelast aan de inwoners middels een administratieve bijdrage die inbegrepen is in de maandelijkse bijdrage. 5.1.3 Er is een risico dat de deelnemers de betalingsverplichting niet nakomen (debiteurenrisico) Het debiteurenrisico wordt, net zoals bij de vergelijkbare projecten, verlegd van de gemeente naar de service provider. Hierdoor is er geen debiteurenrisico voor de gemeente. Bovendien tonen ervaringscijfers van gemeenten met vergelijkbare projecten aan dat het debiteurenrisico voor de service provider verwaarloosbaar klein is. Echter, gezien de verwachte financiële problemen bij huishoudens als gevolg van energiearmoede, is het niet uitgesloten dat dit risico groter wordt in de toekomst.

Dit effect zal mogelijkerwijs door de service provider met een risicoopslag ondervangen worden. Het project is uitgespreid over 15 jaar waardoor, naar verwachting, de deelnemer ieder jaar een netto financieel voordeel bereikt. Dit verhoogt de kans dat uitstaande leningen makkelijk kunnen worden terugbetaald. In tegenstelling tot de leningen die we kennen, levert deze lening juist geld op voor de deelnemer.

Pagina 7 van 12

g

#pg 9gemeente roerdalen Voor deelname aan dit project vindt geen BKR-toets en -registratie plaats. Het weghalen van deze drempels voor deelname weegt in dit project zwaarder dan het debiteurenrisico. Omdat we voldoen aan de uitsluitingsgronden van artikel 1:20 Wet op het financieel toezicht zijn we toetsing of registratie niet verplicht. 5.1.4 Er is een risico dat de service providerfailliet gaat De gemeente sluit een contract af met de deelnemer en gaat daarmee een verplichting aan tot het nakomen van contractuele afspraken zoals service en onderhoud. Indien de service provider failliet gaat, moeten we service en onderhoud dus opnieuw aanbesteden. Eventuele meerkosten komen in dit geval voor rekening van de gemeente. Meerkosten kunnen ontstaan doordat de nieuwe service provider geen onderhoudsreserve heeft kunnen opbouwen en daarom mogelijk een hoger tarief hanteert. Dit risico beperken we door de reservering voor onderhoud gedurende de exploitatieperiode deels in eigen beheer te houden. Daarnaast storten we de maandelijkse incassobedragen van de deelnemers op een projectrekening ten name van de gemeente. Hiermee voorkomen we dat de rekening vatbaar is voor beslag ingeval van faillissement van de service provider.

Het risico van faillissement van de service provider voor de gemeente zal meewegen in de keuze om aanvullend een risico-opslag (en de hoogte ervan) te hanteren bij de deelnemers. 5.1.5 Er zijn externe variabelen die invloed hebben op het verdienmodel van de deelnemer en die we als gemeente niet kunnen beïnvloeden Er zijn een drietal variabelen die van grote invloed zijn op het verdienmodel van de deelnemer: • De elektriciteitsprijs De elektriciteitsprijzen zijn momenteel aan het stijgen en hebben een positief effect op de netto opbrengst. Gedurende de looptijd van 15 jaar kunnen de landelijke regels en de elektriciteitsprijzen altijd veranderen. • Het rentepercentage dat in rekening gebracht wordt bij de deelnemer Lange termijnrentes zijn stijgende en hierdoor ook de rente voor de deelnemers. Dit heeft een negatief effect op de netto opbrengst. • De aanschafkosten De aanschafkosten van zonnepanelen zijn pas in beeld na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Hogere aanschafkosten hebben een negatief effect op de netto opbrengst. Een combinatie van deze factoren kan er in het slechtste geval toe leiden dat de netto opbrengst gedurende de looptijd van de lening niet opweegt tegen de kosten. We wijzen deelnemers er op dat dergelijke ontwikkelingen voor eigen risico zijn. Voor inzicht in het effect van de variabelen op

