01a. Bijlage bij het raadsvoorstel Kadernota 2025-2028

Keuzelijst tbv kadernota, bijlage bij Raadsvoorstel Kadernota 2025 Programma Team Dienstverlening

Onderwerp

Keuzemogelijkheden (omschrijving)

Financien (wat kost het/wat levert het Consequenties op) (financieel/maatschappelijk/bestuurlijk/wettelijk)

Collegebesluit

8 Dividend Enexis

Geen rekening houden met mogelijke tegenvallende dividend inkomsten van Enexis (wel opnemen in risico paragraaf)

Mogelijk toch tegenvallende dividend inkomsten welke dan zijn 91000 afgedekt in de risiscoparagraaf.

Servicecentrum MER 7 efficiencytaakstelling

Deze taakstelling vooralsnog in de begroting laten staan en met servicecentrum gesprekken blijven voeren om deze taakstelling in te vullen

Mogelijkheid dat taakstelling niet wordt gehaald hiervoor is dekking 160000 aanwezig door jaarlijkse teruggave bijdrage MER. Doorvoeren

8 Financieringstekort

Mogelijk zullen er nieuwe leningen moeten worden aangetrokken vanwege nieuwe investeringen. Hierdoor zullen middelen nodig zijn ntb

Vervolgingsopbrengsten 8 (voorheen via de BSGW)

Vanaf 2024 worden deze opbrengsten aan de gemeente teruggestort. Deze inkomsten zijn niet begroot en nu als voordeel ingeboekt.

Doorvoeren

Nog niet duidelijk en zal moeten worden berekend bij de begroting. Doorvoeren

22000 geen

Doorvoeren

Keuzemogelijkheden

8 Post Onvoorzien

Post onvoorzien aframen

1 Experimenteerbudget Kwijtschelding toerekenen aan rioolheffing en 8 afvalstoffenheffing

Experimenteer budget aframen Op dit moment wordt kwijtschelding niet toegerekend aan de heffingen mbt afval en riool. Dit is een mogelijkheid welke in meerdere gemeenten wordt toegepast.

100% kostendekkendheid 8 tarieven

Er wordt al jaren geen gebruik gemaakt van deze post. Geen consequenties. Weerstandsvermogen biedt voldoende ruimte om 50000 incidentele tegenvallers op te vangen. budget diende voor experimenten rondom burgerparticipatie onder ander voor kleine intitiatieven. College stelt voor dit bedrag 55000 af te ramen met 35K. Lasten inwoners gaan omhoog, lasten gemeente dalen. Meerdere 130000 gemeenten doen rekenenen dit reeds door aan de inwoners

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Tarieven gaan omhoog, mogelijk kan dit leiden tot een afname aan huwelijken en begrafenissen in onze gemeente. College stemt in met een een verhoging van de grafrechten tot aan 50% 40000 kostendekkendheid. Vooralsnog geen verhoging leges huwelijken. Doorvoeren

8 Indexatie

Kosten meer toerekenen van tarieven mbt begraven en huwelijken waardoor deze meer kostendekkend zijn. Indexatie van budgetten kan een keuze zijn. Voorgesteld wordt geen indexatie toe te passen op algemene budgetten.

8 Indexatie

Niet indexeren budgetten sociaal domein

8 Hondenbelasting

Afschaffen hondenbelasting is al jaren een discussie in de raad.

8 OZB

OZB verhogen met 10% of meer

Minder inkomsten en dekking bij de gemeentelijke begroting. 117000 College stemt in dit voor voor te leggen aan de raad. Doorvoeren OZB verhoging van 10% leidt tot 317000 aan inkomsten stijging verhoging van 19% OZB verhoging leidt tot lastenverzwaring inwoners. Met een stijging 600000 van 19% is het tarief op het Limburgs gemiddelde. Doorvoeren

6 Investeringslijst actualiseren

Geactualiseerd investeringsschema, met inschatting haalbaarheid.

250000 structureel meerjaren perspectief

Dubbele indexering CAO 6 Westrom

Abusievelijk is op 2 plekken in de begroting een indexering toegepast op de CAO van de Westrom. Het gaat hier om een correctie.

25000

Op verschillende budgetten is reeds jaren een onderuitputting zichtbaar.

