RA 23 062 Begroting 2024 Stichting VO Haaglanden

Parkstraat 83 2514 JG Den Haag

T (070) 4262626 E info@vohaaglanden.nl

|BAN NL64 RABO 0113 2182 73

W www.vohaaglanden.nl

KvK 27253825

BTW NL 811170019 B 01

Gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk

i

O

O C a

O)

o o o

I

o) c)

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

uP/231279/ËZn'ÃK

1.4 november 2023

oo ,q

a

Onderwerp

= C)

M eerja ren begroti ng 2023-2428

c

C

o c) N

o

o)

o o

Geachte leden van de gemeenteraad,

c0)

Bijgaand ontvangt u de meerjarenbegrot¡ng2024-2028 van de stichting VO Haaglanden

o o o)

L !

O

Deze begroting is op 6 november 2023 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

a a

o C =o

ìc

C)

Hoogachtend,

o Ø c o o

.a C C)

cc ñ

o o

. ir. E.C.J.M. Zegers Lid College van Bestuur

ro

o

O)

VO Haaglanden

C -E

T

,O

a o

o

suichuing VO Hqoglonden

Lyceum Ypenburg Laan van Kans 3 2496 VB Den Haag Tel. O70 - 413 20 50

Maerlant-Lycêum Johannes B¡ldersstraat l1 259ô ED Den Haag Tel. 070 - 324 45 29

Gymnaslum Haganum Laan van Meerdervoort 57 2517 AG Den Haag

Maris College Mgr. Nolenslaan l6 2555 XZ Den Hâag Tel. 070 - 323 13 34

Tel. 07O - 34ô 92 43

Dalton Den Haag Aronskelkweg 1

Hasgs Mont€ssorl Lyceum Nassau Bredastraat 5

Rljsw¡lks Lyceum/ Vân Vredsnburch College Karmozijnstraat 2

2555 GA Den Haag Tel. 070 - 308 41 80

2596 AK Den Haag Tel. 07O - 324 54 18

2284 GA Rijsw¡jk Tel. 07O - 336 49 44

De Êinder Sp¡onkopstraat I

Johan de Wltt Schol€ngroep Zusterstraat 120

2572 NK Den Haag Tel.07O - 445 16 16

2512 TP Den Haag

Segbroek College Klaverstraat 7 2565 BT Den Haag

Tel. O7O - 312 07 50

Tel. 07O - 363 49 40

Meerjarenbegroting 2024 - 2028 St¡cht¡ng VO Haaglanden

Voor u ligt ter bespreking de meerjarenbegroting 2024tot en met 2028van de St¡chting VO Haaglanden. De begroting is opgebouwd vanuit de individuele schoolbegrotingen, aangevuld met de begroting van BSB.

Algemeen ln mei is de kaderbrief opgesteld, waarin het kader en de beleidsmatige speerpunten voor 2024 zijn benoemd alsook de financiële uitgangspunten. Deze zijn voor de scholen de leidraad bij het opstellen van het plan en de begroting voor 2024 en opvolgende jaren. Net voor de zomer heeft er met elke school een verkennende bespreking met het College van Bestuur (CvB) en de concerncontroller plaatsgevonden, waarin de organisatorische, formatie-keuzes en geplande investeringen zijn besproken. Na deze besprekingen hebben de scholen de begroting verder uitgewerkt o.b.v. de laatste inzichten in de leerlingenpopulatie. De begrotingen van de scholen, aangevuld met de begroting van BSB, vormen gezamenlijk de

begroting van VO Haaglanden. Deze begroting wordt in dit document toegelicht. Ook de balans, de liqu¡d¡te¡tsbegroting en de ontwikkeling van de financiële signaleringswaarden van het ministerie

worden toegelicht. Het CvB heeft alle individuele begrotingen goedgekeurd voor het kalenderjaar 2024 en daarbij gelet op de doelmat¡ge besteding van de financiële middelen voor het onderwijs.

lnhoudsopgave A. Uitwerking beleidsmatige speerpunten uit de kaderbrief B. ExploitatieoverzichtTotaalVO Haaglanden C. lnvesteringen D. Toelichtingen en samenvatting op schoolniveau

E. Ba la ns F. Weerstandsvermogen, bestemmingsreserve en normvermogen G. Liquidite¡tsbegroting H. Leerlingenaantallen, medewerkers en gebouwen

M eerja re n begroti ng 2024-2028

t /18

A. Uitwerkíng beleidsmatige speerpunten uit de kaderbrief ln de kaderbrief zijn twee beleidsmatige speerpunten voor 2024 opgenomen, te weten

1. Onderwijs en kwaliteitszorg 2. Goed werkgeverschap Deze speerpunten zijn onderdeelvan het strategisch beleidsplan van VOH, de beleidsambities.

Naast deze VOH-brede speerpunten zijn er nog schooleigen ambities opgenomen in de begrotingen

van de 10 scholen.

Hieronder is een korte toelichting op de plannen van de scholen, behorend bij de genoemde speerpunten, opgenomen. Onderwijs en kwaliteitszorg Het verbeteren van de onderwijskwaliteit is een beleidsambitie die continu op de agenda staat en waar de scholen in de meerjarenbegroting uitgebreid aandacht aan geven. Hierbij kiezen de scholen voor verschillende benaderingen die het beste bij de behoefte van hun leerlingenpopulatie passen. Zoals het verbeteren van de basisvaardigheden en investeren in betere methodes om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. Ook (wereld)burgerschap en kansengelijkheid zijn veel terugkerende thema's in de begrotingen van de scholen, Twee belangrijke subsidies, Basisvaardigheden en Nationaal Programma Onderwijs (NPO), lopen af en worden uiterlijk in 2025 ingezet. Het wegvallen van deze subsidies zorgt voor uitdagingen op

sommige scholen die de formatie moeten herzien of die de hiermee bekostigde activiteiten niet

willen verminderen (zoals bijvoorbeeld ondersteuning voor passend onderwijs). Daarnaast zijn er ook scholen die niet in aanmerking kwamen voor de subsidie Basisvaardigheden in 2024/25. Ook zij moeten voldoen aan de door de lnspectie gestelde eisen aan basisvaardigheden. ln sommige gevallen zijn hiervoor extra inspanningen nodig, bv in de vastlegging of verantwoording, zonder dat daar extra middelen voor beschikbaar zijn. Goed werkgeverschap

Het verminderen van de hoge werkdruk is essentieel voor het welzijn van docenten en onderwijspersoneel. ln 2023 zijn daarom door Personele Medezeggenschapsraden (PMR) plannen gemaakt om de collectieve middelen van de subsidie Werkdrukverlichting te besteden. Hierbij is gekeken naar de specifieke behoeften van iedere school. Voorbeelden zijn het verkleinen van klassen, extra inzet van ondersteunend personeel en het uitbreiden van taakuren. Goed werkgeverschap draait om veel meer dan alleen een verminderde werkdruk. Alle scholen

besteden aandacht aan de verdere ontwikkeling van hun strategisch personeelsbeleid om zo de professionalisering en ondersteuning van medewerkers te borgen. Specifieke voorbeelden zijn het

verbeteren van de cohesie binnen de teams doorgezamenlijke studiedagen, hettrainen van leidinggevenden op de gesprekscyclus en inductietrajecten voor zij-instromers. De effectiviteit van deze plannen zal worden gemonitord en best-procfices van één school worden met de andere scholen gedeeld zodat zij dit, ¡nd¡en gewenst, ook kunnen inzetten. Het aanbod van de Haagse Onderwijs Academie (HOA), een samenwerkingsverband tussen VO Haaglanden en Spinoza, wordt de komende jaren ook verder versterkt.