Pagina 8 van 12

gemeente roerdalen

de netto opbrengst van deelnemers, verwijzen we u naar de financiële scenario's, een bijlage behorende bij het projectplan. 5.1.6 De salderingsregeling wordt mogelijk afgebouwd Als je meer stroom opwekt dan je zelf verbruikt, dan kun je gebruik maken van de salderingsregeling. Aan het eind van het jaar mag je de energie die de zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die je hebt verbruikt. Je levert de stroom dan terug aan het net. Het wetsvoorstel om vanaf 2025 stapsgewijs te stoppen met deze regeling kan consequenties hebben voor de netto opbrengst van de deelnemers. De besparing die zonnepanelen opleveren, hangt namelijk af van de prijs van de opgewekte stroom. Deelname aan het project levert echter naar verwachting nog steeds jaarlijks een netto opbrengst op. 5.1.7 Er zijn mogelijk andere verduurzamingsmaatregelen rendabeler voor inwoners Zonnepanelen zijn wel de meest pragmatische oplossing. In de ideale situatie is de inwoner geholpen als deze de meest rendabele investeringen doet om enerzijds energie te besparen en anderzijds om energie op te wekken en zo ook het comfort te vergroten. In een slecht geïsoleerd huis kan het best zijn dat het financieel aantrekkelijker is om te investeren om de warmtevraag terug te dringen. Vaak verbetert dan ook de energetische staat van het huis.

Een grootschalig project starten dat inwoners ontzorgt om de warmtevraag terug te dringen, is echter een stuk complexer. Bijna ieder huis is namelijk uniek. Op dit moment worden energiecoaches ingezet om onze inwoners advies te geven over de te nemen maatregelen. Het project zon op dak biedt ook een hoog (financieel) rendement voor onze inwoners en kan sneller gerealiseerd worden. Daarnaast wordt tegenwoordig al vaak elektrisch verwarmd, denk hierbij aan warmtepompen, airco's of iR panelen. De zonnepanelen kunnen hiervoor een deel van de elektriciteit leveren. Vandaar dat we deze optie graag aan onze inwoners willen aanbieden. 5.2

Bij beslispunt 2 zijn geen kanttekeningen

5.3

Bij beslispunt 3 zijn er geen kanttekeningen

5.4.1 Als het aantal deelnemers tegenvalt, verdienen we de rentekosten niet terug via de deelnemers Indien nodig, gaat de gemeente een lening aan van maximaal € 1.530.000, met een nader vast te stellen rentepercentage. Deze lening is bedoeld om maximaal 300 daken binnen een uitvoeringstermijn van twee jaar te voorzien van zonnepanelen. We lopen een risico op het moment dat het aantal deelnemers minder is dan 300. Dit risico ontstaat omdat de rentekosten van de gemeente dan niet worden terugverdiend via de deelnemers en we niet tussentijds kunnen aflossen. Er wordt nader onderzocht in welke mate we een lening willen aangaan, of de lening in tranches af te sluiten is en of een eventueel niet benut krediet ingezet kan worden voor andere doeleinden van de gemeente.

Pagina 9 van 12

-

#gd gemeente roerdalen 6.

Financiën

Alles binnen de uitgangspunten Op grond van de ambitie is het financieringsvolume bepaald. Het betreft uiteraard een inschatting omdat van te voren het aantal deelnemers niet exact bekend is. Ook is nog niet exact bekend uit hoeveel panelen een installatie zal bestaan en wat de exacte kosten van een installatie zullen zijn. De exacte deelname kan immers pas bepaald worden nadat de aanbesteding afgerond is. Dit omdat dan pas de exacte tarieven en condities bekend zijn. Uitgangspunten blijven dat: • •

Het voor de gemeente Roerdalen kostenneutraal is en Dat de deelnemers over de looptijd van het project van een positief resultaat genieten.