10000

300000 Algemene budgetten zullen dit jaar niet geindexeerd worden. Doorvoeren Budgetten vanuit sociaal domein bestaan vooral uit salarislasten. Mogelijk hierdoor door aangekondigde cao stijgingen niet reeel niet 450000 te indexeren. Niet doorvoeren

Team Openbare Ruimte Doorvoeren Geactualiseerd beeld verwerken Doorvoeren

Doorvoeren Onderuitputting budgetten

Keuzelijst tbv kadernota, bijlage bij Raadsvoorstel Kadernota 2025 Programma

Onderwerp

Keuzemogelijkheden (omschrijving)

Financien (wat kost het/wat levert het Consequenties op) (financieel/maatschappelijk/bestuurlijk/wettelijk)

Collegebesluit

Keuzemogelijkheden Verwachting is dat door noodzakelijke nieuwe aanbestedingen kosten Hogere kosten aanbesteding hoger uit zullen vallen. diverse onderdelen openbare 6 ruimte vooralsnog niet begroten

96000 Dit risico zal in de risicoparagraaf moeten worden opgenomen

50.000,- minder lasten vanaf 2025

Doorvoeren

6 Onderhoud beplantingen (gazons/plantsoenen etc.)

Mogelijke uitbreiding areaal aan de orde i.v.m. beschikbare inzet groenteam. Voor 2025 laten staan, vanaf 2026 evt. risico;

Noodzakelijke uitbreiding uitbesteedt areaal door beperktere inzet Doorvoeren groenteam (minder beschikbare mensen)

6 Kwaliteitskeuzes

Nu niet te benoemen We kunnen kiezen om de kwaliteitsniveaus te verlagen. Dit betekent een besparing op kortere termijn en op langere termijn een risico op kapitaalvernietiging en extra kosten (door grotere noodzakelijke ingrepen).

Dit betekent een besparing op kortere termijn en op langere Discussie bij actualisering beleid termijn een risico op kapitaalvernietiging en extra kosten (door (2026/2027) grotere noodzakelijke ingrepen). Daarom adviseren we nu de keuze te handhaven op het huidige niveau (sober en doelmatig) te handhaven. Bij het actualiseren van beleid behandelen we dit inhoudelijk;

1 Incidentele subsidies

niet uitvoeren

-10.000

1 MOB

Wel uitvoeren - alleen incidentele onderzoekskosten

-200.000 met investering uit reserve van +100.000

10.000 minder inzetten voor incidentele subsidies (sport en Doorvoeren bewegen/kunst en cultuur) gezien de onderuitputting op de begroting. Als we niet kiezen voor een lokaal MOB, moeten we de doelgroep Doorvoeren op een andere manier begeleiden. Dit kan door regionaal of commercieel in te kopen, wat dezelfde of wellicht meer kosten met zich meebrengt en niet de voordelen heeft van de effecten van een MOB in de sociale basis.

2 Jeugdzorg Plus

Lager budgetteren en opnemen risicoparagraaf

-192000 (plus opname risicoparagraaf)

Huidig budget 292.500 voor JZ+ gereserveerd: met 192.5 naar beneden bijstellen naar €100.000 en opnemen in risisoparagraaf.

2 Jobhunter Statushouders

Wel uitvoeren

-20.000 (begroot vanaf 2025)

Doorvoeren We zijn wettelijk verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders naar inburgering en werk. Hoe we dit doen is niet wettelijk bepaald; we kunnen kiezen om de reguliere begeleding in het WSP ook voor statushouders in te zetten. Dit zorgt waarschijnlijk voor een langere begeleidingsperiode. Deze doelgroep vraag een andere aanpak van jobhunters.

1 Pilot Gedragsdeskundige 0-4

Anders budgetteren - structureel betalen uit SPUK onderwijsachterstandenbeleid

-40.000

Hangt onder de paraplu van het project samen deskundig in en rondom de school

2 Begroting WSP

Wel uitvoeren

-50.000 (begroot vanaf 2025)

Bij de start van het werkgeverservicepunt (WSP) zijn er afspraken Gedeeltelijk doorvoeren gemaakt over de aantallen fte per gemeente. Bijkomende kosten zijn tot nu door Roermond gefinancieerd. Vanaf 2025 moeten deze kosten door de de 5 deelnemende gemeenten worden verdeeld. Vooralsnog kosten voor 2025 opnemen 2026 en verder op basis van herorientatie.

