Document · PDF

RA 23 055 Bijlage B Definitieve Begrotingswijziging 2023 GR GGD-VT Haaglanden

Forum Samenleving 28 november 2023, gemeente RijswijkBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening7.655 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2023

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 14 september 2023

GR 2023/060

Pagina 1 van 21

Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1

Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................ 2 1.1.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken .............................................. 2 1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ............................................... 5 1.1.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ................................... 5

1.2

Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................... 7 1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis ........................................................... 7 1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis ............................................................ 9 1.2.3 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis. ...................................................................... 9

1.3

Lasten en baten GR-ondersteuning .......................................................... 10

2 Bijlagen ....................................................................................................................... 11 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang ......... 11 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging ............. 12 Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 13 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 14 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 16 Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis .............................................................................. 18 3 Besluit ......................................................................................................................... 19

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2024 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 9 februari 2023 de Voorjaarsbrief 2023 ten behoeve van de Begroting 2024 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij het opstellen van de begroting 2024. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2023 op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2023 wordt gewijzigd. Daarnaast is in het voorjaar overeenstemming bereikt over de CAO 2023 voor gemeenteambtenaren, ook de financiële impact van de CAO voor de GR is verwerkt in deze begrotingswijziging. De van de inzet van de GGD in het kader van de brede spuk regeling wordt in 2023 per gemeente geregeld via de lokale taken en maakt dus geen onderdeel uit van de GR-begroting.

Het voorstel is de extra inzet vanaf 2024 regionaal te organiseren en dit als onderdeel van de GR te verwerken in de Voorjaarsbrief 2024 en de begrotingswijziging 2024. Tabel GR1 Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Ontwerpbegroting 2023

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2023

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Baten uit deelnemersbijdragen

14.984

14.806

15.905

1.099

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

17.487

14.906

10.474

-4.432

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

18.829

21.272

20.954

-318

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden

-1.342

-6.366

-10.480

-4.114

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

5.531

- 2.503

- 100

5.431

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

100

184

5.615

Totaal programma regionale taken GGD

-2.433

5.615

Baten uit deelnemersbijdragen

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

40.418

10.656

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

Programma Corona

-40.418

-10.656

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma Corona

Baten uit deelnemersbijdragen

17.900

18.979

25.513

6.534

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.966

18.859

19.841

982

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.970

18.859

19.841

982

-4

5.934

120

5.672

5.552

Programma Veilig Thuis

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Veilig Thuis

240

486

6.174

120

6.158

6.038

Programma Overhead GGD/VT en GR-ondersteuning Baten uit deelnemersbijdragen

563

439

511

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

5.914

5.615

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

6.162

6.158

451

439

511

- 11.964

- 11.773

Lasten overhead GR-ondersteuning Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

-11.964

-11.773

- 11.773

-8.223

120

- 120

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken 1.1.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken De tabel hierna toont het voorstel voor de gewijzigde begroting 2023 van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak verder toegelicht. Tabel GGD1 Gewijzigde begroting 2023 Lasten GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD

Realisatie 2022

Ontwerpbegroting 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzigde begroting 2023

Mutaties

GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden

13.453 2.882 970 1.232 680 0 0

13.243 2.756 990 1.056 710 0 0

14.296 2.792 935 1.026 832 0 0

3.378 260 112 92 56 0 0

17.674 3.051 1.046 1.118 887 0 0

4.431 295 56 62 177 0 0

Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg

7.512 2.167 1.323 3.202 621 199

6.985 1.772 1.413 2.903 700 197

8.953 5.317 1.121 1.501 811 204

2.072 213 335 1.502 17 5

11.025 5.530 1.456 3.003 827 209

4.040 3.758 43 100 127 12

260

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

154

254

162

154

254

162

260

Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings

1.665 1.643 22

1.602 1.579 23

1.752 1.727 25

34 34 -

1.786 1.761 25

184 182 2

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie

1.240 894 346 -

1.646 955 496 195

700 492 208

850 795 55 -

1.551 795 548 208

-95 -160 52 13

GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie

1.605 901 901

2.782 2.189 2.189

1.826 1.239 1.239

1.106 1.024 1.024

2.932 2.263 2.263

150 74 74

Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw

704 704

593 38 555

587 35 552

82 6 77

669 40 629

76 2 74

Totaal Programma GGD Haaglanden

15.058

16.025

16.121

4.484

20.606

4.581

Personeel

Overige goederen en diensten

PM PM PM

7.992 2.880 5.112

2.664 960 1.704

7.992

2.664

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzigde begroting 2023

Mutaties

1.769 -

106 -

Programma Corona

Realisatie 2022

Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren.

