RA 22 038 GGD en VT Haaglanden - Eerste bestuursrapportage 2022 GR

2.735 982 1.049 704 6.913 1.761 1.399 2.861 696 196 250 250 1.592 1.569 23 1.540 856 490 194 13.030

1.068 447 408 213 2.131 817 417 571 264 63 50 50 478 463 15 182 86 96 3.909

2.666 958 1.041 667 6.586 1.558 1.270 2.944 639 175 225 225 1.559 1.538 22 1.424 835 395 194 12.460

69 24 8 37 327 203 129 83 57 21 25 25 33 31 1 116 21 95 570

V V V V V V V N V V V V V V V V V V V

4.178 1.435 1.828 915 8.989 2.371 1.884 3.418 1.061 255 274 274 2.433 2.403 30 1.795 1.147 648 17.669

664 47 41 576 3 3 14 14 1 1 681

4.178 1.435 1.828 915 9.230 2.399 2.014 3.501 1.061 255 229 229 2.448 2.403 45 1.795 1.147 648 17.880

241 28 130 83 45 45 15 15 211

V V V V N N V V V

69 V 24 V 8 V 37 V 568 V 231 V 259 V 0 V 57 V 21 V 20 N 20 N 48 V 31 V 16 V 116 V 21 V 95 V 781 V

-

69 V 24 V 8 V 37 V 568 V 231 V 259 V 0 V 57 V 21 V 20 N 20 N 48 V 31 V 16 V 116 V 21 V 95 V 781 V

Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4 15 Hygiene-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw (excl. BTW) Totaal GGD pluspakket

2.159 2.159 661 38 623 2.820

137 137 172 11 161 309

778 778 633 30 604 1.412

1.381 1.381 28 8 19 1.408

V V V V V V

2.622 2.622 773 47 726 3.395

116 116 116

530 530 762 36 726 1.292

2.092 2.092 11 11 2.103

N N N N N

711 N 711 N 16 V 3 N 19 V 695 N

129 V 129 V 129 V

711 N 711 N 146 V 3 N 149 V 566 N

Programma Corona Testen & Traceren Vaccinaties Totaal GGD programma Corona

50.000 26.000 76.000

12.768 7.967 20.735

50.000 26.000 76.000

-

-

50.000 26.000 76.000

-

50.000 26.000 76.000

-

-

-

-

-

Indirecte kosten Indirecte kosten GGD Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag Totaal Overhead

1.653 3.561 5.214

974 2.491 3.508

1.495 3.561 5.056

158 V 158 V

-

-

-

-

-

158 V 158 V

-

158 V 158 V

TOTAAL GGD

97.064

28.461

94.928

2.136 V

97.064

798

95.172

1.892 N

244 V

129 V

373 V

* Realisatiecijfers en verwachte resultaten m.b.t. de taak Publieksinformatie worden opgenomen i.c.m. de taak Gezondheidsbevordering.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

20

Toelichting ontwikkelingen baten en lasten Op de diverse taken van de GGD is in totaal een voordelig resultaat van € 373.000 te verwachten. Dit is het resultaat voor de opdrachtnemer. Op basis van de realisatie in de eerste 4 maanden wordt vooralsnog rekening gehouden met een aanvullende verrekening met de GR van in totaal € 129.000. Dit komt doordat de aantallen op de taak lijkschouw hoger zijn dan begroot. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gerealiseerde baten van de GGD nog ver achterblijven bij de begroting. Dit is het gevolg van het feit dat de opdrachtnemer nog geen voorschotnota aan de GR heeft verzonden. Inmiddels is de uitvoeringsovereenkomst vastgesteld en ondertekend en zal na ontvangst van de voorschotfactuur een voorschotbetaling plaatsvinden. De deelnemende gemeenten hebben inmiddels het 1e deel van hun deelnemersbijdragen 2022 aan de GR overgemaakt. Afwijkingen groter dan € 50.000 worden vervolgens kort toegelicht. Reizigersadvies en -vaccinatie (711 N voor opdrachtnemer / geen impact op GR) De vraag voor consulten neemt sinds begin dit jaar weer toe. Echter, de aantallen en daarmee de verwachte opbrengsten zijn nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Op basis van de realisatie op dit moment is een opbrengst van € 500.000 te verwachten in 2022 (i.p.v. € 2,6 mln. zoals begroot).

