RV 23-072a. 2e halfjaarrapportage 2023

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Eerder hebben gemeenten en provincies zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. Uit het Klimaatakkoord vloeit een aantal taken voort voor de decentrale overheden. Hiervoor heeft het kabinet middels een tijdelijke regeling CDOKE uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld met als doel om gemeenten en provincies de ruimte te geven om een organisatie op te bouwen gericht op het uitvoeren van de klimaat- en energietaken (eigen medewerkers, externe inhuur en onderzoek). Voor Rijswijk is dit € 1,078 miljoen per jaar voor 2023, 2024 en 2025. Voor de jaren 2026 tot en met 2030 zijn ook uitvoeringsmiddelen beschikbaar. Deze middelen moeten zowel als lasten en als dekking worden begroot. De CDOKE regeling is in juni gestart, nog niet uitgeven bedragen kunnen alleen aan gespecifieerde inzet worden besteed en inzet mag worden doorgeschoven tot en met 2027. De volgende regeling voor na 2025 komt voor te liggen bij een nieuw kabinet. De Provincie Zuid Holland bevestigt dat gemeenten het bedrag wat zij in 2023 ontvangen voor de klimaaten energiegelden mogen opnemen als structurele baat in de begroting 2024 voor de jaren 2024 tot en met 2027. Zij gaat er daarbij wel vanuit dat gemeenten een gelijk bedrag aan extra lasten opnemen voor de klimaat- en energietaken.

De snelheid waarmee middelen kunnen worden uitgegeven is onder andere afhankelijk van de snelheid waarmee vacatures worden vervuld. Voor 2023 moet er daarom rekening mee worden gehouden dat niet alle middelen worden uitgegeven. Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Door de gestegen loon- en materiële lasten en intensiveringen van werkplannen en de versterking van Omgevingsveiligheid is de deelnemersbijdrage in 2023 verhoogd. Na de vaststelling van de begroting 2023 heeft Rijswijk aanvullend opdracht verstrekt aan de ODH voor de uitvoering van de EPBDIII en Label C verplichting, hetgeen een wettelijke taak betreft en waarvoor de expertise binnen de gemeente ontbreekt. Ook heeft Rijswijk meer uren van de ODH afgenomen voor beoordeling en advisering bij bouwprojecten en omgevingsvergunningen. De bijdrage van Rijswijk stijgt in 2023 van € 718.900 naar € 824.920. Een totale toename van € 106.020. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de grote bouwopgave die Rijswijk in uitvoering heeft. De bouw van woningen in gemengde gebieden (Plaspoelpolder) vergt veel aandacht voor de milieuonderwerpen geluid, lucht en externe veiligheid. De verwachting is dat de stijgende trend ook in 2024 zal doorwerken. Er volgt daarom later een voorstel om de bijdrage voor de ODH te verhogen in 2024.

Milieuzones De raad heeft eerder besloten (RV23030) om over te gaan tot de invoering van de milieuzones Prinses Beatrixlaan en de uitbreiding van de milieuzone Haagweg. Dit betreft de financiële verwerking van dat 24

besluit. De invoering van de Beatrixlaan is wat vertraagd, waardoor de invoeringskosten van 2023 grotendeels in 2024 worden uitgegeven. Voor de Haagweg zullen alle invoeringskosten van € 54.800 pas in 2024 worden uitgegeven, voor de Beatrixlaan zal € 25.000 van de geraamde invoeringskosten in 2023 worden uitgegeven en € 30.000 in 2024. Woningisolatieprogramma In juni 2023 heeft de raad het Woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 vastgesteld. Voor de uitvoering van het programma is van 2023 tot en met 2025 € 2.000.000 beschikbaar per jaar (naast de middelen vanuit de specifieke uitkering Nationale Isolatieaanpak vanuit het Rijk). Het woningisolatieprogramma bestaat op hoofdlijnen uit 3 onderdelen: 1) Inwoners actief benaderen en informeren over isolatiemaatregelen, 2) inwoners persoonlijk adviseren en VvE’s daarbij ook ondersteunen in de procesbegeleiding, en 3) een subsidie voor isolatiemaatregelen. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van het programma zodat de uitvoering eind dit jaar kan starten. De implementatie omvat o.a. de aanschaf van een klantrelatiebeheer-systeem, het opstellen van een subsidieregeling, het Europees aanbesteden van de Energiefixers (Energieambassadeurs) en het Europees aanbesteden van de procesbegeleiding voor VvE, het inrichten van het subsidieproces en voorbereiden van de communicatiecampagne.

