Raadvoorstel Slotwijziging Bijlage A Begrotingswijziging nr. 5 (RV 065)

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsjaar 2024

Wijziging nr. 5

De raad van de gemeente Rijswijk besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

17 december 2024

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

2024/5 Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 9650 Oekraine

2.011.640 502.420 2.576.870 247.230 1.787.100 1.007.980 49.500 8.182.740

20.68010 71.1801.28046.440139.570-

1.990.960 502.430 2.505.690 245.950 1.740.660 1.007.980 49.500 8.043.170

3.508.450 5.862.980 64.410 9.435.840

17.010 93.840 110.850

3.525.460 5.862.980 158.250 9.546.690

7.094.540 1.291.710 181.980 2.364.640 912.110 11.844.980

39.4408.33010.170 82.570 3.51041.460

7.055.100 1.283.380 192.150 2.447.210 908.600 11.886.440

1.438.690 1.438.690

11.930 11.930

1.450.620 1.450.620

3.475.195 5.202.830 508.180 9.186.205

443.390 133.790 26.630550.550

3.918.585 5.336.620 481.550 9.736.755

1.615.150 4.057.730 2.926.940 1.085.840 735.600 10.421.260

118.310 104.650103.820 100.800 218.280

1.615.150 4.176.040 2.822.290 1.189.660 836.400 10.639.540

143.190 29.607.180 2.596.200 6.643.060 975.420 3.547.080 3.674.700 13.893.450 9.792.630 1.198.550 23.905.390 1.821.230 1.535.560 48.960 8.419.080 107.801.680

760289.680 166.720 25.300 217.420 61.310 110.830 170.600 328.17077.010 3.930 4.790 5.890101.960 894.730

142.430 29.896.860 2.596.200 6.809.780 1.000.720 3.764.500 3.736.010 14.004.280 9.963.230 870.380 23.982.400 1.825.160 1.540.350 43.070 8.521.040 108.696.410

nrs

Programma's/beleidsproducten

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinen

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 9650 Oekraine

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

1.240.170 2.100 1.242.270

-

1.240.170 2.100 1.242.270

474.000 474.000

35.00035.000-

439.000 439.000

430.680 22.670 5.218.200 200 5.671.750

-

430.680 22.670 5.218.200 200 5.671.750

565.020 978.280 1.543.300

-

565.020 978.280 1.543.300

174.880 2.975.280 3.150.160

210.000 210.000

384.880 2.975.280 3.360.160

79.690 1.604.020 6.690 1.690.400

105.790 105.790

79.690 1.604.020 6.690 105.790 1.796.190

28.436.520 277.000 508.000 171.000 417.740 2.391.260 69.220 469.250 134.310 8.501.000 41.375.300

25.000 100.000 27.000 116.940 268.940

28.436.520 302.000 508.000 271.000 27.000 534.680 2.391.260 69.220 469.250 134.310 8.501.000 41.644.240

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9800 Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

7.023.290 10.351.760 2.959.340 4.231.800 867.210 142.000 154.720 8.461.350 56.760 805.160 2.846.570 642.140 12.507.270 51.049.370

195.410 225.2306.080228.3107501.570499.540 52.420 58.850 95.890 440.170

7.218.700 10.126.530 2.953.260 4.003.490 866.460 140.430 154.720 8.960.890 56.760 857.580 2.905.420 738.030 12.507.270 51.489.540

209.360.765

2.128.400

211.489.165

368.440 1.355.870 129.110 6.596.160 8.449.580

232.530 232.530

368.440 1.355.870 361.640 6.596.160 8.682.110

37.367.945 37.367.945

2.160.2002.160.200-

35.207.745 35.207.745

50.000 50.000

-

50.000 50.000

255.228.290

200.730

255.429.020

15.256.000

-

15.256.000

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie Rijswijk Buiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

81.970 12.645.170 1.519.140 5.936.210 6.762.750 893.460 2.663.180 335.470 12.491.290 43.328.640

40.00040.000-

81.970 12.645.170 1.479.140 5.936.210 6.762.750 893.460 2.663.180 335.470 12.491.290 43.288.640

98.475.820

509.730

98.985.550

14.438.080 130.881.960 686.860 2.378.690 148.385.590

-

14.438.080 130.881.960 686.860 2.378.690 148.385.590

1.338.920 1.338.920

-

1.338.920 1.338.920

-

-

-

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

248.200.330

509.730

248.710.060

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

7.027.960

-

6.718.960

9800 Mutaties reserves

22.875.810

309.000-

22.566.810

591.850-

309.000

591.850-

9920 Saldo van baten en lasten na bestemming