36.495 20.840 15.654

Totaal Programma Corona

36.495

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Gewijzigde begroting 2023 GR-taken GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW BTW op Lijkschouw Gewijzigde begroting 2023 GR-taken GGD Haaglanden

(1)

(2)

Realisatie 2022 1.786 528

Ontwerpbegroting 2023

Ontwerpbegroting 2023 1.663 PM

Gewijzigde begroting 2023

Mutaties

10.656 3.840 6.816

10.656

3.524

3.587

3.846

259

5.838

5.250

1.769

3.846

5.615

365

57.387

21.276

25.882

10.994

36.876

15.601

190 166

138

199 150

199 12

57.743

21.414

25.882

11.343

37.225

15.812

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken.

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2023 is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn in onderstaande tabel een aantal technische c.q. budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting. Bedrag exclusief BV-toeslag Lasten +750.000 Baten +750.000 (verhoging deelnemersbijdragen en externe bijdragen) Lasten +€ 127.000 (dekking binnen begroting GGD)

Taak

Toelichting wijzigingen 2023

Algemeen

Naar aanleiding van de medio 2023 afgesloten nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zijn de begrote personele lasten bijgesteld.

3. Beleidsadvisering

De formatie wordt voorlopig incidenteel uitgebreid met 0,5 fte voor inzet op Luchtkwaliteit. Zoals aangegeven in de Voorjaarsbrief 2022 heeft de GGD hiervoor dekking binnen de begroting gezocht. Daarnaast wordt incidenteel 0,8 fte ingezet voor project NEN7510 en privacy. Ook hiervoor is dekking binnen de begroting beschikbaar vanuit het directiebudget en het budget GGD-zorginstelling.

6. Algemene infectieziektebestrijding

Bij deze taak is budget toegevoegd naar aanleiding van de volgende onderwerpen: Kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur (+84.000 incidenteel, dekking uit reserve GR conform besluit AB december 2022). Deze kwartiermaker, die tijdelijk wordt ingehuurd, gaat kennis en data ten behoeve van de regionale preventie infrastructuur verzamelen bundelen en beschikbaar te stellen en hiertoe ook met stakeholders in gesprek. Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (+1.180.000, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor de GGD) Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (+10.000, is een incidentele mutatie, dekking uit rijksmiddelen GGD) Inhaalcampagne HPV18+ (+2.271.000 incidenteel, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor GGD)

Lasten + € 3.637.000 (dekking € 84.000 reserve GR, € 3.553.00 Budget Rijksoverheid

7. Tuberculosebestrijding

Bij de taak Tuberculosebestrijding is al enkele jaren sprake van een overschot door hogere opbrengsten dan begroot uit de regeling Verzekerde zorg. Inmiddels is dit structureel goed ingeregeld en kan vanaf 2023 de begroting bijgesteld worden. Daarnaast wordt het (lasten)budget naar beneden bijgesteld omdat de werkzaamheden met iets minder personele inzet gedaan kunnen worden. Beide aanpassingen leiden tot een verlaging van de deelnemersbijdrage. In de kolom hiernaast staan de bedragen exclusief de aanpassing van de bedrijfsvoeringstoeslag, inclusief deze aanpassing gaat het in totaal om een neerwaartse bijstelling van de deelnemersbijdrage met € 150.000.

Lasten - € 25.000 Bijdrage GR - € 92.000 Overige baten + € 67.000

8. Bevordering Seksuele Gezondheid

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met

Lasten +€ 110.000 baten 3

Taak

Toelichting wijzigingen 2023 deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2023.

9. Medische Milieukunde

De formatie wordt uitgebreid met 0,8 fte. Dekking is beschikbaar vanuit de middelen die in de primaire begroting in 2023 aan de taak Directeur Publieke Gezondheid zijn toegevoegd in verband met de inwonercorrectie.

13. Toezicht kinderopvang

De begroting 2023 is aangepast op de aantallen die afgesproken zijn tussen gemeenten en de GGD voor Toezicht Kinderopvang.