2 Doorbraakmethode

Wel uitvoeren

-85.000

De totaal bespaarde kosten in deze pilot zijn €509.912, dus gemiddeld 51K per casus. Het financieel en maatschappelijk rendement van deze pilot is hoog en draagt bij aan slagvaardig en uniform werken op MER-niveau. Doorbraakmethode is een van de uitvoeringsaspecten van de WAMS - deze is controversieel verklaard.

Team Samenleving

Doorvoeren

Doorvoeren

Keuzemogelijkheden

niet doorvoeren

Keuzelijst tbv kadernota, bijlage bij Raadsvoorstel Kadernota 2025 Programma

Onderwerp 1 Project Samen Deskundig in en rondom de school 4-12

Keuzemogelijkheden (omschrijving)

Financien (wat kost het/wat levert het Consequenties op) (financieel/maatschappelijk/bestuurlijk/wettelijk)

Wel uitvoeren

-40.000 (vanaf 2026)

Wettelijke verplichting om te investeren in de doorgaande ontwikkelijn / collegevoorstel met besluit tot en met 2025. Als we deze pilot niet structureel borgen worden casussen dooverwezen naar het CJG. Dat zal meer kosten met zich meebrengen.

-20.000 (begroot vanaf 2025)

Niet doorvoeren Regionale afspraken in samenwerkingsverband: de overeenkomsten gaan vanaf 1 juni 2024 in. SUN is al opgericht en we zijn al akkoord met de oprichting van dit bureau. Dit heeft consequenties voor de verdeelsleutel, de andere gemeenten zullen meer moeten betalen voor de oprichting van SUN ML. Dit zou, naast een verslechterde relatie, kunnen leiden tot een claim.

2 SUN Midden-Limburg

Collegebesluit Niet doorvoeren

1 Huiskamer Plus

wel uitvoeren

-225.000

Zonder huiskamer plus kunnen mensen geisoleerd thuis komen te Niet doorvoeren zitten of moeten naar dagbesteding met een indicatie. Kosten dagbesteding zijn nagenoeg gelijk aan kosten huiskamer plus EN de indicatie gaat via de MER SD incl uitvoeringskosten. De keuze voor het schrappen van de huiskamer plus zal uiteindelijk meer kosten.

1 Welzijn op Recept

wel uitvoeren

-60.000

Deze pilot is financieel gezien niet rendabel - maatschappelijk gezien wel. Met welzijn op recept bieden we ondersteuning aan een doelgroep die niet eerder in beeld was bij de bestaande hulpverlening. Deze groep is tot nu toe niet verder- of terugverwezen omdat ze op een passende plek terecht komen dankzij de ondersteuning van de welzijnscoach, dw. Kosten 70.000 per jaar, waarvan 10.000 uit SPUK GALA.

Meerwaarde van de Kinderwijkraden is dat de jeugd leert over de Doorvoeren rolverdeling Samen Doen. Dat ze zelf initiatief kunnen nemen voor hun omgeving waarbij de gemeente een partner is en rolverdeling in overleg gebeurt. Schrappen van de subsidie betekent dat een ingezette ontwikkeling (zoals boven genoemd) dreigt te stagneren. Vooral als er geen mogelijkheden worden gevonden voor aanvullende sponsoring. Er zijn maatschappelijke gevolgen aan verbonden, maar geen gevolgen waarbij onhoudbare of gevaarlijke situaties ontstaan. Met de huidige kennis weten we, dat in twee dorpen geen kinderwijkraad is (Vlodrop en Montfort). Dat betekent dus dat het intrekken van de subsidie voor die dorpen waarin de Kinderwijkraad niet bestaat (Vlodrop en Montfort) een logische keuze is gezien onze bezuigingen. De overige dorpen (Herkenbosch, Sint Odiliënberg, Posterholt en Melick) hebben wel een Kinderwijkraad en blijven subsidie ontvangen voor de zoals in de subsidiebeschikking vastgestelde periode. 100.000 2 jaar durende opstart/onderzoeksfase alvorens definitieve Doorvoeren besluitvorming. Kosten gaan voor de baten. Als we de huidige aanpak staken, verliezen we de controle en Doorvoeren invloed, waardoor er een substantieel risico ontstaat dat deze jongeren zich ontwikkelen tot een criminele jeugdgroep. Bovendien is er een kans dat ze meer jongeren werven en uitbuiten.