Meerja ren begroti ng 2024-2028

2 /78

Dit alles natuurlijk binnen een context die gedomineerd wordt door het landelijke tekort aan onderwijspersoneel. Op sommige van onze scholen is dit tekort schrijnend, op andere scholen lukt het vaak om de formatie wel op niveau te krijgen. Al vergt dat steeds meer inspanningen. VO Haaglanden spant z¡ch op diverse fronten in om (de gevolgen van) het docententekort niet van invloed te laten zijn op de onderwijskwaliteit. Deze inspanningen zijn deels gemeentelijk of regionaal georganiseerd. Zo initieert De Rode Loper, in samenspraak met de gemeente en andere VO-besturen

in Den Haag, al jarenlang diverse activ¡teiten om het docententekort te beteugelen. Zo is er veel aandacht voor zij-instroom, maar ook voor statushouders die hun onderwijsbevoegdheid willen behalen (project Wereldburgers). De regio Haaglanden heeft de 'voorloperstatus' voor de introductie van Onderwijsregio's. Binnen deze onderwijsregio's wordt vanaf 2024 gemeente- en sectoroverstijgend samengewerkt om meer docenten te vinden, op te leiden, te binden, te boeien en

te professionaliseren. Schooleigen speerpunten Naast deze VOH-brede speerpunten kennen de scholen ook nog eigen speerpunten Enkele voorbeelden:

Kwaliteitsverbetering door het planmatig analyseren van data voor mon¡toring en evaluatie van de onderwijsresultaten (o.a. uit Magister en Cumlaude). Het aanscherpen van de profilering om meer leerlingen aan te trekken. Het verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming en evaluatie om de jaarplannen beter te kunnen monitoren en eerder bij te kunnen sturen (versterken PDCA) Het door Johan de Witt aanbieden van een Middle Years Program (MYP) in de vorm van een driejarige brede brugperiode om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen en recht te doen aan haar internationaal georiënteerde leerlingenpopulatie. Het verbeteren van de kansengelijkheid door het project 'school en Omgeving'van het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch college. Hiervoor is een programma gestart om invulling te geven aan de verrijkte schooldag. Het starten van twee flexibele leerroutes in de bovenbouw bij het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch college: de zesjarige HAVO en een pilot met twee-fasen VWO. Extra investeren in leerling- en verzuimbegeleiding. De middelen vanuit SWV zijn vaak ontoereikend om de juiste zorg te bieden aan de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Transitie van BMO naar BSB ln 2023 is de Bestuurs- en Management Organisatie (BMO) overgegaan naar een Bestuurs- en Service Bureau (BSB). Met de ambitie om het College van Bestuur en de scholen meer en professioneler advies en ondersteuning te bieden, de kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid te verminderen. Onderdelen hiervan zijn meer capaciteit voor strategisch HRM, inkoop en aanbesteding en onderwijs & kwaliteit. Deze capaciteitsuitbreiding was al voorzien in de begroting van 2023 door het verhogen van het afdrachtpercentage en het opvoeren van een drietal vacatures. ln de loop van 2023 is deze formatie ingevuld, waarvan een op interim-basis. De komende periode wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke ambities van VOH. Welk effect dat zal hebben op het BSB is nu nog n¡et duidelijk. Wel is duidelijk dat dit in goed overleg, binnen de afgesproken afdrachtpercentages, moet plaatsvinden.

M ee rja re n begrot i n g 2024-2028

3 /18

Overige ontwikkelingen Naast de hierboven genoemde speerpunten vanuit VOH en de scholen is er nog een aantal

ontwikkelingen dat impact heeft op de meerjarenbegroting. Alle scholen hebben te maken met een aanzienlijke stijging van de vaste lasten, vooral de energie- en schoonmaakkosten. Voorlopig is het nog gelukt om dit op te vangen, maar mochten deze de komende jaren sneller stijgen dan de verwachtingen, dan moeten er keuzes in worden gemaakt hoe hier mee op te gaan. De tegemoetkoming energ¡ekosten vanuit OCW vereist in dat kader dat eerst het bovenmatig publiek eigen vermogen voor dit doel wordt ingezet. De scholen hebben in hun leerlingenprognoses rekening gehouden met de oprichting van twee

nieuwe islamitische scholen in Den Haag, startend in het schooljaar 2024/25. Echter de specifieke ontwikkeling is niet te voorspellen. Mochten er significante wijzigingen in instroom en/of doorstroom zijn dan zullen deze worden meegenomen in de prognoses in meerjarig perspectief. ln deze meerjarenbegrot¡ng is de impact van het wijzigingen van het bekostigingsstelsel voor het

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) niet meegenomen. Het advies over hoe om te gaan met de nieuwe eisen vanuit de Raad van de Jaarverslaggeving wordt separaat uitgebracht. Ook het effect van het onderhandelaarsakkoord over de cao is nog niet verwerkt. De aanname is dat de cao-verhoging past binnen de beschikbare loonruimte gedurende de looptijd..

M ee rja re n begrot i ng 2024-2028

4 /L8

B. Exploitatieoverzicht De geconsolideerd resultaten laten het volgende beeld zien over de periode tot en met 2028.Van

belang is dat dit resultaat een optelling is van schoolbegrotingen met heel verschillende uitgangsposities. Sommige scholen hebben ruim voldoende middelen, terwijl andere scholen een zeer strak kostenregime moeten handhaven om aan de gestelde begrotingseisen te voldoen.

Begroüng l€Prognoã

2g¿,

VOH Tot¡äl

14.S0 1.414.3

Leerlingaantal 0ncl VAVO) ær 1 oktober \oorgaand jâ Tdaal lormat ie i nc I usid tijdelijke u¡tþreidingerì ¡n fi e's

(€'1.M)

Rijksbijdragen OCW SdnenwerkrngÊ\Érband Olerige suFieles OCW G€meen{elijKe b¡¡dragen

Tciaal o\erfleidsb¡dræen Verñuur Detachering person€el Ouderb¡jdragen Or¡gn:ge baten

133^136 €

€ € € € €

2.7W € 30.247 €

24Æ € '168.50€|

€

14.8S8 1.410.7

172 e 3A62 C

2333 €

û8

atJ¡'l

n:!B

14,ã11 1 381,3

14.447 1,370,8

1.361,6

14_487

140.758 € 155"804 € 151,881 €160,281 € 165,125 €1713æ

2809€

2801 €

33,182 €18.366 €

2.924C 2854€ 2886€

292.

