RA 23 063 Bijlage A Tweede bestuursrapportage 2023 GR GGD en VT
Tekst van het document
3.2 Ketensamenwerking MDA++ De MDA++ aanpak is gericht op het bereiken van stabiele veiligheid bij complexe casuïstiek. Voor meldingen met een MDA++ profiel die binnenkomen bij VTH wordt een uitgebreide (dossier-) analyse gemaakt. Een poortwachter (gedragswetenschapper) kijkt met de casushouder mee of een MDA++ aanpak passend is voor de casus. Daarna wordt de melding doorgezet naar het Zorg en Veiligheidshuis, waar besloten wordt of de casus voor MDA++ in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt er een procesregisseur (PR) vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) en een casusregisseur (CR) uit het lokale veld aangesteld. De casus wordt met cliënten, betrokken hulpverlening, de PR en CR besproken met de expertpoule. In de expertpoule zitten professionals met expertise op het gebied van (risicofactoren van) huiselijk geweld, zoals Veilig Thuis, Brijder, De Waag, Fivoor, Perspektief, MEE, Politie en Youz. In 2023 zijn er tot en met augustus zes nieuwe MDA++ casussen in behandeling genomen. In onderstaande tabel is het totaal aantal MDA++ casussen te zien dat in de betreffende maand in behandeling is. MDA++ Totaal aantal lopende MDA++ casussen
Mei-21 46
Sep-21 58
Aug-22 50
Dec-22 46
Mei-23 39
Aug-23 39
Versterken Lokale Teams Van maart 2023 tot en met juni 2023 heeft Veilig Thuis Haaglanden met de 9 deelnemende gemeenten gesprekken gevoerd over de zelfscan op de samenwerkingsafspraken, zoals die gemaakt zijn in 2020. Het doel is het bespreken van de huidige samenwerking en het verkennen of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Uit de gespreksronde is gebleken dat de samenwerking over het algemeen goed verloopt. Er vindt een vervolg plaats om de samenwerking en de afspraken verder te verbeteren. Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat de kwaliteit van de meldingen soms nog verbeterd kan worden door nog nauwere samenwerking tussen de medewerkers van Veilig Thuis, het lokale team en de politie. Ketenmonitor en gemeentedashboards Het doel van de ketenmonitor is inzicht krijgen in het aantal en oorzaak van de her-meldingen en met de juiste interventies te proberen om het aantal her-meldingen te verminderen. Door de ketenmonitor komt meer informatie beschikbaar op detailniveau, die gebruikt kan worden door lokale teams, werkbegeleiders en gedragswetenschappers. De beleidsadviseurs huiselijk geweld van de gemeenten Haaglanden krijgen inzicht in een monitor ten aanzien van hun eigen gemeente, de zogenaamde gemeentedashboards. Uit de gemeentedashboards 20
kan actuele informatie gehaald worden over het aantal adviesvragen en meldingen per maand, de aanleiding van de adviesvraag of melding, de aard van het geweld, welke beroepsgroepen melden en het aantal huisverboden. De ketenmonitor en gemeentedashboards worden gebruikt om de knelpunten in de keten te bespreken en de samenwerking te versterken.
3.3 Werving en behoud personeel Veilig Thuis Haaglanden streeft naar een goede balans tussen het realiseren van ambitieuze doelstellingen en het behouden van een goede mentale en fysieke gezondheid van het personeel. Dit doet Veilig Thuis door diverse acties uit de veranderopgave en duidelijkheid over de rol en inzet van Veilig Thuis: heldere werkprocessen en acties gericht op werving en behoud van personeel. Daarnaast wordt tijdelijk personeel ingehuurd om ondanks de onderbezetting op de vaste formatie de doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van de wachtlijst te behalen. Momenteel is de bezetting van Veilig Thuis voldoende om het werk goed uit te kunnen voeren. De nieuw geworven medewerkers zijn nog niet allemaal klaar met hun inwerkproces. Het doel is om de nieuwe medewerkers in het instroomteam in te werken en op te leiden zodat zij een goede basis hebben om te starten in een regioteam van Veilig Thuis Haaglanden. Op deze manier wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor het verlagen van de werkdruk binnen de regioteams. Om de werkdruk te verlagen en meer casussen af te kunnen handelen zet Veilig Thuis daarnaast extra ingehuurd personeel in vanuit de flexpool. In onderstaande tabel is de vaste en flexibele bezetting per maand opgenomen. Met de tijdelijke extra inzet komt Veilig Thuis vanaf juli iets boven de toegestane formatie conform de begroting.