Hierdoor kunnen deze jongeren een bedreiging vormen voor de omgeving en het initiatief "Veilige Dorpen" in gevaar brengen. Instellingen hebben aangegeven dat de cao stijgingen niet in balans Doorvoeren zijn met de huidige bijdrage van de gemeente. Voorgesteld wordt hierop te anticiperen door een "extra" indexatie toe te passen.

Geheel schrappen: €27.000,- per jaar / deels schrappen: €9.000,-

1 Subsidie Kinderwijkraden

NB

Onderzoek Middenschool

Onderzoek eenmalig te dekken uit alg. reserve

NB

XL Group

Indexatie

- 40.000

Indexatie

Indexatie

-35000

Niet doorvoeren

Keuzelijst tbv kadernota, bijlage bij Raadsvoorstel Kadernota 2025 Onderwerp

Keuzemogelijkheden (omschrijving)

Financien (wat kost het/wat levert het Consequenties op) (financieel/maatschappelijk/bestuurlijk/wettelijk)

Duurzaamheid

Bijstellen budgetten duurzaamheid

Budgetten kunnen worden bijgesteld

28.000

Duurzaamheid

RES

Niet deelnemen aan RES Coalitions of the willing

€

Economie Toerisme

Subsidie Cultuur

Subsidie economische projecten halveren Bijdrage uit reserve voor toerisme en cultuur

€

Toerisme

Toeristenbelasting

Extra inkomsten vanwege meer overnachtingen / capaciteit voor uitvoeren toeristische visie €

Programma

Collegebesluit

Team Leefomgeving Doorvoeren

Extra capaciteit toeristische visie uitbreiding formatie

€

toerisme

toeristenbelasting

differentieren tarief

Toerisme

arbeidsmigranten gelijk inschalen als toeristen

€

Vastgoed

Toeristenbelasting maatschappelijk accommodatiebeleid

Doel €100.000 te besparen met herijking

€

Vergunningen

leges

Leges niet verder verhogen

€

Herziening besemmingsplannen Overige monumentenzorg Economie

€ Reclame inkomsten

aframing reclame vanwege onderbouwde tarieven

€

We kunnen binnen de res niet meer mee doen aan projecten (bijv 18.500,00 groen gas) Niet doorvoeren Minder steun aan economische initiatieven. Wellicht ook max. 20.000,00 steun per project halveren? Doorvoeren Is uitsluitend voor 2025-2026. Geen effect op begroting niet van invloed op begroting We hebben 120K aan extra inkomsten toeristenbelasting ontvangen in 2023. We verwachten dat dit structureel is. Dit staat 125.000,00 overigens los van de € 0,25 verhoging. Doorvoeren Met de toeristische visie hebben we extra inzetten nodig van 0,75 fte om het uitvoeringsplan te realiseren. Het college besluit om 0,5 -50.000,00 fte hiervoor beschikbaar te maken. Doorvoeren voorstel uit Roerdalen in Balans 2.0 om tariefdifferentiatie toe te € 50.000,00 passen, met maximalisering bedrag camping Doorvoeren Levert wellicht discussie op met aanbieders van logies gebouwen 10.000,00 voor arbeidsmigranten. Doorvoeren In 2024 en 2025 herijking en bijstelling beleid, vanaf 2026 € 100.000,00 100.000 minder uitgaven Doorvoeren voorstel uit Roerdalen in Balans 2.0 om leges met 3 ton te verhogen vanwege woningbouw, maar een totaalbeeld te maken voor "programma versnellen woningbouw". Leges wel opnemen maar -300.000,00 ook in risicoparagraaf meenemen. Doorvoeren € 10.000 vanwege onderuitputting 4.000,00 vanwege onderuitputting Opbrengsten 2025 €10.000 oplopend naar 2026 €50.000 -50.000,00 structureel

Doorvoeren Doorvoeren Doorvoeren