17. Directeur Publieke Gezondheid

Het bij de ontwerpbegroting 2023 toegevoegde budget naar aanleiding van de inwonercorrectie wordt incidenteel ingezet ten behoeve van de uitbreiding van 0,8 fte voor Medische Milieukunde. Daarnaast wordt het budget incidenteel verlaagd voor de uitbreiding met 0,5 fte voor een adviseur Luchtkwaliteit.

18. GGD als zorginstelling

Dit budget wordt verlaagd ter dekking van de extra uitgaven aan de taak Beleidsadvisering. Het betreft de incidentele uitbreiding van de formatie voor NEN7510 en privacy. Daarnaast wordt de begroting op dit onderdeel verhoogd met € 126.000 ten behoeve van de kennisfunctie van de GGD in de regionale preventie-infrastructuur (incl. overhead € 150.000). Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld met € 61.000 inclusief btw.

16. Lijkschouw

Programma Corona

Bedrijfsvoeringstoeslag

Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2023 was er nog onvoldoende zicht op de verwachte kosten met betrekking tot het testen en traceren in het kader van de bestrijding van het Corona-virus. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het echter noodzakelijk om de verwachte lasten en baten te begroten. Hierbij wordt aangesloten op de landelijk opgestelde begroting. De uitgaven worden in 2023 vergoed door het Rijk. Conform afspraak wordt de hoogte van de bedrijfsvoeringstoeslag jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie (door bovengenoemde begrotingsaanpassingen) neemt het totale bedrag van de bedrijfsvoeringstoeslag toe.

Bedrag exclusief BV-toeslag +€ 110.000 (dekking subsidie VWS) Lasten +€ 79.000 (dekking binnen begroting GGD) Lasten +€ 78.000 Baten uit GR-bijdrage Tokin +€ 78.000 Lasten -€ 159.000 (neutraal binnen begroting GGD) Lasten -€ 98.000 +€ 126.000

Lasten +€ 61.000 GR-bijdrage Lijkschouw +€ 61.000 Lasten +€ 10.656.000 Rijksbaten +€ 10.656.000

Lasten +€ 272.000 (deelnemersbijdrage en externe bijdragen)

1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken De gewijzigde GGD-begroting 2023 met een totaalbedrag van € 36,1 miljoen binnen de GR wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden), vergoeding Rijk meerkosten coronabestrijding en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Gewijzigde begroting 2023 Baten GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Totale baten Gewogen Compenter dekking van Algemene inwoners satie directe lasten & inwonersBegrote baten regionale GGD-taken bijdrage areaaltoegerekende bijdrage TBC groei overhead GR basis 22.708 10.368 1.749 79 Pijler 1 4.266 4.166 1 Epidemiologie 1.507 1.407 2 Gezondheidsbevordering 1.630 1.630 3 Beleidsadvisering 1.129 1.129 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 13.386 3.896 1.749 79 6 Algemene infectieziektebestrijding 6.411 2.490 7 Tuberculosebestrijding 1.927 1.749 8 Bevordering seksuele gezondheid 3.562 9 Medische milieukunde 1.219 1.139 79 10 Technische Hygiënezorg 267 267 Pijler 3 284 184 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Programma Corona Programma Corona Eindtotaal begrote baten

284

184

2.650 2.618 32 2.122 1.102 732 288 3.512 2.721 2.721 791 49 742 10.656 10.656 36.876

2.122 1.102 732 288 10.368

Afname Afname Tokin Lijkschouw 2.618 -

Reserve GR

Externe bijdragen

184 100 100 84 84 -

7.710 7.578 3.837 179 3.562 100 100

1.749

2.618 2.618 2.618

742 742 742 742

184

32 32 2.770 2.721 2.721 49 49 10.656 10.656 21.136

1.1.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten bij de GGD worden gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2023 na wijziging (x € 1.000 afgerond) Totaal baten 2023 #Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.) Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente) Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.) Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

Basispakket Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

1.132.551

104.533

553.039

18.083

957

5.063

1.927

108

L-V

Reserve Externe GR bijdragen

M-D

P-N

Rsw

Ztm

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

702

178

518

521

248

1.030

1.151

1.153

115

131

179

184

7.531

2.618

184

1.421

198

117

108

228

232

22.708

1.255

7.678

981

263

698

344

1.380

1.517

184

7.710

2.770

742

404

3.512

404

2.770

10.656

Programma Corona

10.656

Totaal Ontwerpbegroting 2023

184

21.136

36.876

1.335

8.083

1.030

268

741

368

1.440

1.575

21% BTW Lijkschouw

156

Compensabele inkoop-BTW

199

37.231

1.371

8.265

1.054

273

729

760

378

1.472

1.610

184

21.136

Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw

715

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. In 2023 wordt dezelfde verdeling als afgelopen jaren gehanteerd, dit betekent een verdeling van 67% Den Haag en 33% voor de regio. o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2023 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven) GR pluspakket: het pluspakket wordt voor het grootste deel gefinancierd uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2023 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 zijn als volgt: Tabel GGD3 Wijzigingen in begrote baten regionale GGD-taken 2023 (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw

Wijzigingen baten GGD 2023

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

Ztm

#Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

1.132.551

104.533

553.039

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2023

21.276

1.272

7.738

970

243

680

706

339

1.355

1.506

Kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur

Versterking kennisfunctie

150

Reserve Externe GR bijdragen

100

6.366

1.553

Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (incidenteel)1.553

Coordinator Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (incidenteel 2023)

2.271

Actualisatie CSG

110

Actualisatie TBC

-40

-9

-97

-7

-2

-5

-2

-10

-11

107

Actualisatie aantallen Lijkschouw

-0

-4

Actualisatie aantallen Toezicht Kinderopvang

-8

-104

-5

-40

-7

-4

-2

-4

-8

-7

-24

10.656

Inhaalcampagne HPV18+ (incidenteel 2023)

Actualisatie BV-toeslag Actualisatie raming Testen en Vaccineren Indexatie loonkosten n.a.v. CAO 2023

10.656

750

346

36.876

1.335

8.083

1.030

268

715

741

368

1.440

1.575

184

21.136

Raming compensabele inkoop-BTW

199

BTW op Lijkschouw

150

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2023

Raming compensabele inkoop-btw In de bovenstaande tabel is de compensabele inkoop btw over de regionale GGD-taken onderin opgenomen. Zoals vermeld in de Voorjaarsbrief zal de compensabele btw voortaan in de begroting verwerkt worden, zodat verrekening achteraf via de eindafrekening van de deelnemersbijdrage niet meer nodig is. De deelnemers ontvangen na afloop van het jaar een schriftelijke opgave waarmee de btw die voor compensatie in aanmerking komt op grond van de “transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden” door de individuele gemeenten opgenomen kan worden in de jaarlijkse BCFopgave.

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis 1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis De tabel hieronder toont het voorstel voor de gewijzigde begroting 2023 van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak toegelicht. Tabel VT1 Gewijzigde begroting 2023 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis Advies Meldingen (eigen personeel) Meldingen (flexibele schil) Coördinatie huisverboden Voorlichting Investering in lokale teams Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag Totaal indirecte lasten Totaal lasten Veilig Thuis Compensabele inkoop-BTW

Realisatie 2022

Ontwerpbegroting 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzigde begroting 2023

Mutaties

944 8.735 1.223 472 455

1.128 9.409 1.657 496 14 467

1.023 9.552 520 15 -

1.695 467

1.023 9.552 1.695 520 15 467

-105 143 38 24 1 -

11.829 2.679 3.048

13.171 2.226 3.462

11.110 2.043 -

2.162 605 3.510

13.272 2.648 3.510

101 422 48

5.727

5.688

2.043

4.115

6.158

470

17.557 443

18.859 -

13.153 -

6.277 411

19.430 411

571 411

Toelichting: • Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). • De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM. • De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. • Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur. • Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2023 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 5. Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2023 In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2023 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn in onderstaande tabel een aantal technische c.q. budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting.

Bedrag Taak Wijziging exclusief BV-toeslag Algemeen Naar aanleiding van de medio 2023 afgesloten Lasten + € 887.000 nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren zijn de Baten +€ 887.000 begrote personele lasten bijgesteld. (onttrekking bestemmingsreserve VT bij GR € 411.000 + verhoging GR-bijdrage € 476.000) Advies Het aantal verwachte adviezen wordt Lasten - € 23.000 geactualiseerd, waarbij uitgegaan wordt van een Baten - € 23.000 verwacht aantal adviezen van 9.106 per jaar (was (verlaging GR-bijdrage) 9.411 in de initiële begroting 2023). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is minder personele inzet nodig.