Formatie 2023 GR
Totaal VT vast personeel Maatschappelijk werker flex schil Totaal VT
Bezetting 2023
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
152,87
143,25
147,03
147,25
145,50
150,14
147,26
152,19
150,07
18,21
16,14
16,14
18,65
18,65
19,51
21,98
24,45
27,23
171,09
159,39
163,17
165,90
164,15
169,65
169,24
176,63
177,31
3.4 Clienttevredenheid Het is belangrijk voor Veilig Thuis Haaglanden om in beeld te krijgen of de dienstverlening aansluit bij de gezinnen en huishoudens die gemeld worden. Om de ervaringen te peilen, is een directbetrokkene ervaringsonderzoek (DBEO) opgezet. Veilig Thuis heeft geen cliënten en tevredenheid is moeilijker meetbaar bij een dienst waar de directbetrokkene niet om heeft gevraagd. De keuze voor deze naam is gemaakt binnen het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Het doel van het DBEO is om periodiek input van directbetrokkenen op te halen met betrekking tot de dienstverlening van de Veilig Thuis organisaties, waardoor er verbeterslagen kunnen worden gemaakt binnen de eigen processen. Hiernaast kunnen de deelnemende Veilig Thuis organisatie aan benchmark doen. Dit betekent een kwaliteitsslag voor Veilig Thuis en daarmee ook direct voor alle directbetrokkenen.
21
3.5 Toelichting op baten en lasten In onderstaande tabel zijn de lasten en baten van de GR ten aanzien van Veilig Thuis Haaglanden opgenomen. De GR betaald, met behulp van de deelnemersbijdragen van de gemeenten, de voorschotten aan de uitvoeringsorganisatie VTH. Daarnaast is de prognose van de verwachte nacalculatie op de taak Meldingen opgenomen met een eerste verdeling van wat deze bijbetaling betekent per gemeente. De daadwerkelijke nacalculatie vindt plaats op basis van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2023. Specificatie resultaat Veilig Thuis Haaglanden (GR)
Lasten
Baten
Actuele Werkelijk tm begroting aug 2023 2023
Voorschot uitvoeringsorganisatie VTH
19.430
9.429
Nacalculatie uitvoeringsorganisatie VTH
-
-
Deelnemersbijdragen totaal gemeenten
18.944
9.429
Onttrekking aan bestemmingsreserve VTH bij GR
Totaal GR
Verwacht Prognose 2023
resultaat 2023
19.430
-
136
136
19.080
136
486
-
486
-
-
-
-
0
In onderstaande tabel is het verwachte resultaat op basis van de realisatie in de eerste 8 maanden per budget uit de begroting opgenomen. Voor Veilig Thuis geldt dat de resultaten op het onderdeel Meldingen (intern personeel + flexibele schil) verrekend worden met de deelnemende gemeenten. Het resultaat op de overige onderdelen komt voor rekening van de opdrachtnemer.