Het actief benaderen en het adviseren van particuliere woningeigenaren en VvE’s start dit jaar. De subsidie wordt begin 2024 opengesteld. Inwoners die in minder mate zelf de verduurzaming van hun woning kunnen realiseren en voor VvE’s geldt dat het tijd vraagt om de eerste twee stappen te doorlopen en te komen tot een aanvraag voor subsidie. De ervaring is dat vooral bij grote VvE’s dit proces minimaal 2 jaar in beslag neemt. De subsidieaanvragen vanuit die VvE’s zullen pas in de loop van 2024/2025 volgen. Verwachting is dat de besteding van het subsidiebudget enige tijd achter de uitvoering aanloopt. Bij de vaststelling van het Woningisolatieprogramma is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve ingesteld. Met deze bestemmingsreserve kunnen de middelen voor het woningisolatieprogramma beschikbaar blijven voor VvE’s die het proces voor verduurzaming zijn gestart. Zoals in het raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma al is aangekondigd, blijft een groot deel van het beschikbare budget uit 2023 onbesteed vanwege de doorlooptijd van de implementatie. Dit budget (nu vastgesteld op € 1,9 miljoen) wordt bestemd voor de uitvoering van het Woningisolatieprogramma in 2024. De middelen (á € 2 miljoen) in 2024 worden daarmee verschoven naar 2026, waarmee de uitvoering van het programma 3 jaar blijft. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Milieubeheer (7230) Inc. Struc. 2023

2024

2025

2026

2027

Aanpak energiearmoede Dekking SPUK energiearmoede Uitgaven tijdelijke regeling CDOKE Uitgaven tijdelijke regeling CDOKE

-337 337 -1.078 1.078

-380 380 -1.078 1.078

-380 380 -1.078 1.078

-1.078 1.078

-1.078 1.078

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Uitbreiding milieuzones Woningisolatieprogramma Mutatie reserve Woningisolatieprogramma

-106 -25 1.900 -1.900

-309 -1.900 1.900

-84 -

-51 -

-39 -

Beleidsproduct Ruimtelijke ordening 8100 Gebiedsontwikkeling In 2023 is het team gebiedsontwikkeling geformeerd, waar ook de vier projecten voor gebiedsontwikkeling zijn onder gebracht: Gebiedstransformatie Havenkwartier, Bogaard Stadscentrum, Gebiedstransformatie te Werve en Gebiedstransformatie Kesslerpark. In de afgelopen maanden is de begroting van het team en 25

de daaronder vallende projecten verder opgezet voor de jaren 2023 en 2024. Voor deze projecten waren nog geen budgetten geraamd, terwijl er wel inzet op gepleegd is. De lasten voor de gebiedsontwikkeling bestaan met name uit het inhuren van expertise. De baten bestaan uit verhaalde kosten op de ontwikkelende partijen en uit subsidies. Deze lasten worden verhaald op projectontwikkelaars die in deze gebieden woningen en voorzieningen realiseren. Voor sommige projecten heeft kostenverhaal reeds plaatsgevonden. Ook vindt er nog kostenverhaal in de toekomst plaats. De gemeente dekt als co-financiering voor de Woningbouwimpuls (WBI) subsidie voor 2024 € 255.000 van de kosten in het Havenkwartier. Op dit moment is de verwachting dat de gemeente al haar overige bestedingen voor 2023 en 2024 kan verhalen op de projectontwikkelaars. Op 27 juni 2023 heeft de Raad een besluit (RV 23-056) genomen over de éénmalige gemeentelijke financiële bijdrage van € 1.870.760 aan The Orchard, bedoeld als co-financiering bij de toegekende Specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden van het ministerie van EZK. De bijdrage wordt in 7 uitkeringen uitbetaald. De budgettaire gevolgen zijn in de tabel verwerkt. De eerste 3 uitkeringen in 2023 en 2024. De overige 4 uitkeringen in 2025 en 2026. Aan deze bijdrage zijn voorwaarden verbonden.

Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de bijdrage verstrekt. Voorgesteld wordt om de bijdrage ten laste te brengen van de parkeerreserve, omdat de bijdrage wordt verstrekt voor de onrendabele top die onder andere ontstaat door de gemeentelijke eis dat er een inpandige parkeerfaciliteit aanwezig moet zijn. Voor de financiële gezondheid van de gemeente maakt het geen verschil of de bijdrage wordt onttrokken uit de algemene reserve of de parkeerreserve. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Ruimtelijk e ordening (8100) Inc. Struc.

Gebiedsontwikkeling lasten Gebiedsontwikkeling baten Onttrekking reserve Parkeren

2023

2024

2025

2026

2027

-2.312 2.045 267

-9.033 8.244 535

-1.069 535 535

-1.069 535 535

-

Beleidsproduct Volkshuisvesting 8220 Stijgende licentiekosten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Voor de BAG software worden vanwege de groei van de stad de licentiekosten hoger. Daarnaast is er sprake van een inflatiecorrectie, waardoor het softwarebudget structureel met € 50.000 moeten worden opgehoogd. Invoering Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is andermaal uitgesteld, dit maal naar 1 januari 2024. In 2022 zijn daarom een aantal voor de invoering noodzakelijke activiteiten nog niet of in een lager tempo uitgevoerd, en doorgeschoven naar 2023. Daarom is het invoeringsbudget dat beschikbaar was voor 2022 niet volledig besteed. Het college heeft besloten om het budget van € 146.063 over te hevelen naar 2023 (RIB 23.035 Budgetoverheveling). Na de invoering per 1-1-2024 worden nog de nodige kosten gemaakt, om de organisatie verder mee te nemen in de werking en werkwijze van de wet. Daarom wordt voorgesteld voor de jaren 2024 en 2025 een bedrag (werkbudget) van € 50.000 op te nemen voor doorlopende leer- en ontwikkelactiviteiten, verbetering dienstverlening en integraal werken etc. Over de inkomsten (compensatie van de kosten van de invoering van de wet) blijft wat onduidelijkheid bestaan. In de begroting 2023 e.v. is rekening gehouden met een compensatie (via de algemene uitkering) van € 490.500 (2023), € 392.500 (2024), € 417.500 (2025) € 363.600 (2026).

Deze bedragen zijn inclusief de compensatie van de kosten voor de invoering van de WKB. Of deze bedragen uiteindelijk ook zo blijven is de vraag. Vooralsnog wordt daar wel van uitgegaan.

26

Overheveling softwarebudget Vanaf 2024 wordt € 40.000 aan structurele lasten overgehangen van het beleidsproduct Publieke Dienstverlening naar het beleidsproduct Volkshuisvesting. Deze structurele lasten zullen uiteindelijk vanuit dit beleidsproduct betaald gaan worden. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Volk shuisvesting (8220) Inc. Struc.