18.261 € 18.686 € 19.195 € 19735

2&12€ 2663€ 2.660€ 2,64S€ 2.F/.9Ë' 2649 € '17S635 € 181.626 € 184.47't C 1æ.855 € 196.636

179,561

19t €

€ € € €

Ði¡' 2@S 14.95 14.605 1,461.8 1.412.2

nB

175

€

Áa € J- 646

€

z 724 €

€

'ræ € € 2551 €

3.671

6-5Í/ €

16S € 11S € 3.5¡0 €

170

€

1M € 3606 €

17't

€

83 € 3,615 €

2_452C 2349€ 2.æ6€ 6.309 C

6.2n €

6.164 €

172 3 650

22%

Tdad oìêige baten

€

6,160 €

Tdalebderi

€

f74.6æ €

r66f

€ 18A1SA € 187.90ft € 190.6Ð € 1s-019 € 202836

Personele laslen Atbchrijvngen HuislÆstingslæt€n Oleige lasten BanKkosten en renle Tcfalê last€n

€ € € € €

'137.261 €

145.509

€

2.688 € 13.354 € 20.ss5 €

2712 € 14.D3 € 19,806 €

63€

6.6æ €

166

3.805 14.æ4

14881 È 20.805 €

€

14¿| €

.¿s¡7 €

278 C ê7D1 €

579 €

a €

800 € 1-4m €

TWrüv weersâlús,lllnogËr

€

t.718 €

€

'140

€

4't €.

€

1.79 €

¿860 €

S?r¡cü¡rld rÉültaat

153.914

€

€

-418

€. 136.225 € 160.491 e ß5262 e 3.572 e 3.271 € 3.002 c 14.828 € 14.S75 € 13.2æ. n.22 € 19,574 € 19-5/4 € 1S.870 s31 € s81 € -580 €4S

€

174.3Ë0€ 181:&1 € tS1.1æ€ 191¡13€'193568€ 1çrt.ßAeæ29Ü7

€

RêÊr¡ltaat erpldä!Ê Tgrtlv besternm ingsfes,eflÊ' lnc¡denleel .*

152.988 3.277

6200

.¿3S C

z3€

4S76 €

4-208€ €¡89€

4.41 €

;11

ß3

€

1.S16

€

2.U3 €

1 435

3.S45

€

€5û e

82 €

r.368

€

€

ê

€.94õ €

€*ì €

6:t2

€

t.366

ln bovenstaande tabel zijn de mutat¡es in de bestemmingsreserve m.b.t. NPO nog niet verwerkt, deze worden bovenschools verwerkt in de BSB-administratie. ln onderstaande tabel zijn deze mutaties in de NPO bestemmingsreserves wel verwerkt. Hierdoor ontstaat het uiteindelijke beeld over de splitsing van het exploitatieresultaat naar bestemmingsreserve en naar weerstandsvermogen (algemene reserve). ln 2025 is de bestemmingsreserve NPO volledig gebruikt. lmpast \rãn NPO mutalie besEnm¡ngsre-rve:

gegrol¡ng

1e Prognose

bn

zu¿s Res¡ûtrqt erxpl.dt¡üa Tgl/t lv b€slemm ¡rgsreser\ê

€

M¡Idie beslemmingEreserìÆ N Po .

€

fúrttüa ween¡lrndtcmûgên

€

I

406

u 1.800

€ €

€

n8e -41& C

l&l lt

m24

æa

2@7

2029

4.$o € ä3€ 3ü4 8.620 € 1tz2 G, -t4t € 579 €

1.916 €

2U3 C

1-435

€Sl €

€Í2 €

1365

* toelichting Mutat¡e bestemmingsreserve NPO: de subsidie NPO is ontvangen en opgenomen als baten in de periode 2027t/m 2023, de ¡nzet van deze middelen mag in de periode 2O2O t/m juli2025 plaatsvinden. Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven is gedoteerd en/of onttrokken aan de bestemmingsreserve NPO. Per saldo leverde dat in (202L, 2022 en) 2023 een dotatie op, in de periode 2024 en 2025 een onttrekking.

M ee rja re n begrot i n g 2024-2028

s /L8

8.1 Financiële toelichting op stichtingsniveau De totale rijksbijdragen volgen een patroon dat overeenkomt met de ontwikkeling van het

leerlingenaantal en de verwachte indexering van de lumpsum. Bovendien neemt de lumpsum toe als gevolg van de geleidelijke implementatie van de vereenvoudigde bekostiging, waarbij uiteindelijk jaarlijks € 2 miljoen wordt toegevoegd. De overgangsregeling is gestart in 2022 en loopt tot en met 2025. Voor gedetailleerde informatie over de veranderingen in het leerlingenaantal, zie hoofdstuk H. De NPO-middelen zijn opgenomen onder de noemer "overige subsidies OCW". Deze NPO-inkomsten worden ontvangen tot en met 2023, terwijl de uitgaven zich uitstrekken tot en met 2025. Paragraaf 8.2 geeft meer gedetailleerde informatie. De subsidie Verbetering basisvaardigheden is toegekend aan de scholen op basis van hun posit¡e op de CBS-|ndicator voor onderwijsachterstanden. De scholen die geen subsidie hebben gekregen

moeten wel aan dezelfde normen voldoen. Hieronder staat een tabel met informatie over de subsidie Basisvaardigheden. Voor de subsidie Werkdrukverlichting zijn er door de medezeggenschap op alle scholen plannen gemaakt die worden uitgevoerd. Bas¡svaard¡theden

Beschikking

Besch¡kking

Totaal

2022(in te zetten tm iuli 202¿l

2023(in te zetten tm lul¡ 2075ì

Rã<i<vâârdirhêdêñ

e94.656

€201.@( €t.762.ú.

€1.856.6Sf

€ 1-317-fxl{

ê't It7.trr

De Einder JWS

Lvceum YDenbuE

cl-11q ¿st

Mâr¡s Collêsê

2022

Begroot

m23

m24

m2s

ú¡tævên

f

¿1.8t5 c

100.(xto

c

s9^125

2L7.Ml € €

E¡Ls-ltfl

a

â)1

€

€1.900,m(

€3.015.4s(

€

850.m0

€ 1.365.00(

c

€813.751

€1.289.S0(

e2.7õa.29Á

€2.O23.46(

€7Rrqtr

€9.858.36¿

€ ß¿1 ô6n a €2.277.N

f

lotaal

Begroot

3-'!¡¡ a

€ 201.00(

a

Prcgnose

€1.365.00(

Riiswiiks Lvceum/WC SeEbroek colleee

Realisat¡e

791.t7 € 194.66(

{

295.E¿S

€

z)1tno t t1À 17Á r317.fm

€38.282

658.500

1.580.m € 682_S00 a æ) Ê17 €

580.mo

€

3_01(t(m

€5.456

49ß.1tq

e

t qrq q70

€49.030

€4.658.92i

1t6.104

€

€2.M.724

(te) ontuângen bedEgen

Besch./ontvangst

€2.023.866

TGV oftlv Basisv.