Meldingen (vaste personeel)

Meldingen (flexibele schil)

Coördinatie Huisverboden

Indirecte kosten

Bedrijfsvoeringstoeslag

Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De begrotingsraming wordt aangepast uitgegaan wordt van 9.707 meldingen per jaar (dit was 9.567 in de initiële begroting 2023). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig. Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een (tijdelijke) onderbezetting van 10% in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Het gevolg is een tijdelijke verlaging van de begrote kosten. Bij de taak Meldingen wordt de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze uitgaven dienen, in lijn met het functiehuis, begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd omdat de kosten van werkbegeleiders, de junior opgave-manager en de staffunctionarissen als directe lasten, in plaats van als overhead, begroot en verantwoord moeten worden. De begrotingsraming wordt aangepast door uit te gaan van een aantal verwachte meldingen van in totaal 9.707 per jaar (dit was 9.567 in de initiële begroting 2023). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig. In de raming van het budget voor de flexibele schil is geen bedrijfsvoeringstoeslag meer gerekend.

Dit naar aanleiding van de uitkomst van het uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de systematiek van de bedrijfsvoeringstoeslag. Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte correctie toerekening kosten directeur VT. De formatie is verhoogd in verband met een noodzakelijke correctie van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders, de junior opgave-manager en de staffunctionarissen dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten. Met deze aanpassingen is de begroting in lijn met het functiehuis.

-€ 143.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op budget overhead) Lasten +€ 124.000 Baten +€ 124.000 (verhoging GR-bijdrage)

In verband met aanpassingen ten behoeve van hybride werken met name op de locaties in Delft en Zoetermeer is € 75.000 toegevoegd aan het budget voor overige goederen en diensten. De bedrijfsvoeringstoeslag wordt jaarlijks geactualiseerd.

Lasten +€ 75.000 Baten +€ 75.000 (onttrekking reserve GR)

Lasten -€ 678.000 Baten - € 678.000 (verlaging GR-bijdrage) Lasten + € 123.000 (budgettair neutraal, lasten verlaagd op overhead)

Lasten +€ 22.000 Baten +€ 22.000 (verhoging GR-bijdrage)

Lasten -€ 81.000 Baten - € 81.000 (verlaging GR-bijdrage) Lasten - € 7.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead) Lasten +€ 194.000 Baten +€ 194.000 (verhoging GR-bijdrage) Lasten +€ 30.000 (budgettair neutraal, lasten verlaagd op Adviezen, Meldingen en Coördinatie Huisverboden)

Lasten +€ 48.000 Baten +€ 48.000 (verhoging GR-bijdrage) 8

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis De uitvoeringsorganisatie verwacht naast de vergoeding die ontvangen wordt van de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden geen overige inkomsten.

1.2.3 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis. De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het Financieel Statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de productietijd van Veilig Thuis zoals ingezet per gemeente in 2022). Lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen werken door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen 2023 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

Totaal baten 2023 8.671

Deelnemersbijdragen Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve GR

1.421

7.250

1.604

148

783

109

159

178

1.132.551

104.533

553.039

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

8.669

674

5.203

465

215

501

149

462

942

Aandeel VT in productietijd 2021

100,0%

7,77%

60,02%

5,36%

0,68%

2,48%

5,78%

1,71%

5,33%

10,87%

Verrekening met reserve GR

Totaal Gewijzigde begroting 2023

486

19.430

486

2.243

13.236

573

295

582

187

621

1.120

486

411

247

Ztm

Reserve GR

Compensabele inkoop-BTW

De wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn als volgt te specificeren: Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2023

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2023

L-V

M-D

P-N

Rsw

18.979

2.245

13.257

575

296

584

188

623

1.124

Terugdraaien incidentele dotatie GR-reserve

-120

-9

-72

-6

-1

-3

-7

-2

-6

-13

Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.106)

-23

-2

-14

-1

-0

-1

-0

-1

-3

Actualisatie aantallen Meldingen (9.567 -> 9.707)

146

Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting

-678

-53

-407

-36

-5

-17

-39

-12

-36

-74

Uitbreiding staf en management

194

116

Correctie BV-toeslag flexibele schil

-81

-6

-49

-4

-1

-2

-5

-1

-4

-9

Actualisatie BV-toeslag

Indexatie loonkosten n.a.v. CAO 2023

887

286

411

19.430

2.243

13.236

573

295

582

187

621

1.120

486

411

247

Budget t.b.v. hybride werken TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2023 Raming compensabele inkoop-BTW

Raming compensabele inkoop-BTW In de onderste regel van de bovenstaande tabel is de compensabele inkoop btw over de VT-taken opgenomen.

