Toezegging Forum

Afdoening toezegging Forum Stad en Samenleving dinsdag 22 oktober 2024 In het forum is toegezegd om een overzicht te delen met de ingeboekte maatregelen voor 2024. In dit document wordt die toezegging afgedaan en beschreven hoe die maatregelen zijn verwerkt. Oorspronkelijke opbouw maatregelen Kadernota In de eerste halfjaarrapportage 2024 was een tabel opgenomen met voorstellen van maatregelen uit de Kadernota. In de tabel hieronder wordt getoond welke posten betrekking hadden op 2024.

Opbouw maatregelen Kadernota Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Financiële maatregelen Versoberen/stoppen beleid Herprioriteren/uitstellen Totaal

1.239 267 676 2.182

1.901 1.735 697 4.333

1.895 2.177 357 4.429

2.455 2.255 -881 3.829

Uitwerking maatregelen Kadernota Na behandeling van de eerste halfjaarrapportage en de Kadernota zijn de voorgestelde Kadernotamaatregelen verder uitgewerkt. Het resultaat is in de tweede halfjaarrapportage verwerkt, de specificatie daarvan wordt hieronder getoond. Uitwerking maatregelen Kadernota Bedragen x € 1.000 Financiële maatregelen Versoberen/stoppen beleid

Herprioriteren/uitstellen

Totaal

Resultaat Parkeren K 2.2 Werkbudget energie K 4.1 Voetgangersbrug RijswijkBuiten K 4.2 Ophoging Hoornbrug vrijval krediet Versoberen en anders organiseren gebiedsregie K 6.1 Actieplan Armoedebestrijding K 2.1 Isolatieprogramma Onttrekking reserve t.b.v. Kadernota K 2.1 Isolatieprogramma Dekking SPUK Kadernota K 2.1 Isolatieprogramma

Blz.

2024

2025

2026

2027

11

86

86

86

86

86 Deels in de begroting verwerkt: deze maatregel heeft voornamelijk effect op het resultaat in de jaarrekening

26-27 34-35 34-35 34-35 18-19 26-27

100 45 32 84 95 681

45 32 183

45 32 183 -95 -2.019 1.219 800 251

32 183

Onderdeel van "Actualisatie afschrijvingslasten" 32 Onderdeel van "Actualisatie afschrijvingslasten" 183

-58 1.065

704 142 1.192

-1.037 465 872 601

2028 Opmerking

-514 Andere meerjarenreeks verwerkt dan eerder bedacht 316 103

Bij deze uitwerking is het financieel effect van enkele maatregelen anders uitgevallen dan eerder bedacht. Het belangrijkste verschil is de categorie “Financiële maatregelen”: hiervan bestond het bedrag van 2024 volledig uit de maatregel om het resultaat op Parkeren niet meer aan de reserve Parkeren te Pagina 1 van 2

doteren, maar om het toe te voegen aan de Algemene middelen. Deze maatregel heeft in de begroting slechts een klein effect; het grootste effect zit in de jaarrekening. De categorie “Financiële maatregelen” bestaat vanaf 2025 ook uit andere onderdelen: • het brengen van de opbrengst van het Woonfonds ten gunste van de algemene middelen • het brengen van de opbrengst van de cumprefs Stedin ten gunste van de algemene middelen • het verlengen van de economische levensduur van bepaalde activa Deze zijn verwerkt in de Begroting.

Pagina 2 van 2