€ 1.829.200

€.5.617.220

-€4,658.927 -€2.694.724

Stand Basisv,

€ 1.829.200

€7.M6.420

€2.7a7.493

€0

zto3.83

€1

€9.765.59t

€92.769

€ 7.834.500

€92,769

€9.858.366

De personeelskosten fluctueren door verschillende factoren, waaronder de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de indexering van de lumpsum-financiering en de NPO-middelen. Een aanzienlijk deel van de NPO-middelen is geïnvesteerd in het aantrekken van extra onderwijsondersteunend personeel. Sommige scholen hebben ervoor gekozen om het personeel dat betrokken is bij het NPOprogramma (deels) aan te houden na afloop van het NPO-programma, op voorwaarde dat d¡t financieelhaalbaar is (inclusief de realisatie van een structureelsluitende begroting in het vijfde jaar van de cyclus en het handhaven van een weerstandsvermogen van minima al IO%). De huisvestingslasten omvatten ook de verwachte st¡jging van de energiekosten, met een geschatte

maximumtoename van 15% in 2024.VO Haaglanden komt niet in aanmerking voor energiecompensatie omdat hiervoor eerst de inzet van het bovenmatig publiek eigen vermogen vereist is.

M ee rja re n begrot i n g 2024-2028

€0

658.5m c

2022

€2.023.866

€

Ír¡ a

6/t8

8.2 Nationaal Programma Onderwijs De volgende tabel laat de beschikkingen en de bestedingen per school zien van de subsidie Nationaal

Programma Onderwijs (NPO). NPO

Subsidie

Subsidie

Subs¡die

NPO

Totâal

Real¡satie

Realisatie

Prognose

Begroot

Begroot

Totaal

2027

2022

2023

Niêuwkomers

NPO

202r

2022

2023

2024

2025

ultcaven

Dalton Den Haas

7G

351

49)

10

1562

213

s4s

525

274

C

De Einder

L41

LEi

32e

3

972

74

2n

262

2g

10€

977

Svmanas¡um Hasanum

58i

281

401

29

t:299

145

363

¡(

72i

13!

t:270

HML

LOTí

574

802

2LS1

326

94

1188

tws

r2s4

406:

2941

231

3f35

163ð

357¿

tgi

10557

Lvceum Ypenburs

91:

6St

752

311

at26

Maerlant-Lvceum Mar¡s collese Riiswiiks Lvceum/VVC

78(

38!

54!

193(

242i

2278

13

1m!

6557

99{

2æ9

19/],i

I

seEbroek Colleee

1444

150i

14lE

5

984¡

73/.2(

1184!

577r

4¡ì88¿

IWS nieuwkomers

2/t55

568i

',161 568¡

t&9

7972

16

2W

283

TN

¡[85

474

t714

309

723

500

30(

65Íto

r36

2t2t

2195

11fi

5637

42r

2073

1264

taaÁ

21

s26t

4!t6t

4n

1@8

1113

83r

254

¡1368

2621

t&54

1:|Æ

862(

3804

/l{ts3S

3:¡81

1833

De overheid heeft in 2021 het NPO aangekondigd, bedoeld om de achterstanden door Corona weg te

werken. ln de jaren 2021.t/m2023 zijn de middelen verstrekt; in die jaren en de jaren daarna kunnen de middelen besteed worden. Elke school heeft een NPO-plan opgesteld, bedoeld om de achterstanden voor de leerlingenpopulatie weg te werken. Deze plannen worden jaarlijks gemonitord en aangepast op basis van de evaluatie. VO Haaglanden ontvangt in totaal EUR 40,8 mln. ln 2023 zijn de laatste NPo-gelden ontvangen die

vervolgens voor een aanzienlijk deel nog uitgegeven worden in 2O24 en 2025; hetgeen verklaart waarom de resultaten over deze jaren negatief zijn. De scholen zetten de NPO-middelen resultaatneutraal in: de lasten zijn gelijk aan de baten. Het resultaat van NPO wordt gerealiseerd op VOHniveau. De ontvangen, maar nog n¡et uitgegeven, middelen zijn in een bestemmingsreserve NPO opgenomen.

Meerja ren begroti ng 2024-2028

15i60

7 /78

C. lnvesteringen Onderstaand het overzicht van investeringen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting. Vooral de investeringen in ICT door JWS en Maris laten een grote toename zien in vergelijking met de vorige

meerjarenbegroting (van € 895k naar 1.780k). JWS investeert daarnaast ook meer in huisvesting. Het BSB ¡nvesteert in ICT-middelen zoals het vervangen van netwerkapparatuur en laptops. lnvesteringen2O24

lnventaris

tcT

Dalton Den Haag

€ 82.500

Renovatie/ Nieuwbouw Totaal 2024 verbouw

€ 20.000

Prakti ikschool de Einder

Gymnasium Haganum

€ 15.000

€116,732

€24.232

€ L5.000

€ 15.00c

€ 89.000

€ 89.000

Haags Montessori Lyceum

€32.876

€ 30.000

€.62.876

Johan de Witt Scholengroep

€ 610.500

€ 1.375.000

€ 9.000

€ 180.000

€4.450.500

€ 2.465.000

Lvceum Ypenburg Maerlant Lyceum

€ 20.000

Maris College

€ 625.000

€ s0.000

€410.000

€ 410.000

€ LL3.600

€252.593

€ 366.193

Riiswiiks Lyceum/ VVC Segbroek Collleee

subtotadl 70 scholen

€ 1.493.476

€ 189.000 € 20.000

€ L50.000

€ 825.000

€2.427.593 €2.630.Un

€ 716.732 € 6.667.801

€2.42t.593 € 2.630.000

€t16.732 € 6.9¿t8.801

€ 287.000

BSB

€t.7æ.476

Totaal scholen en BSB

€ 287.000

Totaal investeringen per jaar (10 scholen en BSBI rcT

lnventaris Re novatie/ve

Nieuwbouw totaal

rbouw

2025

2026

2027

2024

€r.780.476

€ 785.200

€778.20A

€9L4.204

€ 607.000

€ 4.80s.076

€2.421,.s93

€ 410.000

€ 240.000

€ 80.000

€ 50.000

€ 3.201.593

€ 2.630.000

€ 3.370.000

€t.272.004

€ 150.000

€ 150.000

€.7.572.m

2024

totaal 24-28

€0 € 200.000 € 1.59s.000 € 1.s95.000 € 3.s06.732 €6.9¡18.801 €4.565.200 €,2.430.2æ €2.739.2æ €2.¿t02.qr0 €19.085.¿t01 €116.732

Voor de nieuwbouw van Maris Waldeck en HML is een post opgenomen voor investeringen die niet door de gemeente worden bekostigd.

