Raadsvoorstel 1e halfjaar rapportage 2025 (RV 25 035)

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering 8 juli 2025 Agendapunt nr.

Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Corsanr. 25.040086

Beleidsthema [Financiën]

Aan de Raad, 1. Onderwerp Eerste halfjaarrapportage 2025 Beoogd effect voorstel 1. De Eerste halfjaarrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 10002 van de programmabegroting 2025 vast te stellen. 3. Vaststellen van: a). wijzigingen van de investeringskredieten Tijdelijke huisvesting Pasgeld Het verhogen van het krediet U € 875.000 (voor toelichting op de verhoging van het investeringskrediet “ Tijdelijke huisvesting Pasgeld” wordt verwezen naar de Eerste halfjaarrapportage 2025 bladzijde 28) 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld Het verhogen van het krediet U€ 56.330 Wagenpark Het verhogen van het krediet U € 692.000 Huisvesting dienstverlening Sociaal domein Het verhogen van het krediet U € 250.000 b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen: Onttrekking aan de reserve egalisatiemiddelen afvalstoffenheffing • 2025 I € 130.000 Toevoeging aan de egalisatiereserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG) • 2025 U € 486.000 • 2026 U € 486.000 • 2027 U € 486.000 • 2028 U € 486.000 2. Inleiding De Eerste Halfjaarrapportage bestaat normaliter uit de Voorjaarsnota en de Kadernota. Omdat het meerjarig financieel beeld minder rooskleurig is dan voorgaande jaren, is de Kadernota via een intensiever proces tot stand gekomen.

Gezien de Kadernota daardoor ook uitgebreider is, wordt die via een separate rapportage aan de gemeenteraad aangeboden. In de Voorjaarsnota 2025 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2025 en de financiële vertaling daarvan. 3. Argumenten In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting. 4. Kanttekeningen De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten en de uitgaven voor Jeugdzorg. Op het moment van het opstellen van de Eerste halfjaarrapportage is de meicirculaire nog niet bekend. Deze uitkomsten daarvan worden apart met de raad gedeeld via een raadsinformatiebrief. De uitkomsten zijn voor het kaderdebat beschikbaar.

Corsanr. 25.040086

Pagina 1 van 3

RAADSVOORSTEL (vervolg) 5. Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de Eerste halfjaarrapportage 2025 als volgt: Bedragen x € 1.000.Primitieve begroting Budgetoverhevelingen Beginstand halfjaarrapportage Reeds genomen raadsbesluiten Programmaontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Overig Totaalstand na halfjaarrapportage 2025

2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 2028 Saldo 547 -4.237 -3.179 -1.982 547 -4.237 -3.179 -1.982 -457 -1.843 -1.290 -1.272 -1.135 341 857 -1.083 -1.045 -5.739 -3.612 -4.337

Het begrotingssaldo 2025 is na de halfjaarrapportage € 1.045.000 negatief. Dit saldo zal nog veranderen als gevolg van de maatregelen die in de Kadernota zijn opgenomen. 6. Vervolg In het najaar volgt de Tweede halfjaarrapportage 2025 en de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. 7. Communicatie en Participatie Niet van toepassing. 8. Wat gebeurt er bij niet (tijdig) beslissen? De activiteiten waarvoor begrotingswijzigingen zijn aangevraagd kunnen niet (rechtmatig) worden uitgevoerd en er kan niet adequaat worden gestuurd op budgetten. 9. Bijlage(n) Eerste halfjaarrapportage 2025 Begrotingswijziging nr. 2

Burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Corsanr. 25.040086

Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 8 juli 2025 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2025, nr.

BESLUIT: 1. De Eerste halfjaarrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2025 vast te stellen. 3. Tot het vaststellen van: a). wijzigingen van de investeringskredieten Tijdelijke huisvesting Pasgeld Het verhogen van het krediet 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld Het verhogen van het krediet Wagenpark Het verhogen van het krediet Huisvesting dienstverlening Sociaal domein Het verhogen van het krediet

U€

875.000

U€

56.330

U€

692.000

U€

250.000

b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen: Onttrekking aan de reserve egalisatiemiddelen afvalstoffenheffing • 2025 I € 130.000 Toevoeging aan de egalisatiereserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG) • 2025 U € 486.000 • 2026 U € 486.000 • 2027 U € 486.000 • 2028 U € 486.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn vergadering van 8 juli 2025

De gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin

Corsanr. 25.040086

Pagina 3 van 3