Raadsvoorstel Slotwijziging 2025 (RV 25 089)

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering 16 december 2025 Agendapunt nr.

Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Corsanr. 25.084621

Beleidsthema Organisatie

Aan de Raad, 1. Onderwerp Slotwijziging 2025 2. Beoogd effect voorstel a.. De slotwijziging 2025 vast te stellen. b..

De begrotingswijziging nr. 040 van de programmabegroting 2025 vast te stellen.

c..

De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

•

Herinrichting Lindelaan (fase 1) Het verhogen van het krediet U € 661.250 Het verhogen van het krediet I € 661.250 Herinrichting Lindelaan (fase 2) Het verhogen van het krediet U € 962.000 Het verhogen van het krediet I € 962.000 Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie Het verhogen van het krediet U€ 10.000 Stationsgebied - herinrichten van de werkruimte in het stationsgebied Het verhogen van het krediet U€ 21.000 Parkeerbebording nieuwe reguleringsgebieden 2025 Het verhogen van het krediet U€ 60.000 Vervanging armaturen 2025 Het verhogen van het krediet U€ 15.000 Asfaltwegen Het verhogen van het krediet U € 259.000 Beheerplan wegen Het verlagen van het krediet U -/-€ 303.000 Beschoeiing Het verhogen van het krediet U € 2.025.000 Civiele kunstwerken Het verhogen van het krediet U € 713.000 Fietsinfrastructuur Het verlagen van het krediet U -/- € 181.000 Herinrichten Het verhogen van het krediet U€ 90.000 Inzameling Het verhogen van het krediet U € 341.000 Kabelnet Het verhogen van het krediet U € 131.000 Kansrijke plekken Het verhogen van het krediet U € 245.000 Openbaar vervoer Het verlagen van het krediet U -/-€ 300.000 Probleemstraten Het verhogen van het krediet U € 3.400.000 Van 50 naar 30

•

• • • • • • • • • • • • • • • •

Corsanr. 25.084621

Pagina 1 van 5

RAADSVOORSTEL (vervolg) Het verhogen van het krediet Verkeersveiligheidsmaatregelen Het verhogen van het krediet VRI Het verlagen van het krediet Wilhelminapark Het verhogen van het krediet

• • •

U€

757.000

U € 3.577.000 U -/-€

224.000

U€

350.000

d.

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• • • •

Onttrekking aan de reserve revitalisering Oud-Rijswijk Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket Onttrekking aan de reserve innovatiefonds Toevoeging aan de reserve woningisolatieprogramma

I -/- € 40.000 I -/- € 48.000 I -/- € 56.000 U € 577.500

3. Inleiding Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2025 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten. Daarnaast wordt in het kader van de rechtmatigheid ook de mutatie vanuit de septembercirculaire 2025 verwerkt. De mutaties in deze slotwijziging hebben geen effect op de exploitatie van 2025, met uitzondering van de septembercirculaire. Deze bedraagt een voordeel van € 2,2 miljoen. 4. Argumenten Een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de jaarstukken 2025. 5. Kanttekeningen N.v.t. 6. Juridisch perspectief N.v.t. 7. Financiën Het financiële beeld van de begroting 2025 is na de slotwijziging 2025 als volgt: Financieel beeld (Bedrag x 1.000) Financieel beeld 2e Halfjaarrapportage 2025 Mutatie septembercirculaire 2025 Saldo begroting 2025 na slotwijziging

2025 317 2.231 2.548

8. Vervolg N.v.t. 9. Communicatie en Participatie N.v.t. 10. Wat gebeurt er bij niet (tijdig) beslissen? Er zal door de accountant geen goedkeurende verklaring afgegeven worden.

Corsanr. 25.084621

Pagina 2 van 5

RAADSVOORSTEL (vervolg) 11. Bijlage(n) Slotwijziging 2025 (25.084622); Begrotingswijziging 040 van programmabegroting 2025.

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. 25.084621

Pagina 3 van 5

RAADSBESLUIT

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 16 december 2025 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2025, nr.

BESLUIT: 1.

De slotwijziging 2025 vast te stellen.

2.

De begrotingswijziging nr. 040 van de programmabegroting 2025 vast te stellen.

3.

De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

•

Herinrichting Lindelaan (fase 1) Het verhogen van het krediet U € 661.250 Het verhogen van het krediet I € 661.250 Herinrichting Lindelaan (fase 2) Het verhogen van het krediet U € 962.000 Het verhogen van het krediet I € 962.000 Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie Het verhogen van het krediet U€ 10.000 Stationsgebied - herinrichten van de werkruimte in het stationsgebied Het verhogen van het krediet U€ 21.000 Parkeerbebording nieuwe reguleringsgebieden 2025 Het verhogen van het krediet U€ 60.000 Vervanging armaturen 2025 Het verhogen van het krediet U€ 15.000 Asfaltwegen Het verhogen van het krediet U € .259.000 Beheerplan wegen Het verlagen van het krediet U -/-€ 303.000 Beschoeiing Het verhogen van het krediet U € 2.025.000 Civiele kunstwerken Het verhogen van het krediet U € 713.000 Fietsinfrastructuur Het verlagen van het krediet U -/- € 181.000 Herinrichten Het verhogen van het krediet U€ 90.000 Inzameling Het verhogen van het krediet U € 341.000 Kabelnet Het verhogen van het krediet U € 131.000 Kansrijke plekken Het verhogen van het krediet U € 245.000 Openbaar vervoer Het verlagen van het krediet U -/-€ 300.000 Probleemstraten Het verhogen van het krediet U € 3.400.000 Van 50 naar 30 Het verhogen van het krediet U € 757.000 Verkeersveiligheidsmaatregelen Het verhogen van het krediet U € 3.577.000 VRI Het verlagen van het krediet U -/-€ 224.000

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Corsanr. 25.084621

Pagina 4 van 5

RAADSBESLUIT (vervolg) •

Wilhelminapark Het verhogen van het krediet

U€

4.

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• • • •

Onttrekking aan de reserve revitalisering Oud-Rijswijk Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket Onttrekking aan de reserve innovatiefonds Toevoeging aan de reserve woningisolatieprogramma

350.000

I - € 40.000 I - € 48.000 I - € 56.000 U+ € 577.500

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn vergadering van 16 december 2025

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 25.084621

Pagina 5 van 5