M ee rja re n begrot¡ ng 2024-2028

8/18

D. Toelichtingen en financiële samenvatting op schoolniveau Dalton Den Haaq stuurt op een goede, stabiele balans tussen aantallen leerlingen en medewerkers die nodig zijn om tot een sluitende begroting te komen. Aangezien de school op het maximumaantal leerlingen zit en een relatief dure functiemix heeft, is dit een steeds groter wordende u¡tdaging. De school handhaaft een gedeelte van de extra formatie na de NPO-periode onder meer om extra ondersteuning te kunnen blijven bieden voor passend onderwijs. Daarnaast stijgen de vaste lasten voor energie en schoonmaak, Het weerstandsvermogen blijft net onder de gewenste 10%. Wel verwacht de school vanaf 2025 het personeelsbestand te verjongen waardoor het weerstandvermogen weer kan toenemen. Daarnaast zal een aantal uitgestelde verbouwingen doorgang vinden in 2024 (o.a. mechanische ventilatie, oostvleugel en muziekafdeling). De Einder verwacht een stabiele groei in het leerlingenaantal naar 230 in 2028 waardoor het weerstandsvermogen stijgt van -20%in2023 naar -9%in2028.ln2O24 zal er na jaren van verliezen een positief structureel resultaat geboekt worden. De afgelopen jaren is de formatie stapsgewijs teruggebracht naar het gewenste niveau en is het schoolgebouw opgeknapt.

Gvmnasium Haganum verwacht een stabiel aantal leerlingen van rond de 820. Het structurele resultaat ligt dicht bij de nullijn. Het weerstandvermogen beweegt van 2L,18%o in 2024 naar !9,74%o in 2028. De lustrumja ren (23-24 en 28-29) zorgen voor hogere uitgaven. Er wordt gestuurd op vermindering van de tussentijdse uitstroom van leerlingen. De stijging van de vaste lasten voor energie en schoonmaak is ook hier een punt van zorg. Er wordt in 2024 geïnvesteerd in de

herinrichting van de kantoren en tuinen. Het Haags Montessori Lvceum stuurt op een stabiel aantal leerlingen van 1630 voor 2026 en verder rekening houdend met de maximale capaciteit van de nieuwbouw in 2029. Door de inzet van bestemmingsreserves wordt er een positief structureel resultaat behaald en groeit het weerstandsvermogen van 5,95%o in 2024 naar 9,45Yo in 2028 waardoor de school bijna op het

gewenste niveau komt. Activiteiten zijn vooral gericht op het verbeteren van de leskwaliteit door professionalisering, intervisie en beter gebruik van onderwijsdata. Johan de Witt Scholengroep kent grote wisselingen in het aantal leerlingen, omdat zij als eerste opvang fungeren voor |SK-leerlingen. Deze ISK-leerlingen stromen na één of twee jaar door naar het

reguliere onderwijs. Een groot deelvan deze leerlingen blijft ook na deze ISK-jaren leerling op het Johan de Witt. ln de begroting is de aanname dat het aantal leerlingen daalt van 2.620 in 2024 naar 2.047 in2O28.Deze afname in leerlingen valt samen met het wegvallen van subsidies vanaf 2026. Het weerstandsvermogen blijft onverminderd hoog en stabiel: St,O%in2O24tot5O,8%in 2028. De school kiest ervoor om (goede) docenten ook na afloop van de NPO- en basisvaardigheden-subsidie nog gedurende een bepaalde periode te binden om de onderwijskwaliteit op het gewenste niveau te houden bijvoorbeeld door een kleinere klassengrootte te hanteren. lnvesteringen worden vooral gedaan in de verbouwing van de techniekruimtes op de Hoofstkade en investeringen in de duurzaamheid van de gebouwen. Lvceum Ypenburg verwacht een verdere terugloop van het aantal leerlingen van L.293 in 2023 naar

1.056 in 2028. De komende periode zijn er inspanningen gepland om deze trend te keren door te kiezen voor een duidelijkere profilering, het verminderen van de tussentijdse uitstroom en en het verhogen instroomniveaus. De afnemende baten en het wegvallen van de twee grote subsidies per 2025 (NPO en Basisvaardigheden) vragen om strakke stur¡ng op de kosten.

Meerja ren begroting 2024-2028

9 /18

Door natuurlijk verloop en bewust taakbeleid lukt het om de verliezen te beperken, al blijft inzet van de bestemmingsreserves noodzakelijk. De formatie van Lyceum Ypenburg kent vooralsnog voldoende

flexibiliteit om benodigde aanpassingen te realiseren. Het weerstandsvermogen zakt van L8,6L% in 2023 naar 13,28% in 2028. Geinvesteerd wordt er in een sleutelsysteem, renovatie van het plein en ICT-zaken.

Het leerlingenaantal op het Maerlant-Lvceum laat een stabiel beeld zien van LL25 in 2023 naar 1134 in 2028. De formatie neemt wel gefaseerd af van 88,8 FTE in 2023 naar 82,2 FTE in 2028. Ook

halveert het aantal PNIL (formatie niet in loondienst) na 2024 vanwege de afbouw van de NPOgelden. Dit is nodig om een positief resultaat te behalen en zo het weerstandsvermogen te verhogen. Maerlant voorziet een verantwoorde afbouw van de posten. Het weerstandsvermogen groeit van 1,,3% in 2023 naar 5,2L%in 2028. Het doel blijft om dit op de gewenste L0% te brengen. Het Maerlant ¡nvesteert zij-instroom trajecten en is lid geworden van het Global Citizen Network om het wereldburgerschapaan bod verder te ontwikkelen. Het Mari s Collese verwacht na jaren van groei de komende jaren een stabilisering van het aantal leerlingen van 2.838 in 2024 naar 2.889 in 2028. Het weerstandsvermogen blijft ook ongeveer stabiel en beweegt van t3,8Yo in 2024 naar L3,2%o in 2028. ln 2024 en 2025 worden de subsidies basisvaardigheden en NPO volledig ingezet, waardoor de jaren daarna 2026 en 2027 een negat¡ef resultaat laten zien. Ook hierspelen de gestegen energie en schoonmaakkosten een rol. Door het stoppen met inhuur van derden personeel probeert het Maris College de kosten te drukken. lnvesteringen worden er vooral gedaan in ICT-middelen. De nieuwbouw van Maris Waldeck staat gepland voor 2026. Het Riiswiiks Lvceum/Van Vredenburch College verwacht een daling van het aantal leerlingen van 7.278 voor 2023 naar 1.194 in 2028.

Een onzekere factor in de prognose van het aantal leerlingen is de komst van 2, mogelijk3, lslamitische scholen in Den Haag/Rijswijk. De ontwikkeling van deze scholen wordt nauwgezet gevolgd, zodat we tijd¡g kunnen anticiperen op veranderingen in de leerlingaa nta llen.