Stijgende licentiekosten basisregistratie BAG Invoering Omgevingswet Overheveling softwarebudget

27

2023

2024

2025

2026

2027

-50 -146 -

-50 -50 -40

-50 -50 -40

-50 -40

-50 -40

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Beleidsproduct Algemene dekkingsmiddelen 9500 OZB eigenaren niet-woningen De verwachting is dat de baten OZB eigenaren niet-woningen in 2023 € 150.000 hoger zullen zijn dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2023 is uitgegaan van een WOZ waarde toename van € 22,5 miljoen. Dit omdat op moment van inschatting de herwaardering op dat moment nog niet afgerond was. De WOZ waarde toename is uiteindelijk hoger uitgevallen met hogere baten ten gevolge. Toeristenbelasting De verwachte opbrengsten aan toeristenbelasting zullen naar verwachting lager uitkomen dan begroot. Op basis van de huidige inkomsten over het eerste half jaar en op basis van het aantal overnachtingen vorig jaar zullen de verwachte inkomsten € 146.400 lager uitkomen. Vooralsnog wordt dit structureel verwerkt. Precariobelasting De verwachte opbrengsten aan precariobelasting zal naar verwachting lager uitkomen dan begroot. Op basis van de oplegging dit jaar en op basis van de oplegging van vorig jaar zullen de inkomsten naar verwachting structureel uitkomen op € 24.000. Dit is € 29.170 minder dan begroot. Vennootschapsbelasting De kosten van de VPB zijn in het jaar 2023 hoger dan gebruikelijk en moet met € 305.000 worden verhoogd. Dit heeft te maken met het inlopen van achterstallige aangiftes VPB.

Na de invoering van de VPB in het jaar 2016 heeft het een aantal jaar geduurd voordat de gemeente Rijswijk haar eerste aangifte kon doen (2016 in het jaar 2021). Nadat de eerste aangifte 2016 was gedaan konden daarna ook de andere jaren ingediend worden. Dit vertaalt zich in 2023 dat er meerdere VPB-aanslagen over oudere jaren worden opgelegd. Zo zijn de jaren 2021, 2022 en 2023 voorlopig aangeslagen en is de verwachting dat ook de jaren 2019 en 2020 nog zullen worden opgelegd. De jaren 2016, 2017 en 2018 zijn in eerdere jaren verwerkt. Structureel moet het vanaf 2024 met € 65.000 worden verhoogd. Toename WOZ-bezwaar- en beroepschriften Voor 2023 is er € 206.000 extra budget voor de inhuur voor personeel. De oorzaak hiervan is dat het aantal WOZ-bezwaar- en beroepschriften met ca. 30 % zijn toegenomen. Dat is vergelijkbaar met de toename over 2022. Vooral de No Cure No Pay (NCNP) bedrijven zorgen voor deze toename. Ten dele houdt die verband met de groei van het aantal woningen binnen onze gemeente. Meer WOZ-aanslagen leiden tot meer bezwaren en (hoger) beroepen. Extra personeelsinzet was ook vereist voor behandeling van (door NCNP’s) ingediende bezwaren gericht tegen de kostendekkendheid van verordeningen. Het verdienmodel is er op gericht zoveel mogelijk wettelijk toekomende proceskostenvergoedingen per bezwaar en beroep binnen te halen.

Daarnaast werd ook door vakteams vaker intern juridisch advies gevraagd, bijvoorbeeld inzake verordeningen en aanpassing van beleid. Verwerken meicirculaire 2023 In RIB 23-057 is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2023. Dit wordt nu meerjarig verwerkt in de begroting. Energielasten Ten gevolge van een verhoging ten opzichte van 2022 van de prijzen voor energie moeten de in de begroting opgenomen ramingen voor energielasten bijgesteld worden. Personeelsbegroting Diverse verschuivingen in de ambtelijke organisatie hebben geleid tot wijzigingen in de programma’s. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.

28

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Algemene dek k ingsmiddelen (9500) Inc. Struc.