Specificatie resultaat Uitvoeringsorganisatie:
Actuele begroting 2023
Werkelijk tm aug 2023
Prognose 2023
Verwacht resultaat 2023
Advies
1.023
697
1.071
48
Meldingen (intern personeel)
9.552
5.831
9.100
-452
Meldingen (flexibele schil)
1.695
914
2.284
589
Coördinatie huisverboden
520
348
535
15
Voorlichting Veilig Thuis
15
-
-
-15
Versterken lokale teams Totaal directe lasten Indirecte kosten VT personeel Indirecte kosten VT inkoop goederen en diensten
467
107
217
-250
13.272
7.898
13.206
-66
2.043
1.459
2.090
47
605
423
627
Bedrijfsvoeringstoeslag
3.510
2.340
3.510
-
Totaal indirecte lasten
6.158
4.222
6.228
69
Totaal lasten
19.430
12.119
19.434
4
Bijdrage GR (voorschot)
19.430
9.429
19.430
Bijdrage GR (nacalculatie Meldingen)
-
Verrekening GR (dotatie bestemmingsreserve Versterken lokale teams)
-
Overige inkomsten
-
Totaal baten Totaal uitvoeringsorganisatie
39
22
-
136
136
-250
-250
-
-
19.430
9.468
19.316
-114
-
-2.651
-117
-117
Het verwachte financiële resultaat van > € 100.000 op de onderdelen van de taak Meldingen wordt hieronder toegelicht. Meldingen De taak Meldingen wordt voor een deel uitgevoerd door de vaste medewerkers van Veilig Thuis en voor een deel door de inzet van ingehuurde medewerkers (flexibele schil). Op het beschikbare budget voor de inzet van vaste medewerkers wordt een onderbesteding verwacht van € 452.000. Door de tijdelijke extra inzet van ingehuurd 22
personeel om de werkdruk te verlagen en de wachtlijst te verminderen, wordt op dit budget een overbesteding verwacht van circa € 589.000. Per saldo wordt aan het eind van het jaar een negatief resultaat verwacht op de taak Meldingen van € 136.000, dit wordt conform afspraak via de nacalculatie bij de jaarrekening met de deelnemende gemeenten verrekend. Vanwege de verwachte onderbezetting op de vaste formatie is in de begrotingswijziging 2023 rekening gehouden met een incidentele verlaging van de personeelskosten met 10% (en daarmee van de voorschot bedragen die de deelnemers betalen) van € 678.000.
23
4 GR algemeen De GR-ondersteuning heeft in de afgelopen maanden de reguliere P&C producten opgeleverd, inmiddels zijn de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 door het bestuur definitief vastgesteld en aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. Daarnaast is er gewerkt aan de opvolging van de evaluatie van de GR zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda. Een van de punten in deze uitvoeringsagenda is het uitvoeren van een juridische scan op de statuten van de GR en de onderliggende documenten. Daarnaast is een advies gevraagd over het implementeren van de nieuwe wet gemeenschappelijke regeling in de GR. De juridische scan is uitgevoerd door een extern bureau gespecialiseerd in gemeenschappelijke regelingen. Dit bureau begeleidt ook het traject van de statuutwijziging. Met een werkgroep vanuit de ambtelijke adviescommissies is gewerkt aan de gewijzigde statuten. De wijzigingen vanuit de nieuwe Wgr worden hierin verwerkt. Daarnaast heeft het AB besloten om de huidige stemverhouding te continueren. Dit artikel wordt dus niet gewijzigd. De ontwerp gewijzigde regeling wordt eind 2023 ter zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. Na het zienswijzetraject volgt de definitieve besluitvorming.
In juni is een regionale raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd waar raadsleden van de deelnemende gemeenten werden geïnformeerd over ontwikkelingen bij GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden. Het streven is om in het vierde kwartaal van 2023 een tweede regionale raadsinformatiebijeenkomst te organiseren. Financiële stand van zaken budget GR-ondersteuning Het totale budget voor GR-ondersteuning is € 511.000. Doordat in de begroting geen rekening is gehouden met renteopbrengsten die in 2023 tot nu toe al € 160.000 bedragen en doordat enkele uitgaven lager zijn dan begroot wordt een positief resultaat verwacht op het onderdeel GR-ondersteuning van circa € 250.000. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken opgenomen van de bestemmingsreserves bij de GR.
Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020) VT: Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021)
(verwachte) mutaties 2023
verwachte stand 31-122023
486
-486
0
1.330
0
1.330
677
-184
493
2.493
-670
1.823
Stand per 1-1-2023
GGD: Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021)
Totaal bestemmingsreserves GR
Bij de begrotingswijziging 2023 is besloten om € 486.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve VT. Hiervan wordt € 75.000 gebruikt voor aanpassingen in verband met hybride werken op de locaties in de regio. Het overige deel (€ 411.000) is ingezet ter compensatie van de loonsverhoging in 2023 als gevolg van de CAO gemeenteambtenaren. Naar verwachting zal het voor gemeenten beschikbare budget voor het versterken van lokale teams op het gebied van huiselijk geweld dit jaar niet door alle gemeenten benut worden. Net als voorgaande jaren zal bij de jaarrekening voorgesteld worden om het budget dat niet besteed is toe te voegen aan de bestemmingsreserve, zodat het beschikbaar blijft voor dit doel. Naar verwachting gaat het om circa € 250.000, dit bedrag is nog niet opgenomen in bovenstaande tabel omdat het een voorlopige inschatting betreft. Aan de bestemmingsreserve GGD wordt dit jaar in totaal € 184.000 onttrokken. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de begrotingswijziging 2023. Het betreft deels de dekking van de kosten van de kwartiermaker regionale preventie infrastructuur en deels betreft het incidentele extra inzet op de taak epidemiologie op de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid te duiden.