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 is er één wijziging in het budget GR-ondersteuning. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de verschuiving van het moment waarop de compensabele btw met de deelnemende gemeenten wordt verrekend. Na deze aanpassing gebeurt dat voortaan vooraf, via de voorschotbijdragen, in plaats van achteraf via de eindafrekening. De wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting is als volgt te specifiëren:

2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 813,69

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 1.182,47

€ 1.228,57

Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.551,24

Regulier onderzoek (alle items)

€ 1.652,32

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€ 1.283,54

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€ 1.053,06

368

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.237,44

360

381

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.329,64

110

232

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€ 1.652,32

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€ 2.758,64

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€ 298,09

147

259

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 572,62

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 434,33

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 572,62

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 434,33

Flitsactie

€ 664,82

150

218

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 684,28

197

€ 684,28

252

452

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 434,33

Incidenteel onderzoek

€ 572,62

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 434,33

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

Tarief Ontwerpbegroting 2023

€ 767,60

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

€ 1.182,47

Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.274,66

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.551,24

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 1.698,41

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.237,44

€ 914,76

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.237,44

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 1.606,22

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 2.712,55

Overig

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 184,39

148

Klachten signalen

€ 535,41

Bevel

€ 517,65

Overleg uren

€ 92,19

165

Jeugdverblijven

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

€ 2.712,55

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging Verwachte aantallen gewijzigde begroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas NODOK

47 41 101 7 72 -

219 205 513 15 521 -

24 55 44

4 8 4

11 15 19

23 51 37 1 31

11 21 25

28 36 75

33 51 59 1 116 -

399 483 877 24 887 -

Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2023 (PxQ)

Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas NODOK Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2023

Tarief 2023

Gewijzigd tarief 2023

€ 94,38 € 377,64 € 589,42 € 104,98 € 21,07 € 1.389,02

€ 91,94 € 367,88 € 575,56 € 102,00 € 19,99 € 1.356,43

Delft

D-H

L-V

€ 4.291 € 15.206 € 58.323 € 680 € 1.439 € € 79.939

€ 20.104 € 75.538 € 295.453 € 1.496 € 10.422 € € 403.014

€ 2.207 € 20.111 € 25.325 € € 1.466 € € 49.108

16 -

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

€ 368 € 981 € 2.943 € 5.396 € 2.302 € 10.744 € € € 53 € 320 € € € 5.666 € 17.440

€ 2.084 € 18.639 € 21.488 € 136 € 613 € € 42.960

€ 981 € 7.848 € 14.581 € € 400 € € 23.809

€ 2.574 € 13.244 € 42.975 € € 693 € € 59.486

€ 3.065 € 18.639 € 33.766 € 136 € 2.319 € € 57.925

€ 36.653 € 177.563 € 504.957 € 2.448 € 17.726 € € 739.347

Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3

Toerekening Overige goederen bedrijfsvoeringsen diensten toeslag

Personeel 14.296 2.792 935 1.026 832 8.953 5.317 1.121 1.501 811 204 98

3.378 260 112 92 56 2.072 213 335 1.502 17 5 162

2.986 607 210 231 166 1.633 717 305 367 185 58 24

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

162

Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

1.752 1.727 25 700 492 208 1.826 1.239 1.239 587 35 552 7.992 2.880 5.112 1.769 1.769 25.882

34 34 850 795 55 1.106 1.024 1.024 82 6 77 2.664 960 1.704 7.148

534 527 7 188 108 80 478 385 385 93 9 84 382 382 3.846

Toerekening indirecte kosten 2.049 608 251 281 76 728 164 167 191 206 330 330 383 307 76 102 73 73 29 29 -2.151 -2.151 -0

Integrale kosten 22.708 4.266 1.507 1.630 1.129 13.386 6.411 1.927 3.562 1.219 267 284 284 2.650 2.618 32 2.122 1.102 732 288 3.512 2.721 2.721 791 49 742 10.656 3.840 6.816 36.876

Bijlage 4a: Formatie GGD In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2023, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2023).