OZB eigenaren niet-woningen Toeristenbelasting Precariobelasting Vennootschapsbelasting Verwerken meicirculaire 2023 Energielasten

29

2023

2024

2025

2026

2027

150 -146 -29 -305 811 -8

P.M. -146 -29 -65 7.633 -8

P.M. -146 -29 -65 7.509 -8

P.M. -146 -29 -65 4.948 -8

P.M. -146 -29 -65 7.875 -8

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Implementatiekosten HRM systeem In 2023 stond de implementatie van een module voor module werving en selectie (Easycruit) binnen het nieuwe HRM systeem gepland. In verband van de beperkte capaciteit van onder andere functioneel beheer is de implementatie uitgesteld tot Q1 2024. De kosten á € 12.000 worden niet in 2023, maar in 2024 gemaakt. Huurstijging Hoogvoorde Door een huurstijging van 5% is de totale huur van Hoogvoorde gestegen. Dit levert voor 2023 een tekort op van € 235.390. Hiervan wordt € 76.880 gedekt binnen de budgetten van facilitair. Voor 2024 is het tekort € 548.070, welke wordt gedekt uit de reserve frictiekosten. Uitvoering Cloudstrategie De uitvoering van het project verSaaSing taakapplicatie Centric S4SD binnen het Sociaal Domein was gepland voor 2023. Dat gaat niet lukken omdat eerst de werkprocessen in de taakapplicatie worden verbeterd. Het voorstel is daarom om hiervoor € 250.000 onboarding- en exploitatie kosten over te hevelen naar 2025. Verder kan de vervanging van de taakapplicatie Beheervisie Melddesk binnen het domein Maatschappelijke Ondersteuning niet meer in 2023 worden uitgevoerd. Het aanbestedingstraject is hiervoor wel al gestart. Hiervoor is het voorstel om € 150.000 voor onboarding- en exploitatie over te hevelen naar 2025.

Lagere detacheringsvergoeding GRB Er wordt een medewerker minder gedetacheerd aan de GRB omdat de betreffende medewerker uit dienst is. Hierdoor worden zowel de salariskosten als de detacheringsvergoeding structureel € 68.000 lager. Begroting GR Delft-Rijswijk In de Raadsinformatiebrief (RIB 23 052) is de Digitaliseringsagenda met de raad gedeeld. De financiële verwerking van de lasten voor de nieuwe werkplek die in deze RIB zijn aangekondigd, verloopt via de 2e halfjaarrapportage 2023. Voor 2023 bedraagt dat € 700.000 en structureel € 1.800.000. De extra lasten die dit met zich meebrengt, worden via de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie DelftRijswijk (GRB) in rekening gebracht. Dit was ook onderdeel van de begrotingswijziging 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de GRB, waarvoor op 27 juni 2023 een zienswijze is vastgesteld. Beheer Archieven In het kader van de verhuizing naar het Huis van de Stad moeten de Rijswijkse archieven worden bewerkt en overgebracht (de archieven die 20 jaar of ouder zijn) of uitgeplaatst (archieven die jonger zijn dan 20 jaar of archieven die op termijn vernietigbaar zijn). Hiervoor dient het budget eenmalig met € 154.000 te worden opgehoogd.

Verhuizing naar Huis van de Stad Onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Huis van de Stad van € 100.000 in verband met inhuur extern personeel rondom ICT, communicatie en verhuizing naar Huis van de Stad. Actualisatie afschrijvingslasten Door vertraagde investeringen schuiven de afschrijvingslasten door.

30

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Diversen Inc. Struc.

Implementatiekosten HRM systeem Huurstijging Hoogvoorde Dekking reserve frictiekosten Uitvoering Cloudstrategie Lagere detacheringsvergoeding GRB Lagere detacheringsvergoeding GRB Begroting GR Delft-Rijswijk Beheer Archieven Verhuizing naar Huis van de Stad Dekking reserve frictiekosten Huis van de Stad Actualisatie afschrijvingslasten

