Zienswijze begroting 2025 - 2028 GRB Delft-Rijswijk, en begrotingswijziging 2024 GRB Delft – Rijswijk en jaarrekening 2024 (ter informatie) (RA 24 039)

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk inlichtingen bij doorkiesnummer

7 mei 2025 25.037874 Wentzel (070) 326 17 04 Bedrijfsvoering Informatie

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk Postbus 78 2600 ME DELFT

Huis van de stad, Generaal Spoorlaan 2 Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk Telefoon 14 070

2600ME78

stadhuis@rijswijk.nl www.rijswijk.nl iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Zienswijze begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029

datum

24 juni 2025

bijlage(n)

Geacht bestuur, Op 7 mei 2025 hebben wij de jaarrekening - inclusief accountantsverklaring - de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 e.v. van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk ontvangen. In de begeleidende brief vraagt u de gemeenteraad om uiterlijk 25 juni 2025 zijn zienswijze kenbaar te maken. Begrotingswijziging 2025 Wij hebben kennisgenomen van de jaarrekening en de begrotingswijziging 2025. De begrotingswijziging van 2025 is verwerkt en gebaseerd op voorgaande begrotingen en besluitvorming. Wij hebben geconstateerd dat er een daling wordt verwacht ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, als gevolg van het eerder opleveren van projecten, en dat de uitrol van de nieuwe werkplek niet heeft geleid tot additionele kosten. Wij constateren dat u gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om de verdeling van de algemene kosten tussen Delft en Rijswijk beter te specificeren. Meerjarenbegroting 2026-2029 Wij hebben kennisgenomen van de meerjarenbegroting, waarin – naast de begrotingswijziging van 2025 – nieuwe verdeelsleutels zijn verwerkt en een voorziening is opgenomen ten behoeve van het informatiebeveiligingsproject Managed Detection and Response (MDR), gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid en het beperken van schade bij een digitale aanval.

Ten opzichte van de voorgaande meerjarenbegroting doet het ons genoegen dat de trend van significante kostenstijgingen lijkt te zijn doorbroken en dat de uitrol van de nieuwe werkplek de komende jaren niet tot extra onvoorziene kosten leidt. Er zijn geen kosten zijn opgenomen voor de hardwarevervanging van het rekencentrum in 2027. Wij begrijpen, vanwege het feit dat de aanbesteding hiervan nog plaats dient te vinden, dat deze kosten nog niet opgenomen zijn en deze investering noodzakelijk is om de komende jaren om een goede en betrouwbare invulling te geven aan hybride werken en de performance van de ICT-omgeving. Wij hebben vernomen dat er een start is gemaakt (door middel van een taskforce) met ons verzoek om de impact van de cloudstrategie van de gemeente Rijswijk uit te werken, maar dat de impact nog te onduidelijk is om deze in de meerjarenbegroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk 2026– 2029 te verwerken.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden

Het Huis van de stad is te bereiken met

en richten aan: Gemeente Rijswijk, Informatie, Postbus 5305, 2280 HH

tram 17 en bus 23

Rijswijk

pagina 1 van 2

Het doet ons genoegen dat uitgangspunten uit de Kaderbrief Verbonden Partijen 2026 zijn overgenomen en dat de begroting invulling geeft aan de gestelde besparing voor 2026. Echter, vanwege het financiële perspectief van de gemeenten in de jaren na 2026 roepen wij u op uw aandeel te nemen en met voorstellen te komen om de uitgaven verder terug te dringen. In deze voorstellen zien wij graag de impact van de cloudstrategie en de kosten van de hardwarevervanging van het rekencentrum verwerkt. De raad vindt de begrotingswijziging en meerjarenbegroting voldoende toegelicht en onderbouwd.

25.037874

Hoogachtend, de gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

27-5-2025 15:12

pagina 2 van 2