24
Bijlagen Bijlage 1: Afkortingen lijst GGD cGM CSG GALA IZA JGZ-ZHW OTO ROAZ RVP TOKIN VIM VIS VIP
corona Gezondheidsmonitor Centrum Seksueel Geweld Gezond en actief leven akkoord Integraal Zorgakkoord Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland-West Opleiden, Trainen en Oefenen Regionaal Overleg Acute Zorgketen Rijksvaccinatieprogramma Toezicht Kinderopvang Veilig Incidenten Melden Veilig Incidenten Signaleren Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid
VT DBEO ICP KPI MDA++ PR V&V VTH ZVHH
Directbetrokkene ervaringsonderzoek Integraal crisisplan Kritische Prestatie Indicator Multidisciplinaire Aanpak Procesregisseur Voorwaarden en vervolg Veilig Thuis Haaglanden Zorg en Veiligheidshuis
25
Bijlage 2: Ontwikkeling baten en lasten GGD Haaglanden In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden opgenomen zoals gepresenteerd in de 8-maandsrapportage van de opdrachtnemer. Deze rapportage dient als basis voor de eerste bestuursrapportage. Taken GGD
Begroting 2023
Lasten Realisatie Prognose t/m aug 2023
Prognose afwijking
Begroting 2023
Baten Realisatie Prognose t/m aug 2023
Prognose afwijking
Verwacht resultaat 2023 excl. ovh Totaal Toegerekende excl. ovh overhead
Totaal incl. ovh
Pijler 1
3.051
2.323
2.924
128
V
4.266
2.104
4.266
0
N
128
V
123
N
5
V
1 Epidemiologie
1.046
687
999
47
V
1.507
723
1.507
0
V
47
V
29
N
18
V
2 Gezondheidsbevordering*
1.118
973
1.125
7
N
1.630
921
1.630
0
V
7
N
7
V
0
V
887
663
799
88
V
1.129
461
1.129
0
N
88
V
101
N
13
N
11.025
5.415
8.283
2.742
V
13.386
6.549
11.829
1.557
N
1.185
V
572
N
613
V
6 Infectieziektebestrijding
5.530
1.879
2.941
2.589
V
6.411
3.102
4.806
1.605
N
984
V
454
N
530
V
7 Tuberculosebestrijding
1.456
772
1.300
155
V
1.927
1.075
1.992
65
V
220
V
110
N
110
V
8 Bevordering seksuele gezondheid
3.003
1.682
3.004
0
N
3.562
1.695
3.530
32
N
32
N
26
V
6
N
9 Medische milieukunde
827
870
819
9
V
1.219
534
1.219
0
V
9
V
34
N
25
N
10 Technische hygienezorg
209
212
219
10
N
267
142
282
15
V
5
V
-
5
V
Pijler 3
260
132
181
79
V
284
90
220
64
N
15
V
-
15
V
12 Inzet incidenten, rampen, crises
260
132
181
79
V
284
90
220
64
N
15
V
-
15
V
Pijler 4
1.786
953
1.483
303
V
2.650
1.247
2.394
256
N
46
V
181
N
135
N
13 Toezicht op de kinderopvang (TOKIN)
1.761
929
1.457
304
V
2.618
1.209
2.344
275
N
29
V
181
N
152
N
25
24
26
1
N
32
38
50
18
V
17
V
-
17
V
1.551
823
1.455
96
V
2.122
952
2.122
0
V
96
V
101
5
N
17 Directeur Publieke Gezondheid
795
524
795
0
N
1.102
624
1.102
0
N
0
N
-
0
N
18 GGD: zorginstelling
548
299
452
96
V
732
328
732
0
V
97
V
101
4
N
19 Publieksinformatie*
208
-
208
-
-
288
-
288
3 Beleidsadvisering Pijler 2
14 Inspecties tatoeages & piercings Pijler 5
Totaal GGD basispakket
-
-
-
N N
-
-
17.674
9.647
14.325
3.348
V
22.708
10.942
20.831
1.877
N
1.471
V
977
N
494
V
Pijler 2
2.263
672
924
1.339
V
2.721
903
1.558
1.163
N
176
V
248
N
72
N