31

2023

2024

2025

2026

2027

12 -159 400 -68 68 -700 -154 -100 100 476

-12 -548 548 -68 68 -1.800 -33

-400 -68 68 -1.800 -208

-68 68 -1.800 -545

-68 68 -1.800 -568

PARAGRAAF FINANCIERING Tijdelijke financieringsoverschot Per 1 september bedroeg het financieringsoverschot, rekening houdend met kortlopende verplichtingen, ca. € 25 miljoen. Deze middelen zijn beschikbaar en worden verplicht aangehouden op een bankrekening bij het Ministerie van Financien (Schatkist). Dit betekent dat er meer financieringsmiddelen waren in de vorm van opgenomen leningen, reserves en voorzieningen dan gerealiseerde investeringen. Deze middelen zijn bedoeld om onder meer de hoge aflossingen op bestaande leningen af te kunnen lossen en de nieuwe investeringen te kunnen betalen. Eind 2023 wordt een lening van € 13 miljoen afgelost. Volgens de laatste voorlopige inzichten zal het financieringsoverschot eind tweede halfjaar 2023, mede door het aflossen van de lening en door investeringsuitgaven, omslaan. Voornamelijk door het achterblijven van de geplande investeringen is het opnemen van leningen nog niet noodzakelijk. Een eventueel financieringstekort aan het eind van 2023 kan worden opgevangen met éénmaands of twee-maands kasgeldlimiet. De verwachting is dat het begin 2024 noodzakelijk zal zijn om een langlopende lening af te sluiten voor de financiering van RijswijkBuiten en de overige investeringen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de inflatie zal er begin 2024 gebruik worden gemaakt van een één-jaars lening of een lening met een langere looptijd De stijgende rente heeft als voordeel dat er op het financieringsoverschot een gemiddelde rente van 3,3% (over het saldo van de laatste twee kwartalen) wordt ontvangen. Hierdoor zullen de renteopbrengsten € 200.000 hoger zijn dan begroot. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Algemene dek k ingsmiddelen (9500) Inc. Struc.

Tijdelijke financieringsoverschot

32

2023

2024

2025

2026

2027

200

-

-

-

-

ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN Openbare Orde en Veiligheid Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren Doordat aanschaf van materialen en uitvoering van werkzaamheden zijn gestegen ten opzichte van de eerdere raming is er een overschrijding ontstaan van € 17.840.

Verkeer en vervoer Samenvoegen diverse kredieten De kredieten Extra impuls vervanging OV kabels 2024 en Vervanging kabelnet OV 2024 worden samengevoegd, gezien dezelfde inhoud en afschrijftermijnen van deze producten. Hetzelfde geldt voor Vervanging lichtmasten 2023 met Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023. Samenvoegen kredieten station Rijswijk Het investeringskrediet Vervangen roltrappen station Rijswijk heeft financiële ruimte over. Deze investering is onderdeel van het grotere project Investering station Rijswijk. Dat project heeft nog financiële ruimte nodig voor de gevel. In zijn geheel blijft het project binnen de beschikbaar gestelde middelen. Ook zijn de afschrijvingstermijnen van beide kredieten gelijk. Het verzoek is daarom om deze investeringskredieten samen te voegen. Herstel asfaltwegen 2023 In 2022 is een tekort ontstaan op het investeringskrediet “Herstel asfaltwegen” van € 269.130. Vervolgens is dit tekort verrekend met het investeringskrediet “Herstel asfaltwegen 2023”, waardoor het voor 2023 beschikbare investeringskrediet lager is geworden. Hier is bij de aanbesteding / opdrachtverlening naar een geselecteerde aannemer om werkzaamheden te verrichten om het (asfalt-) wegennet in Rijswijk aan de veiligheidseisen te laten voldoen, geen rekening mee gehouden. Het is echter wel noodzakelijk om de opgave voor 2023 te realiseren.