Formatie regionale taken GGD GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3

Ontwerpbegroting 2023 111,86 24,46 8,90 9,80 5,76 57,54 18,88 13,56 15,59 7,05 2,46 1,00

Mutaties 14,86 1,30 1,30 11,75 11,56 -0,61 0,80 -

Gewijzigde begroting 2023 126,72 25,76 8,90 9,80 7,06 69,29 30,44 12,95 15,59 7,85 2,46 1,00

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

21,87 21,57 0,30 6,99 3,59 3,40 19,84 16,35 16,35 3,49 0,38 3,11 17,05 17,05 148,75

0,81 0,81 -

22,68 22,38 0,30 7,99 4,59 3,40 20,30 16,35 16,35 3,95 0,38 3,57 17,05 17,05 164,07

1,00 1,00 0,46 0,46 0,46 15,33

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht. Taak 3. Beleidsadvisering 6. Algemene infectieziektebestrijding

7. Tuberculosebestrijding 9. Medische Milieukunde 13. Toezicht kinderopvang 16. Lijkschouw 18. GGD als Zorginstelling

Toelichting formatieve wijzigingen De formatie wordt uitgebreid met 0,5 fte in verband met de inzet op Luchtkwaliteit en 0,8 fte voor de inzet met betrekking tot NEN7510 en privacy (dekking binnen GGD-begroting) Bij deze taak is budget toegevoegd naar aanleiding van de volgende onderwerpen: Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (+11,46 fte, dekking uit rijksmiddelen GGD) Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (+0,10 fte fte, dekking uit rijksmiddelen GGD) De werkzaamheden kunnen met een beperktere personele inzet uitgevoerd worden (verlaging GR-bijdrage) De formatie wordt uitgebreid met 0,8 fte Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld. Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld. De formatie wordt incidenteel uitgebreid met 1,0 fte voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD.

Mutatie +1,30 fte +11,56 fte

-0,61 fte +0,8 fte +0,81 fte +0,46 fte +1,00 fte

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2023, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2023).

Formatie taken Veilig Thuis

Ontwerpbegroting 2023

Mutaties

Gewijzigde begroting 2023

Advies Meldingen (structurele formatie) Meldingen (flexibele schil) Investering in lokale teams Coördinatie huisverboden Voorlichting

14,67 118,14 17,99 0,00 6,44 0,18

-2,65 -10,44 0,22 0,00 -0,13 0,00

12,01 107,69 18,21 0,00 6,31 0,18

Totaal directe formatie Managament en ondersteuning

157,41 19,12

-13,00 7,55

144,41 26,68

Totaal indirecte formatie

19,12

7,55

26,68

Totaal formatie Veilig Thuis

176,54

-5,45

171,09

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht. Taak Advies

Meldingen (vaste personeel)

Meldingen (flexibele schil) Coördinatie Huisverboden

Toelichting formatieve wijzigingen Door de bijstelling van het aantal verwachte adviezen is in overeenstemming met de begrotingssystematiek 0,37 fte minder personele inzet nodig. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Door de bijstelling van het aantal verwachte meldingen in overeenstemming met de begrotingssystematiek is 1,65 fte meer personele inzet nodig. Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een onderbezetting van 5%, wat leidt tot een verlaging van de formatie met 4,38 fte. Bij de taak Meldingen is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van werkbegeleiders, de junior opgave-manager en de staffunctionarissen. Deze dienen in lijn met het functiehuis van de gemeente Den Haag niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten. De begrotingsraming van de flexibele schil is bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen meldingen in 2022. Hierdoor is 0,22 fte meer flexibele inzet nodig. Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze

Mutatie Verlaging 0,37 fte

Verlaging 2,29 fte en formatie overhead verhoogd Verhoging 1,65 fte

Verlaging 4,38 fte

Verlaging 3,34 fte en formatie overhead verhoogd

Verhoging 0,22 fte

Verlaging 0,13 fte en formatie overhead verhoogd 16

Indirecte kosten

dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte met betrekking tot de toerekening van de kosten van de directeur VT. De formatie is verder verhoogd in verband met het corrigeren van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders, de junior opgavemanager en de staffunctionarissen dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.

Verhoging 1,80 fte

Verhoging 5,75 fte en formatie verlaagd op de taken Advies, Meldingen en Coördinatie Huisverboden

Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis

3 Besluit Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: -

Het voorstel voor de wijziging van de begroting 2023

Besluit tot: (1) Het vaststellen van de gewijzigde begroting 2023 conform tabellen GGD1 en VT1; (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2023 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2023 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2023 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 14 september 2023.

………………………………………… I. du Pon, secretaris

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=f7171410-bee9-493c-a71b-43410f4e735e