Daarnaast is het RL/WC is voorloper in het traject School en Omgeving van het ministerie van OCW,

met als amb¡tie leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomst. ln het schoolplan is opgenomen dat iedere leerlingen tenminste 4 uur per week deelneemt aan extra curriculaire activiteiten en dat er meer persoonlijke begeleiding kan worden geboden aan leerlingen die dat nodig hebben. Naast de subsidie vanuit OCW is er een garantstelling gedaan uit het Stimulerings- en lnnovatiefonds van VO Haaglanden (STIF). Deze garantstelling is in prognose voor de jaren 2026 - 2028 vertaald in een toekenning van EUR 4,5 mln. Daarbij wordt aangetekend dat de effectuering van deze middelen pas kan plaatsvinden na een zorgvuldige evaluatievan de haalbaarheid en betaalbaarheid van hettraject School & Omgeving. Streven is om in de volgende begroting, over de periode 2025 - 2029, de consequenties hiervan op te nemen.

Tegelijkertijd heeft de school te maken met grote personeelstekorten waardoor er veel vacatures te lang open blijven staan. Het Seebroek Collese zagin 2023 een sprong in het aantal leerlingen van 2.053 naar 2.207 en

verwachtdegroei doortezetten inde komende jarentoteenaantal van 2.456in2028.De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen per L oktober van het voorgaande jaar, waardoor er sprake is van voorfinanciering en dus een daling van het weerstandsvermogen.

M ee rja re n begrot i n g 2024-2028

LO/18

Op het gebied van onderwijs zet het Segbroek zich in lijn met het nieuwe schoolplan 2023-2027 in voor bredere vorming van de leerling. Door de groei in het aantal leerlingen is er ook een groei in

formatie nodig. Deze nieuwe medewerkers moeten ingewerkt en begeleid worden. Vanaf 2026 is de bezetting van klassen binnen de bovenbouw van het VWO groter waardoor er relatief minder extra formatie nodig is om de groei te bekostigen. De school investeert in huisvesting en lockers. Het weerstandsvermogen daalt van 19,8%in2O23 naar LL,3Yo in 2028. De subsidies NPO en Basisvaardigheden lopen af in juli 2025 en vanaf 2027 laat

het Segbroek een positief resultaat zien.

M ee rja re n begrot¡ n g 2024-2028

L1.

/ t8

E. Balans Hieronder staan de prognoses voor de balans. De bestemmingsreserves worden daarna nader

toegelicht, Door het uitnutten van de bestemmingsreserves voor NPO en Basisvaardigheden neemt het totaal eigen vermogen de komende jaren af. ans

37-t2-2022

3t-L2-2023

3t-12-2024

EUR

EUR

EUR

EUR

Realisatie

Prognose

Prognose

Prognose

Moteriële vaste octiva

19.089

21.3L8

23.390

24.r50

F¡n an c¡ële voste octiv o

L60

r49

149

L49

19.249

27.467

23.539

24.299

Bedrogen +7.0(N

3t-1,2-2025

Vøste act¡va

Vaste act¡va, totaol

Vlottende octÍva Vorderingen

5.916

6.500

5.000

4.736

Liquide middelen

61.498

57.277

55.878

48.656

Vlotten de activa, totoo I tAc/.¡va, totaol

67.4L4

63.777

60.878

53.392

86.664

85.24

u.4t7

77.691

Ì

leassiva Eigen vermogen

51.209

51.517

46.542

42.332

Eigen vermogen, algemene reserve

28.30s

32.279

36.s01

36.360

Eig en v e rmo g en, b estem m i n g s reserv e s

22.9M

19.239

10.040

5.972

Voorzieningen

9.869

8.734

t0.2u

9.98s

Longlopende schulden

0

0

0

0

Kortlopende schulden

25.585

24.992

27.641

25.374

86.664

85.24

u.4t7

77.691

Passìvd, totodl

F. Weerstandsvermogen, bestemmingsreserve en normvermogen. VO Haaglanden is van mening dat zij over een verantwoord vermogen moet beschikken om de

continui'teit van het onderwijs op al haar scholen te kunnen waarborgen. Hiertoe is voor de stichting als geheel, mede op basis van risico-inventarisaties, een minimale algemene reserve ter hoogte van 1O%van de totale inkomsten vastgesteld. Daarnaast beschikt VO Haaglanden over de volgende bestemmingsreseryes:

-

BestemmingsreserveNPO Schoolspecifieke reserves (voor ¡nventaris, ICT en personeel)

Calamiteitenfonds, dit wordt ¡ngezet in gevalvan calamiteiten (op schoolniveau) Stimulerings- en lnnovatiefonds (STIF).

Over de uitputting van beide bovenschoolse fondsen zijn binnen VO Haaglanden nadere afspraken gemaakt.

M ee rj a re n begrot¡ n g 2024-2028

t2/18

Onderstaande tabel toont de mutaties van de bestemmingsreserve NPO, schoolspecifiek en het calamiteiten- en STIF fonds. ontlekknge n bestemmlngsfssowes

Soort

HOA

STIF

4/.5.8U

20.iar¡g bestaan

CF

100.00c

Management development programma

CF

50.00c

Huur noodlokalen HML

CF

72.W

Werving Personeel (R&D) Kosten verbouwing De Einder Arbeidsmarkttoelage De Einder

CF

50.00c

CF

39.133

CF

6t.759

Haganum inventar¡s en ICT

STIF

49.232

21.3m

HML eerste inr¡chting NHK

STIF

L5.74

IWS Coronakosten

CF

75.74 q.472

Ypenburg Mercur¡us

72.ffi

72.ffi

7Z.W

72.W

72.W

33.8m

25.55C

25.550

24.3ü

21.80C

15.7Æ

r5.7q

15.74

15.74r

18.278

STIF

797.795

138.708

80.913

Negatieve heñerdeelelfecten vereenvoudigde bekostiging (RWVC en

CF

155.193

235.181

94..268

Project Plus RL/VVC

STIF

B¡

jdrage DDH bas¡svaardi gheden

NPO

Over¡g

GMR

Totaal mutat¡e bestèmmi n$reserve

L26.228 937.471

30.00c

30.fi)o

380.367

8L.t4t

8.619.940

3.804.218

CF

84.00c

Izt.959 2.L72.532

30.0m 43.UL

STIF

lnzet personele reserve Mutatie NPO

117.83s L.45L.597

t3.675

L4.O28

14.r82

74.34

14.502

14.501

1.374.893

9./t2,ít(

4.51:t 2il8

1.8{E.2lt!

242t,ß3

1,188,1¿l{

Weerstandsvermogen Het verloop van het weerstandsvermogen (berekening VO Haaglanden) ziet er op basis van de voorliggende begroting als volgt uit: 37-12-2022 3!-12-2023 37-12-2024 37-12-2025 Verschil a

ne reserve versus 10% norm

Algemene reserve ene reserve conform berekeni

to%

Verschi I

28.305

32.279

36.501

36.