Verzocht wordt om het budget van het investeringskrediet “Herstel asfaltwegen 2023” te verhogen met € 269.130 om het daarmee terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau. Herstel kademuur Sammersweg Het fietspad Sammersweg is onderdeel van het regionale basisnetwerk fiets (Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2016-2025) en van de doorgaande regionale fietsroute van centrum Den Haag via Wateringsveld naar Midden Delfland/Westland (sterroute 6). In het onderhavige project wordt de kwaliteit van het fietspad verbeterd door de aanleg van een fietspad in asfalt en door het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruising met de Strijplaan. Onderdeel van het project is het vervangen van de kademuur bij de brug over de Strijpwetering. Inspecties hebben aangetoond dat de staat van de kademuur slecht is waardoor het noodzakelijk is deze te vervangen voor de benodigde constructieve ondersteuning van het fietspad. In 2019 is voor de verbetering van het fietspad € 655.000 in de begroting opgenomen. In 2020 is voor de vervanging van de kademuur € 300.000 in de begroting opgenomen. De totale projectkosten van het project Sammersweg zijn anno 2023: € 1.236.000. Daarvan maakt de kademuur € 595.060 van uit. Over dit bedrag wordt gerekend dat 25% subsidie verkregen kan worden via IPVa-regeling van de MRDH, ofwel € 148.765.

Eén en ander betekent dat er voor het vervangen van de damwand sprake is van een tekort van € 595.060 – € 300.000 – € 148.770 = € 146.290. Verzocht wordt om deze € 146.290 als extra investeringskrediet voor dit project toe te kennen. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door diverse factoren waaronder prijsstijgingen van materieel en menskracht.

33

Onderwijs Haalbaarheidsonderzoek Pasgeld voor dislocatie De Piramide Voor het realiseren van de dislocatie van De Piramide in Pasgeld is eerst onderzoek nodig naar de haalbaarheid voor onderwijshuisvesting. Voor de huisvesting in de nieuwbouwwijk moet de locatie en de omvang bepaald worden. Hiervoor is een investeringskrediet van € 25.000 nodig.

Sport, Cultuur en Recreatie Restaureren tuinderschoorsteen Hof van Sion De schoorsteen is in bouwvallige staat wat onder andere voor veiligheidsproblemen zorgt. Het is nodig om de toren te restaureren. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 60.000. Samenvoegen diverse kredieten De kredieten Toplaagrenovatie veld 401 met Toplaagrenovatie veld 401 Sportpark Vredenburch worden samengevoegd, gezien dezelfde inhoud en afschrijftermijnen van deze producten. Multi Functionele Accommodatie op Sportpark Elsenburg De raad heeft op 1 juni (RV 23 039) besloten om een Multi Functionele Accommodatie op Sportpark Elsenburg te bouwen. Deze bestaat onder andere uit de verenigingsaccommodaties van hockeyclub RHC, Fietscross vereniging FCCR en Rijwielvereniging De Spartaan. Daarnaast wordt de MFA gebruikt voor kinderdagopvang, fysiotherapie, een podoloog en buitenschoolse opvang. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt programma’s te maken voor alle doelgroepen (kind, tiener, volwassenen en senioren). Voor de bouw is een investeringskrediet van € 13 miljoen toegekend en wordt via deze tweede halfjaarrapportage financieel verwerkt.

Wonen en Leven Groot onderhoud gemeentelijke woningen Dit is een krediet (oorspronkelijk € 320.000) wat de afgelopen jaren heeft gediend voor groot onderhoud van de gemeentelijke woningen. Hierop is een overschrijding ontstaan van € 20.000.

34

OVERIG RijswijkBuiten Bijschrijven rente verliesvoorziening Conform BBV regelgeving is het verplicht om rente bij te schrijven bij de verliesvoorziening van RijswijkBuiten omdat deze wordt gewaardeerd tegen netto contante waarde. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Rijswijk Buiten Inc. Struc.

