Document · PDF

RV 23-080 Bijlage A BWN 4 slotwijziging 2023

Raadsvergadering 12 december 2023, gemeente RijswijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden, vierde wijziging (RV 23-081)1.236 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsjaar 2023

Wijziging nr. 4

De raad van de gemeente Rijswijk besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

12 december 2023

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

1.758.370 427.380 1.387.460 474.000 3.577.980 964.820 46.400 8.636.410

2.914.990 5.740.160 108.140 8.763.290

7.805.350 1.528.630 157.570 979.090 1.513.320 11.983.960

1.758.690 1.758.690

4.123.780 2.378.690 523.500 7.025.970

1.560.850 4.950.100 2.947.280 1.636.830 673.790 11.768.850

117.570 27.542.110 2.642.930 7.903.320 1.450.840 3.348.460 3.812.160 13.731.680 9.728.540 1.240.340 19.658.680 1.908.080 1.392.700 36.090 7.500.000 102.013.500

2023/4 Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 9650 Oekraine

nrs

Programma's/beleidsproducten

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

746.370 3.000 749.370

205.390 22.670 4.253.080 200 4.481.340

466.710 285.080 751.790

90.340 255.800 346.140

112.680 2.385.080 18.080 2.515.840

23.231.380 221.000 740.500 397.740 2.170.730 427.660 134.310 7.500.000 34.823.320

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9800 Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

7.426.310 9.392.550 2.987.570 3.585.810 958.870 202.210 167.590 5.440.930 35.950 226.830 3.371.780 606.180 17.634.060 52.036.640

203.987.310

478.440 -346.210 129.110 4.057.530 4.318.870

321.470 321.470

478.440 346.210129.110 4.379.000 4.640.340

30.768.390 30.768.390

50.000 50.000

239.124.570

321.470

239.446.040

3.919.500

151.000

4.070.500

nrs

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

81.970 10.834.370 1.415.000 5.714.040 3.255.110 842.710 2.227.800 2.568.280 17.613.700 44.552.980

88.220.780

13.717.830 119.745.960 414.860 2.095.410 135.974.060

151.000 151.000

13.717.830 119.745.960 414.860 2.246.410 136.125.060

936.720 936.720

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

225.131.560

151.000

225.282.560

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

13.993.010

14.163.480

9800 Mutaties reserves

4.188.510

321.470

4.509.980

9920 Saldo van baten en lasten na bestemming

13.724.000

170.470-

13.724.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=cf1c8212-2a15-4d6c-a36b-54e48e0a233f