Raadsvoorstel Kadernota 2025 (RV 24 034)

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

11 juni 2024 (datum) (nummer) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Redacteur Doorkiesnummer Domein / Team Corsanummer

A. Hoogvliet (070) 326 18 47 Financiën 24.058489

Aan de Raad, 1.

Onderwerp Kadernota 2025

2.

Voorstel Vaststellen van de Kadernota 2025

3.

Inleiding De Kadernota 2025 bevat de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2025 die de komende maanden wordt uitgewerkt. Het financiële beeld voor 2024 tot en met 2028 is fors negatief door teruglopende inkomsten van het rijk en stijgende uitgaven voor de groeiende stad. Een maatregelenpakket is noodzakelijk voor de financiële gezondheid van Rijswijk. In de kadernota schetst het college de hoofdlijnen van het maatregelenpakket dat zij voor ogen heeft. Na besluitvorming in de raad start het uitwerken van de begroting, waarover in de raadsvergadering van november wordt besloten. Vanwege het financiële beeld is deze kadernota uitgebreider dan gewoonlijk. Omwille van het inzicht is een aantal analyses opgenomen over de budgettaire ontwikkeling binnen de programma’s, over het gemeentefonds, over subsidies en de organisatie. Verder zijn alle keuzemogelijkheden gepresenteerd, waaruit het college de hoofdlijnen van het maatregelenpakket heeft samengesteld. Tot slot zijn de gebruikelijke uitgangspunten opgenomen over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de WOZ-waarde van de stad en de toe te passen indexeringen.

4.

Beoogd effect De kaders en uitgangspunten, inclusief de hoofdlijnen van het maatregelenpakket, geven richting aan de verdere uitwerking van de begroting 2025. Het doel is een sluitende begroting, die voldoet aan de eisen van het BBV en het toezichtkader van de provincie Zuid Holland. Een belangrijk uitgangspunt is dat de dienstverlening en uitvoering worden ontzien. Daarnaast blijven we onverminderd inzetten op bijvoorbeeld kunst en cultuur, op het begeleiden van inwoners naar werk en op onderwijs. Extra middelen gaan naar verkeersveiligheid, (fiets)infrastructuur, OV, participatie, speeltuinen, renovatie en verduurzaming van zwembad de Schilp, armoedeproblematiek, het stationsgebied en ondermijning. De aanvullende informatie in de kadernota biedt de raad de mogelijkheid eigen afwegingen te maken op de hoofdlijnen van het maatregelenpakket dat het college voorstelt.

Corsanr. 24.058489

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel (vervolg)

5.

Argumenten Het financiële beeld maakt een maatregelenpakket onvermijdelijk. Daarbij zijn alle opties overwogen: financiële maatregelen, extra opbrengsten, versoberingen van beleid, stoppen met beleid en efficiencymaatregelen.

6.

Kanttekeningen De meicirculaire is op 27 mei gepubliceerd. De precieze effecten voor Rijswijk worden berekend, maar zijn niet op tijd klaar om in de kadernota meegenomen te worden. De raad ontvangt daarover zo spoedig mogelijk een raadsinformatiebrief.

7.

Financiën De Kadernota geeft de financiële kaders voor de begroting 2025.

8.

Vervolg De Kadernota is geagendeerd voor de forumvergadering op 2 juli en de raadsvergadering van 9 juli. Na het kaderdebat en besluitvorming door de raad start het uitwerken van de begroting 2025. Die wordt in de raadsvergadering van november geagendeerd.

9.

Communicatie

10.

Bijlagen - Kadernota 2025 – 24.059216 - Kadernota – overzicht keuzeopties – 24.059219 - Kadernota – overzicht opties niet begroot – 24.059221

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. 24.058489

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 9 juli 2024 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2024 nr.

BESLUIT: De Kadernota 2025 vast te stellen Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 9 juli 2024.

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 24.058489

Pagina 3 van 3