Bijschrijven rente verliesvoorziening

35

2023

2024

2025

2026

2027

-415

-423

-431

-440

-449

RESUMÉ FINANCIËLE CONSEQUENTIES 2E HALFJAARRAPPORTAGE 2023 Bedragen x € 1.000.+ = voordelig - = nadelig Overzicht per beleidsproduct per programma Beginstand na de voorjaarsnota

2023 Saldo 2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo -6.266 -2.451 -1.329 -5.895 -5.920

Programmaontwikkelingen (A)

-7.591

-763

118

-85

-73

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Bestuursorganen (0010) Burgerzaken (0030) Verkiezingen / referenda (0031) Publieke dienstverlening (0032) Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie (0060)

-273 -215 25 -215 332 -200

144 -45 10 234 -55

521 -45 10 242 369 -55

235 -45 10 325 -55

235 -45 10 325 -55

Programma Openbare Orde en Veiligheid Openbare orde en veiligheid (1100) Rampenbestrijding (1201)

-133 -133 -

15 15 -

15 15 -

15 15 -

15 15 -

Programma Verk eer en Vervoer Wegen, Straten en pleinen (2100) Verkeer (2110) Parkeren (2140) Waterwegen (2400)

-

-

-

-

-

Programma Economie en Werk en Economische aangelegenheden (3100) Nutsbedrijven (3300)

-

-

-

-

-

Programma Onderwijs Huisvesting scholen (4010) Lokaal onderwijsbeleid 4030

-110 -62 -48

-36 -36 -

-76 -76 -

-76 -76 -

-76 -76 -

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Openbaar bibliotheekwerk (5100) Sport (5300) Kunst en cultuur (5400) Cultureel erfgoed (5410) Speeltuinwerk (5800)

-154 40 -163 -30 -

-20 10 -30 -

-10 20 -30 -

-10 20 -30 -

-10 20 -30 -

-5.537 -1.046 -217 -537 -77 65 -400 -26 -3.300

-206 -196 -65 65 -10 -

-151 -196 -65 65 44 -

-151 -196 -65 65 44 -

-151 -196 -65 65 44 -

-

-

-

-

-

Programma Sociaal Domein Lokaal onderwijsbeleid (4030) Inkomen (6100) Arbeidsmarkt overig (6110) Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid (6140) Inburgering (6204) Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet (6230) Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo (6610) Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo (6620) Algemene voorzieningen Wmo en jeugd (6700) Individuele voorzieningen natura jeugd (6820) en Veiligheid, jeugd-reclassering en opvang jeugd (6830) Volksgezondheid (7100) Algemene dekkingsmiddelen (9500) Sociaal Domein (9607) Oekraïne (9650)

36

Bedragen x € 1.000.+ = voordelig - = nadelig Overzicht per beleidsproduct per programma Programma Wonen en Leven Openbaar groen en openluchtrecreatie (5600) Afvalverwijdering en - verwerking (7210) Riolering en waterzuivering (7220) Milieubeheer (7230) Ruimtelijke ordening (8100) Wijkontwikkeling (8210) Volkshuisvesting (8220) Bouwgrondexploitatie (8300) Grondexploitatie RijswijkBuiten (8320)

2023 Saldo 2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo -1.384 -660 -181 -97 -85 -56 -15 -15 -15 -15 -1.001 59 59 59 59 -131 -309 -84 -51 -39 -255 -196 -140 -140 -90 -90 -

Algemene dek k ingsmiddelen en Onvoorzien ( B ) Algemene dekkingsmiddelen (9500)

472 472

7.384 7.384

7.260 7.260

4.699 4.699

7.626 7.626

Paragraaf Bedrijfsvoering ( C ) Diversen

-125 -125

-1.845 -1.845

-2.408 -2.408

-2.345 -2.345

-2.368 -2.368

Paragraaf Financiering ( D ) Algemene dekkingsmiddelen (9500)

200 200

-

-

-

-

Paragraaf Rijswijk Buiten ( E ) RijswijkBuiten

-415 -415

-423 -423

-431 -431

-440 -440

-449 -449

Totaal A + B + C + D + E

-7.458

4.353

4.539

1.829

4.736

Totaalstand na voorjaarsnota 2023 (Beginstand + A+ B + C + D + E)

-13.724

1.901

3.209

-4.066

-1.183

37