Raadsvoorstel 1e halfjaar rapportage 2026 (RV 26 022)

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering 7 juli 2026 Agendapunt nr.

Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Mobiliteit, Energie & Klimaat, Regionale economie, Grondzaken, Bedrijfsvoering en Verminderen regeldruk

Corsanr. 26.117263

Beleidsthema Financiën

Aan de Raad, 1. Onderwerp Eerste halfjaarrapportage 2026 2. Beoogd effect voorstel 1. De eerste halfjaarrapportage 2026 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 10021 van de programmabegroting 2026 vast te stellen. 3. Het instellen van de bestemmingsreserve parken en groen 4. Tot het vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten: • Verbouwing burgerzaken Huis van de Stad Het verhogen van het krediet • Beveiligingsplan Huis van de Stad Het verhogen van het krediet • Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026 Het verhogen van het krediet • Verhoging investering parkeerbebording zones 1 en 2 Het verhogen van het krediet • Herstel kunstgrasvelden Het verhogen van het krediet

U€

500.000

U€

125.000

U€

452.000

U€

82.000

U€

160.000

b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: • Onttrekking aan de reserve parkeren o 2026 I € 60.000 • Onttrekking aan de reserve onderwijs huisvesting o 2026 I € 290.000 o 2027 I € 685.000 o 2028 I € 496.500 • Onttrekking aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte o 2026 I € 25.045 • Toevoeging aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte o 2026 U € 300.000 • Onttrekking aan de reserve onderwijs huisvesting o 2026 I € 300.000 • Toevoeging aan de reserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling o 2026 U € 400.000 o 2027 U € 400.000 o 2028 U € 400.000 o 2029 U € 400.000 • Onttrekking aan de reserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling o 2028 I € 103.570 o 2029 I € 637.670 • •

Onttrekking aan de voorziening Onderhoud kunst in de openbare ruimte o 2026 I € 56.788 Toevoeging aan de reserve parken en groen o 2026 U € 200.000

Corsanr. 26.117263

Pagina 1 van 4

RAADSVOORSTEL (vervolg)

3. Inleiding In de eerste halfjaarrapportage 2026 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2026 en de financiële vertaling daarvan. 4. Argumenten In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting. 5. Kanttekeningen Op het moment van het opstellen van de eerste halfjaarrapportage is de meicirculaire 2026 nog niet bekend. Deze uitkomsten daarvan worden apart met de raad gedeeld via een raadsinformatiebrief. De uitkomsten zijn voor het kaderdebat beschikbaar. De financiële consequenties voor 2026 vanuit maatregelen uit het nieuwe coalitieakkoord zijn wel opgenomen in deze rapportage. 6. Juridisch perspectief Niet van toepassing. 7. Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de Eerste halfjaarrapportage 2026 als volgt: Bedragen x € 1.000 Primitieve begroting Budgetoverhevelingen ten laste van het begrotingssaldo Beginstand halfjaarrapportage Reeds genomen raadsbesluiten Programmaontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en overig Subtotaal voor maatregelen nieuw coalitieakkoord Coalitieakkoord Totaalstand na halfjaarrapportage 2026

2026 Saldo 2027 Saldo 2028 Saldo 2029 Saldo 529 460 565 566 529 460 565 566 -105 -40 -40 -40 -1.703 1.793 5.120 130 2.599 -892 1.006 1.550 1.319 1.321 6.651 2.206 -830 489 1.321 6.651 2.206

Het begrotingssaldo 2026 is na de halfjaarrapportage € 489.000 positief. 8. Vervolg In het najaar volgt de tweede halfjaarrapportage 2026, de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. 9. Communicatie en Participatie Niet van toepassing. 10. Wat gebeurt er bij niet (tijdig) beslissen? De activiteiten waarvoor begrotingswijzigingen zijn aangevraagd kunnen niet (rechtmatig) worden uitgevoerd en er kan niet adequaat worden gestuurd op budgetten. 11. Bijlage(n) • Eerste halfjaarrapportage 2026 • Begrotingswijziging nr. 10021 Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. 26.117263

Pagina 2 van 4

RAADSBESLUIT

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 7 juli 2026 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2026, nr. BESLUIT: 1. De eerste halfjaarrapportage 2026 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 10021 van de programmabegroting 2026 vast te stellen. 3. Het instellen van de bestemmingsreserve parken en groen 4. Tot het vaststellen van: a) wijzigingen van de investeringskredieten: • Verbouwing burgerzaken Huis van de Stad Het verhogen van het krediet U€ • Beveiligingsplan Huis van de Stad Het verhogen van het krediet U€ • Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026 Het verhogen van het krediet U€ • Verhoging investering parkeerbebording zones 1 en 2 Het verhogen van het krediet U€ • Herstel kunstgrasvelden Het verhogen van het krediet U€

500.000 125.000 452.000 82.000 160.000

b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen: • •

• • • •

•

• •

Onttrekking aan de reserve parkeren o 2026 I € 60.000 Onttrekking aan de reserve onderwijs huisvesting o 2026 I € 290.000 o 2027 I € 685.000 o 2028 I € 496.500 Onttrekking aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte o 2026 I € 25.045 Toevoeging aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte o 2026 U € 300.000 Onttrekking aan de reserve onderwijs huisvesting o 2026 I € 300.000 Toevoeging aan de reserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling o 2026 U € 400.000 o 2027 U € 400.000 o 2028 U € 400.000 o 2029 U € 400.000 Onttrekking aan de reserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling o 2028 I € 103.570 o 2029 I € 637.670 Onttrekking aan de voorziening Onderhoud kunst in de openbare ruimte o 2026 I € 56.788 Toevoeging aan de reserve parken en groen o 2026 U € 200.000

Corsanr. 26.117263

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT (vervolg)

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn vergadering van 7 juli 2026 De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 26.117263

Pagina 4 van 4