Wanneer bij de start van het project of gedurende de uitvoering het project blijkt dat er niet meer kan worden voldaan aan de uitgangspunten, komen we terug bij uw Raad voor besluitvorming voor maatregelen. Benodigd krediet De aanschafkosten van een zonnepaneleninstallatie bedragen circa € 4.700 incl. btw. (10 panelen van 400 wattpiek met een gemiddelde wattpiekprijs van €1,175). In totaal is dit € 1.410.000 voor 300 daken. Ervaringscijfers van vergelijkbare projecten tonen aan dat bij circa 50% van de deelnemers de bestaande meterkast moet worden vervangen omdat deze niet meer voldoet aan de technische eisen voor een PV-installatie. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld €450 excl. BTW per installatie. Om te voorkomen dat dat deze kosten een belemmering vormen voor deelname, is het voorstel om deze kosten mee te financieren. Dit vraagt een aanvullende investering van 150 x €450 = €67.500. In het kredietbedrag wordt ook een opslag opgenomen ter dekking voor de externe administratieve kosten die begroot zijn op € 175 per deelnemer (300 x€ 175 = €52.500). Het totaal benodigde krediet voor dit project bedraagt dan € 1.530.000. Dit bedrag wordt als lening ter beschikking gesteld voor de deelnemers. Gedurende de exploitatieperiode van 15 jaar vloeit dit bedrag via aflossing, rente en een opslag voor administratie terug naar de gemeente.

Interne kosten De extra ambtelijke inzet en de eventuele uitbestede administratieve werkzaamheden zijn ondervangen door de administratieve bijdrage van de deelnemers. Begroting Een aantal kosten- en inkomstenposten zijn pas definitief bekend bij de gunning van het project. Indien dit leidt tot een nodige aanpassing in de begroting, komen we terug bij uw Raad met een begrotingswijziging.

Pagina 10 van 12

g

#gps gemeente roerdalen 7.

Communicatie

De gemeente wordt in de communicatie ontzorgd door de service provider. Dit betekent dat, na opdrachtverstrekking, de primaire verantwoordelijkheid voor het werven van deelnemers bij de service provider ligt. Desalniettemin is er ook voor de gemeente een rol weggelegd in de communicatie. Gerichte communicatie is een instrument om erop te sturen dat inwoners met een smalle beurs en kwetsbare doelgroepen een eerlijke kans krijgen voor deelname aan dit project. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor financieel kwetsbare inwoners, maar kijken we ook naar problematiek zoals laaggeletterdheid. We verkennen met de afdeling communicatie welke tools er nodig zijn om deze groepen doelgericht te bereiken. 8.

Planning en uitvoering

Na positief raadsbesluit ziet de planning er als volgt uit: November/December 2022

Definitief in kaart brengen en vaststellen van het beslag op de interne organisatie

December 2022/Januari 2023

Voorbereiden aanbesteding

Januari 2023

Publicatie aanbestedingsstukken

Maart 2023

Terugkoppelmoment aan uw Raad

Mei 2023

Definitieve gunning, definitieve vaststelling tarieven en definitieve kosten- en inkomstenposten inzichtelijk (middels een raadsvoorstel komen we terug naar uw Raad)

Mei/Juni 2023 September 2023

Inregelen processen en communicatie met service provider Start uitvoering

September 2023

Start exploitatiefase

September 2025

Einde uitvoeringsfase

September 2040

Einde exploitatiefase

Het project zal via een nader af te stemmen KPI-rapportage periodiek gemonitord worden. 9.

Privacy

Met de service provider en de administratieve eenheid zullen verwerkersovereenkomsten worden opgesteld, omdat er wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens.

Pagina 11 van 12

g

#pg gemeente roerdalen 10.

(Wettelijk en/of beleidsmatig) kader • • • • • • • • •

11.

Het coalitieakkoord, speerpunt 3 "Duurzame energie, natuur en klimaat Kadernota 2023 Gemeentewet Wet financieel toezicht (WFT) Wet financiering decentrale overheden (FIDO) Europese Aanbestedingsrecht Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Mededingingswet Wet Markt en Overheid (Wet M&O) Bijlagen

Bijlage 1: projectplan 'Zonnepanelenproject particuliere daken gemeente Roerdalen' Bijlage 2: Conceptraadsbesluit - project Bijlage 3: Conceptverordening 'Verordening Zonnepanelenproject gemeente Roerdalen 2022' Bijlagen bij projectplan Proces Flow Chart Risicobeheersing Q&A

Tarieven blad Financiële scenario's Sint Odiliënberg, 25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester,

'Ortije

Pagina 12 van 12

.D. de Boer-Beerta