Raadsvoorstel Tweede halfjaarrapportage 2025 (RV 25 050)

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering 11 november 2025 Agendapunt nr. Corsanr. 25.074115

Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Beleidsthema Financiën

Aan de Raad, 1. Onderwerp Tweede halfjaarrapportage 2025 2. Beoogd effect voorstel 1. De tweede halfjaarrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 2025-030 van de programmabegroting 2025 vast te stellen. 3. Het instellen van een bestemmingsreserve “voorbereidingskosten station RijswijkBuiten” met een looptijd van 2026 tot en met 2032. 4. Vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten: Nieuwbouw Plaspoelpolder Het verlagen van het krediet U Uitbreiding basisschool de Melodie Het verhogen van het krediet U Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool Het verhogen van het krediet U Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool Het verhogen van het krediet I Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen Het verhogen van het krediet U

-/- € 3.013.010 € 3.013.010 €

900.000

€ 1.200.000 €

80.000

b) de volgende toevoeging aan de reserve vast te stellen: Reserve voorbereidingskosten station RijswijkBuiten Toevoeging aan de reserve U € 1.500.000 3. Inleiding De tweede halfjaarrapportage 2025 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2025 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2025. De rapportage heeft anders dan de eerste halfjaarrapportage een sterk beheersmatig karakter. 4. Argumenten In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting. 5. Kanttekeningen Voor 2025 zijn er nog enkele onzekerheden die financiële effecten kunnen hebben. Deze zijn toegelicht in de tweede halfjaarrapportage. 6. Juridisch perspectief Niet van toepassing. 7. Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de tweede halfjaarrapportage 2025 als volgt: Corsanr. 25.074115

Pagina 1 van 3

RAADSVOORSTEL (vervolg)

Het begrotingssaldo 2025 is na de tweede halfjaarrapportage € 317.000 positief. De saldo’s van de volgende jaren die zijn getoond, veranderen nog als gevolg van de effecten van de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. Daarmee samen komen de begrotingssaldo’s van die jaren tot een financieel beeld. 8. Vervolg Tijdens dezelfde raadsbehandeling van de tweede halfjaarrapportage 2025 wordt ook de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 behandeld en maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus. 9. Communicatie en Participatie Niet van toepassing. 10. Wat gebeurt er bij niet (tijdig) beslissen? De activiteiten waarvoor begrotingswijzigingen zijn aangevraagd kunnen niet (rechtmatig) worden uitgevoerd en er kan niet adequaat worden gestuurd op budgetten. 11. Bijlage(n) Tweede halfjaarrapportage 2025. Begrotingswijziging nr. 2025-030

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. 25.074115

Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 11 november 2025 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2025 nr.

BESLUIT: 1. De tweede halfjaarrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 2025-030 van de programmabegroting 2025 vast te stellen. 3. Het instellen van een bestemmingsreserve “voorbereidingskosten station RijswijkBuiten” met een looptijd van 2026 tot en met 2032. 4. Tot het vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten Nieuwbouw Plaspoelpolder Het verlagen van het krediet U Uitbreiding basisschool de Melodie Het verhogen van het krediet U Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool Het verhogen van het krediet U Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool Het verhogen van het krediet I Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen Het verhogen van het krediet U

-/- € 3.013.010 € 3.013.010 €

900.000

€ 1.200.000 €

80.000

b) de volgende toevoeging aan de reserve vast te stellen: Reserve voorbereidingskosten station RijswijkBuiten Toevoeging aan de reserve U € 1.500.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn vergadering van 11 november 2025

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 25.074115

Pagina 3 van 3