11 Reizigersadvies en -vaccinatie
2.263
672
924
1.339
V
2.721
903
1.558
1.163
N
176
V
248
N
72
N
669
308
767
97
N
791
329
889
97
V
0
N
10
N
10
N
15 Hygiene-inspectie seksinrichtingen
40
35
36
4
V
49
-
35
14
N
10
N
-
10
N
16 Lijkschouw (excl. BTW)
629
272
730
101
N
742
329
853
111
V
10
V
10
N
0
N
Totaal GGD pluspakket
2.932
980
1.690
1.242
V
3.512
1.232
2.447
1.066
N
176
V
258
N
82
N
Testen & Traceren (meerkostenregeling)
3.840
1.848
2.000
1.840
V
3.840
-
2.000
1.840
N
-
-
-
Vaccinaties (tot 1 juli, meerkostenregeling)
6.816
1.632
1.500
5.316
V
6.816
-663
1.500
5.316
N
-
-
-
32
1.809
1.809
N
-
32
1.809
1.809
V
-
-
-
0
V
Pijler 4
Programma Corona
Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, spuk)
-
Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, spuk)
-
-
5.533
5.533
N
-
-
5.533
5.533
V
-
-
-
10.656
3.512
10.842
186
N
10.656
-631
10.842
186
V
-
-
-
Indirecte kosten GGD
1.769
2.089
3.004
1.235
N
-
-
-
-
-
1.235
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag
3.846
3.846
3.846
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Overhead
5.615
5.935
6.850
1.235
N
-
-
-
-
-
1.235
N
36.876
20.074
33.707
3.169
V
36.876
11.542
34.119
2.757
N
413
V
-
-
199
-
-
-
Totaal GGD programma Corona Indirecte kosten
TOTAAL GGD Compensabele doorschuif BTW BTW op Lijkschouw TOTAAL GGD incl. BTW
199 150 37.225
20.074
199 150 34.056
-
-
150
3.169
V
37.225
11.542
199 150 34.468
-
-
-
2.757
N
413
N
1.235
V
-
-
1.235
V
0
V
0
V
412
V
-
-
V
0
V
412
V
* Realisatiecijfers en verwachte resultaten m.b.t. de taak Publieksinformatie worden opgenomen i.c.m. de taak Gezondheidsbevordering.
26
Bijlage 3: Ontwikkeling baten en lasten Veilig Thuis Haaglanden In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de baten en lasten van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis opgenomen. De begroting 2023 is hierbij afgezet tegen de actuele prognose en het verwacht resultaat aan het eind van het jaar is opgenomen.
Advies Meldingen (intern personeel) Meldingen (flexibele schil) Coördinatie huisverboden Voorlichting Veilig Thuis Versterken lokale teams Totaal directe lasten
Begroting 2023 Lasten Baten 1.023 1.023 9.552 9.552 1.695 1.695 520 520 15 15 467 467 13.272 13.272
Indirecte kosten VT personeel Indirecte kosten VT inkoop goederen en diensten Bedrijfsvoeringstoeslag Totaal indirecte lasten
2.043 605 3.510 6.158
2.043 605 3.510 6.158
2.090 627 3.510 6.228
2.213 530 3.510 6.252
47 N 22 N V 69 N
TOTAAL Verrekening resultaat opdrachtnemer met GR Resultaat Veilig Thuis na verrekeningen
19.430
19.430
19.434
18.467
254 N 136 V 117 N
Taken Veilig Thuis
Actuele prognose 2023 Lasten Baten 1.071 961 9.100 8.687 2.284 1.598 535 489 14 217 467 13.206 12.216
Verwacht resultaat 2023 Resultaat VTH Resultaat GR Resultaat Gem 48 N 452 V 452 V 452 V 589 N 589 N 589 N 15 N 15 V 250 V 66 V 136 N -70 N
-
V
69 N
136 N
117 N
27