Raadsvoorstel Kadernota 2026 (RV 25 034)
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering 8 juli 2025 Agendapunt nr.
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Corsanr. 25.044058
Beleidsthema Financiën
Aan de Raad, 1. Onderwerp Kadernota 2026 2.
Beoogd effect voorstel Vaststellen van de Kadernota 2026 De kaders en uitgangspunten, inclusief de hoofdlijnen van het maatregelenpakket, geven richting aan de verdere uitwerking van de begroting 2026. Het doel is een sluitende begroting, die voldoet aan de eisen van het BBV en het toezichtkader van de provincie Zuid Holland. Een belangrijk uitgangspunt is dat de dienstverlening en uitvoering worden ontzien en dat de inwoners en bedrijven binnen Rijswijk zo min mogelijk hier effect van ondervinden. Dit willen we realiseren door een realistisch investeringsprogramma, natuurlijk verloop binnen de organisatie en digitalisering en innovatie. De informatie in de kadernota biedt de raad de mogelijkheid eigen afwegingen te maken op de hoofdlijnen van het maatregelenpakket dat het college voorstelt.
3. Inleiding De Kadernota 2026 bevat de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2026 die de komende maanden wordt uitgewerkt. Het financiële beeld voor 2026 tot en met 2029 is negatief door teruglopende inkomsten van het rijk en stijgende uitgaven voor de groeiende stad. Een maatregelenpakket is noodzakelijk voor de financiële gezondheid van Rijswijk. In de kadernota schetst het college de hoofdlijnen van het maatregelenpakket dat zij voor ogen heeft. Na besluitvorming in de raad start het uitwerken van de begroting, waarover in de raadsvergadering van november wordt besloten. Vanwege het financiële beeld is deze kadernota uitgebreider dan gewoonlijk. Hierbij hebben enkele onderwerpen specifieke aandacht gekregen, mede op basis van de motie Structureel gezonde financiën: • Een realistisch investeringsprogramma • Organisatie • Digitalisering en innovatie • Incidentele bedragen Tot slot zijn de gebruikelijke uitgangspunten opgenomen over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de WOZ-waarde van de stad en de toe te passen indexeringen. 4. Argumenten Het financiële beeld maakt een maatregelenpakket onvermijdelijk. De hoofdlijnen van het maatregelenpakket bestaan uit het inperken van het investeringsprogramma (LTIP) en maatregelen in de organisatie, waarbij de uitvoering en dienstverlening ontzien worden.
Het benutten van digitalisering en technologische mogelijkheden is als flankerend beleid opgenomen. 5. Kanttekeningen De meicirculaire is op 28 mei gepubliceerd. De precieze effecten voor Rijswijk worden berekend, maar zijn niet op tijd klaar om in de kadernota meegenomen te worden. De raad ontvangt daarover separaat een raadsinformatiebrief.
Corsanr. 25.044058
Pagina 1 van 3
RAADSVOORSTEL (vervolg) 6.
Financiën De Kadernota geeft de financiële kaders voor de begroting 2026.
7.
Vervolg Na het kaderdebat en besluitvorming door de raad start het uitwerken van de begroting 2026. Die wordt in de raadsvergadering van november geagendeerd.
8. Communicatie en Participatie N.v.t. 9. Wat gebeurt er bij niet (tijdig) beslissen? Indien de Kadernota niet wordt vastgesteld, zijn er onvoldoende uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2026 – 2029. Een eventueel gevolg daarvan kan zijn dat er geen structureel sluitende begroting kan worden opgesteld. In die situatie kan de provincie in haar rol als toezichthouder de gemeente hierop aanspreken. Dit kan leiden tot dat de gemeente onder preventief financieel toezicht van de provincie wordt gesteld. 10. Bijlage(n) -
Kadernota 2026
Burgemeester en wethouders, de secretaris,
de burgemeester,
P.M. Schuit
H. Sahin
Corsanr. 25.044058
Pagina 2 van 3
RAADSBESLUIT
De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 8 juli 2025 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2025, nr.
BESLUIT: De Kadernota 2026 vast te stellen.
Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn vergadering van 8 juli 2025
De gemeenteraad, de griffier,
de voorzitter,
J.A. Massaar, bpa
H. Sahin
Corsanr. 25.044058
Pagina 3 van 3