18.399

18.625

18.619

18.

9.906

13.654

L7.882

L7.567

Bedraqen € * 7.000

Er zijn dus voldoende middelen beschikbaar om de continuiteit te waarborgen.

Financiële kengetallen De overheid heeft een aantal financiële signaleringswaarden ontw¡kkeld waarmee de continuìTeit van

een onde rwijsinstelling gemonitord ka n worden. Deze zien toe op de ontwikkeling van de solvabiliteit, liquid¡teit, rentabilite¡t en het eigen vermogen. Het verloop van deze signaleringswaarden ziet er op basis van de voorliggende begroting als volgt uit

voor VO Haaglanden: Kengetallen fl nanciële posltle ratlo's

Norm

20.21"

2ß22 2023 2ß24 2ü¿5

Solvobil¡te¡t

nvt

59,78%

59,O9%

æ,M%

55,73%

54,49%

So lv o b ¡l¡te¡t ¡n clu sief v oo rz¡e n in ge n

30%

72,08%

70,48%

70,68%

67,26%

67,34%

intern > 7%,

2,34

2,63

2,55

2,20

z,r0

Liq u id ite it ( cu rre nt rotio )

sector > 0,75%

Rentobiliteit ten opzichte von

>0(3jaren) 7,06%

7,39% 2,37% -2,67% -2,24%

b ed rijfso p b re n g ste n in clu sief re n te b øte n

Mee rja re n begrot¡ n g 2024-2028

L3/L8

De rentabiliteft daalt in2024 en 2025 omdat de bestemmingsreserves voor NPO en Basisvaardigheden worden ingezet. ln de voorgaande jaren zijn de baten in het resultaat verwerkt.

Norm zÛ'zI

ngetalle n wee rstandsvermoge n Wee rsta n d sve rm o q e n ( EV /TB)

intern > 70% excl.

20i¿2 2023 2024 2ü¿5

23,7%

27,8%

27,66/o

25,æ%

22,s2%

14,4%

75,4%

77,33/o

t9,60%

19,3s%

BR; Fina ncíele buffer ( AR/TB)

Normatief e¡Ben vermogen De overheid heeft een signaleringswaarde voor het eigen vermogen vastgesteld waarmee berekend wordt hoeveel eigen vermogen een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering. ocw

2021

20x¿

2021

2024

29.43

28.tL6

30.746

32.815

51.210

57.577

46.542

6.868

7.87

6.778

5.972

7.058

8.829

10.405

8.670

33.663

rschil NPO

7,224

1676

SHRM BR

na NPO en SHRM

1.051

na aftrek alle BR

2.698

Bedragen € * L.000 Als het eigen vermogen hoger is dan de vastgestelde norm dan wordt dat als bovenmatig bestempeld en wordt de onderwijsinstelling geacht daar een bestedingsplan voor te maken. Zoals in bovenstaande tabel af te lezen is, stijgt het bovenmatig vermogen de komende jaren naar EUR 11 mln. Met het R&D wordt op dit moment invulling gegeven aan de gezamenlijke strategische ambities. Ambit¡es die we gezamenlijk willen bereiken en bovenschools financieren, onder andere

door de inzet van het Stimulerings- en lnnovatieFonds (STIF). Om de ambities te realiseren, wordt een bestedingsplan 2024-2028 opgesteld waarmee de

bovenmatige reserve doelmatig voor het onderwijs kan worden ingezet. Totstandkoming en besluitvorming over deze ambities en het bijbehorende bestedingsplan vindt de komende periode op een zorgvuldige manier plaats. Daarbij zijn onze maatschappelijke opdracht en kernwaarden richtinggevend. Projecten en activiteiten rond thema's als inclusiviteit, eerlijke kansen, vermindering lerarentekort, ontmoeting, SHRM en professionalisering zullen onderdeel zijn van dit plan.

M ee rja re n begrot i n g 2024-2028

t4/t8

G. Liquiditeitsbegroting Bovenstaande is uitgewerkt in een liquiditeitsbegroting voor 2024 en 2025. Er is naar verwachting de komende jaren geen vreemd vermogen nodig.

2024

(Alle bedragen x € 1.000,,

?oo0

60q)0

50æo

40c00

totÞ ¡060

t0@ 0

230431

sâldô hânkrê&ên¡nd

59352

58831 I

13825t

't4631

r3o99l is2rgl

19586

i59571

14421

127521 147051

Totaal ¡nkomsten ê¡ndê mâãnd

58¿731

&ß7

584731

593521

t111Ê 58831

608891

227971

6os69l u4671 59302

2025

593021 582771 578721 579281

r¿sl

577181

r¿arzl 139951 137151 t36osl

133401 j44121 140511 135051 147691 senzl stazzl 579281 5771a1 58oo2l

5880:

t94tt 16492

5587¡

tAlþbÊdræx€ 1.ffi.'l

,6

æ m rm tæ

æ tøð g

5113 {9U31 4ss4 467¡S1 48$61 ðe90s {8ãBã 47sÉ.4 {s41 | st tl rgzJol tsûaol tgtC l{æd ra15q r{fi1| t37sl 13æq 1s6Í rssTd tql¡l ¿æl l4osl l$Irq lne 1{æ61 rsl iÉari 1a6s/l r€4æl ,ß-413l. 14#l 13dÐd 1*51 {s56¿l 511331 4æI ¿ærsl ry¡¡l ml *sl ãÊÐ91 4s6d 4tuÅ {96ail {æl

858-¿Sl 4331 3l robldM

M ee rja re n begrot i n g 2024-2028

Ls/L8

H. Leerlingenaantallen, medewerkers en gebouwen

1,. Overzicht aantallen leerlingen Aantal leerlinten op teldatum

Totaal

¡nclus¡ef vavoleerl¡ngen

Dalton

Elnde¡

HaSanum

HMI

Jl rs

Lycom Ypenburg

Mae¡lail

Marlt

Rw Lyceum/

w College

segbroel 2.318

1 oktober 2012

u.79t

990

254

753

937

r.427

1.196

745

1.9 10

1.26L

L oktober 2013

12.r48

996

267

777

948

r.464

1.310

831

L.910

1.348

2.297

1 oktober 2014

12.519

993

290

940

1.506

L.362

892

2.O32

1,.445

2.283

1 oktober 2015

72.89r

999

29t

7 61,

910

1.618

L.4L4

961

2.1,20

t.478

2.339

1 oktober 2016

73.234

992

303

795

969

1.696

1.454

1.003

2.254

L.477

2.291,

1 oktober 2017

13.576

990

284

829

1.103

L.752

1.443

1.046

2.4L3

1.456

2.260

1 oktober 2018

13.871

998

248

800

1.248

1.797

r.446

1.047

2.605

1,.457

2.225

1 oktober 2019

14.060

997

242

877

1.396

1.873

1.398

1,.O70

2.695

7.442

2.L30

1 oktober 2020

t4.262

1.013

210

829

1.540

r..999

1..3L2

1.1 10

2.765

r.423

2.061,

1 oktober 2021

74.4L6

L.O29

207

839

1..682

2.03s

1.319

1.139

2.830

1.366

L.976

1 oktober 2022

14.889

1,.032

204

836

1.6s3

2.485

r.297

L.130

2.834

1.360

2.058

1 oktober 2023

L4.999

1.03 r.

217

8t2

L.662

2.620

1,.209

1.120

2.843

L.278

2.207

L oktober 2024

14.61L

1.032

220

815

1.645

2.237

1.145

r.L34

2.850

L.237

2.296

1 oktober 2025

14.576

1.032

820

1.630

2.L42

T.LI2

1.139

2.a75

t.t74

2.365

1 oktober 2026

1.4.447

1,.032

230

82s

1.630

2.O47

1,.076

T.L45

2.86s

1.168

2.429

1 oktober 2027

1,4.487

1.O32

230

82s

1.630

2.O47

1.056

1.134

2.889

T.L87

2.457

oktober 2028

14.493

L.O32

230

82s

1.630

2.047

1.053

L.1,23

2.902

L.L94

2.457

101

100

106

97

101

105

93

99

100

94

to7

lndex leerlinßengroei 2023 t.o.v. 202

Het aantal leerlingen laat de komende jaren een kleine daling zien van (2028 versus 2023) van 3,4/o. De belangrijkste reden hiervan is de verwachting dat bij Johan de Witt het aantal leerlingen (waarvan het overgrote deel ISK-leerlingen) met circa 570 terugloopt. Ook Lyceum Ypenburg en Rijswijks Lyceum/VVC voorzien een daling in het aantal leerlingen. De andere scholen zitten vol of voorzien nog een lichte stijging. Het Segbroek College zagin 2O23 een grote stijging en verwacht deze stijgende lijn tot en met 2027 door te zetten.

2. Medewerl<ers De onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrote bestuursformatie inclusief BSB

overzicht bestuursformatie gemiddeld

2024 2025 2026 2027 2028

perjaar FTE inzet directie scholen

30,0

30,0

30,0

30,0

29,9

FTE lnzet OP scholen

L068,3

1029,3

990,7

9U,6

978,5

FïE inzet OOP scholen

335,3

324,7

332,4

328,2

325,3

totool 1-0 scholen FTE inzet directie BSB

143i,7 134,0 1i5i,1 1.342,9 1333,9 2,0

2,0

2,0

2,0

FTE lnzet OP BSB

0,5

0,5

0,5

0,5

FTE inzet OOP BSB

24,6

subtotool BSB

27,L 27,L 27,L 27,0 26,9

TOTAAL VO Haaglanden

0,

24,3

t4æ,8 L4Lt,2 1380,3 1369,9 1350,6

*BSB is inclusief 0.5 FTE OP voor onderwijs & kwaliteit

Mee rja re n begroti ng 2024-2028

16/L8

Het aantal FTE fluctueert vooral door de inzet van formatie voor de subsidies NPO en Werkdrukvermindering. Sommige scholen kiezen ervoor om, na afloop van de NPO-middelen, de formatie (deels) langer in stand te houden ten behoeve van de onderwijskwaliteit maar anderen

moeten de formatie afbouwen. Het personeelsverloop op sommige scholen is hoog (>20%l waardoor afbouw een natuurlijk verloop kent. Tegelijkertijd bl¡jft het vinden van nieuwe docenten een uitdaging. 10 scholen leerllngen per FTE ,

2024 2025 2026 20n 2028

gemiddeld perjaar Totaal FTE inzet Totaal aantal leerlingen Gemiddeld aantal lee

1433,66 L384,05 1353,14 t342,78 1333,

L4.6rr 14.516 r4.M7 t4.487 FTE

Leerlingen per FTE per school Dalton Den Haag Praktijkschool de Einder Gymnasium Haganum Haags Montessori Lyceu m han de Witt Scholengroep Lyceum Ypenburg Maerlant Lyceum

to,2 2024

t4,t

7

2025 14,2

2026

2028

2027

14,2

74,2

5,2

5,2

5,5

5,6

13,2

13,3

13,7

L3,7

L3,

L2,4

12,4

t2,6

12,6

L2,

8,1

7,9

7,7

7,8

8,

r1-,4

Ll,9

12,3

12,8

L3,4

L3,8

13,9

13,8

L3,

Maris College

L03

10,7

10,9

\T,L

LL,

Rijswijks Lyceum/ VVC

L1,0

1'J,,'J,

LL,7

LT,9

1.

k Coll

tl,6

!2,O

L2,2

Se

l0scholenleerlingenperFTEOP , 2024 2025 2026 2027 2028 perjaar 1068,29 L029,27 990,66 9U,61 Totaal FTE inzet OP t4.6Lt L4.516 L4.M7 74.487 74. aa ntal leerlingen 14,7 1. 7 FTE OP n Gemiddeld aantal leerli Leerlingen per FTE OP per school Dalton Den Haag Praktijkschool de Einder

2024

2025

20n

2ü26

2028

15,9

t6,7

16,8

16,8

T6,

t3,2

14,5

14,7

14,7

L4,

Gymnasium Haganum Haags Montessori Lyceum ohan de Witt Scholengroep Lyceum Ypenburg

16,8

t7,r

t7,4

17,4

t7,

!6,7

76,7

16,9

16,9

t6,

10,6

10,5

L0,3

10,5

10,

74,0

15,2

16,7

L7,L

L7,

Maerlant Lyceum

L68

L7,3

!7,4

L7,2

t7,

L3,0

L3,6

13,9

t4,r

L4,

tL,o t5,4

LL,L

1r,7

t'J-,9

LI,

16,0

2

3

Maris College Rijswijks Lyceum/ VVC Se broek Colll

M eerja re n begrot¡ n g 2024-2028

77 /18

3. Gebouwen De meeste scholen zitten aan hun maximale (huisvestings)capaciteit en zien nauwelijks tot geen ruimte voor uitbreiding. Naast de uitvoering van het reguliere MJOP staan er voor de komende

begrotings- periode twee grote projecten geagendeerd waarvoor nu de voorbereidingen worden getroffen. Dit zijn de nieuwbouw van Maris Waldeck in 2028 en het HML in 2029. De komende periode wordt een strategisch huisvestingsplan opgesteld, waarin de ambities van VO Haaglanden zijn opgenomen. Generieke aandachtspunten zijn klimaatbehandeling

(ventilatie/koeling), verduurzaming/energietransitie, capaciteitsbehoud of - uitbreiding. Daarbij gaat speciale aandacht u¡t naar de staat van monumenten die, gezien regelgeving en kostenniveaus, extra complex zijn. Daarnaast wordt er beleid ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid.

M eerja ren begroti ng 2024-2028

L8/L8