Omdat de komende maanden meer zicht komt op de (nieuwe) vraag naar reizigersvaccinaties, zal de prognose voor 2022 in de 2ebestuursrapportage worden bijgesteld. Tegenover de lagere opbrengsten staan ook lagere inkoopkosten van vaccins en lagere personeelskosten door het werken met een flexibele schil. Vooralsnog is echter de verwachting dat op deze taak een nadelig resultaat van € 711.000 te verwachten is, dat volgens de gemaakte afspraken voor rekening komt van de opdrachtnemer. Tuberculosebestrijding (259 V voor opdrachtnemer / geen impact op GR) Op deze activiteit wordt door een tijdelijke onderbezetting lagere personeelskosten verwacht dan begroot (ca. € 129.000). Daarnaast zijn extra inkomsten te verwachten voor geleverde zorg aan cliënten, voor zover na claims bij de zorgverzekeraars blijkt dat de zorg gefinancierd kan worden vanuit de regeling Verzekerde Zorg (€ 130.000). Algemene infectieziektebestrijding (231 V voor opdrachtnemer / geen impact op GR) Binnen deze taak zet de GGD nog steeds veel in op Testen & Traceren en Vaccineren. Een deel van de personeelskosten is daarom daar aan toegerekend. In de prognose is er vanuit gegaan dat de inzet in de rest van het jaar vergelijkbaar zal zijn met de inzet in Q1 en dat ook de vervangende inhuur van dezelfde omvang zal zijn. De komende tijd zal blijken hoe de werkzaamheden op dit gebied zich ontwikkelen.

Lijkschouw (149 V voor opdrachtnemer / 129 N voor GR, gemeenten) De aantallen voor lijkschouw zijn hoger dan voorzien. De deelnemersbijdragen zullen daarom naar verwachting circa € 129.000 hoger uitvallen dan begroot. Er is o.a. vanwege corona nog steeds een behoorlijke belasting. Indirecte kosten GGD (158 V) De kosten van management en ondersteuning zijn naar verwachting € 158.000 lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met de tijdelijke inzet van een aantal managers op het programma Corona. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk van de managers en ondersteuners op de reguliere GGD taken erg hoog geworden is. GGD: zorginstelling (95 V) Op deze activiteit wordt verwacht dat de kosten van inkoop goederen en diensten lager zullen uitvallen dan normaal. In de Voorjaarsbrief 2023 is opgenomen dat de GGD de kosten van een aantal gewenste intensiveringen, zoals extra inzet voor luchtkwaliteit en het verbeteren van de informatievoorziening, binnen de GGD begroting zal opvangen. De financiële ruimte die dit jaar op deze taak ontstaat is de GGD van plan hiervoor te benutten. Medische milieukunde (57 V) Op deze activiteit worden door een naar verwachting tijdelijke onderbezetting lagere personeelskosten verwacht dan begroot. Het doel is deze functie in te vullen, echter wervingsprocessen kosten tijd, zeker voor het invullen van specialistische functies zoals MMK.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

21

Programma Corona (-) De uitgaven voor het testen en vaccineren zullen in 2022 gezien de huidige ontwikkelingen zonder enige twijfel anders uitvallen dan begroot. Er zijn echter te veel onzekerheden over het verloop en de benodigde inzet in de rest van het jaar om een realistische prognose af te geven. Vooralsnog is als prognose daarom de begroting aangehouden. De werkelijke kosten die gemaakt worden kunnen ook in 2022 gedeclareerd worden bij de Rijksoverheid in het kader van de meerkostenregeling corona. Een afwijking ten opzichte van de begroting zal dan ook geen resultaat tot gevolg hebben.

2.10 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing Stand van zaken datalek/vervanging HPZone De enorme aantallen corona besmettingen hebben invloed gehad op de snelheid waarmee HPZone wordt uitgefaseerd voor het gebruik in het kader van COVID. Dit was ook van invloed op de in de vorige periode voorgenomen actie om externe partijen geen gebruik meer te laten maken van HPZone Lite. GGD GHOR/VWS heeft zich ingespannen om GGD Contact zodanig aan te passen dat een groot deel van de drukte m.b.v. nieuwe en aangepaste functionaliteiten kon worden opgevangen in GGD Contact. Het gebruik van HPZone Lite door landelijke hulporganisaties is daardoor later dan oorspronkelijk gepland beëindigd. Inmiddels kan deze activiteit met GGD Contact wel worden uitgevoerd. Het invoeren van de werkverdelers rol heeft hier mede aan bijgedragen; de focus was daardoor niet altijd gericht op het zo snel mogelijk uitfaseren van HPZone voor het gebruik van COVID. Het niet meer werken van landelijke partijen in HPZone Lite draagt bij tot het verkleinen van datalekken, omdat dit beter is geregeld binnen GGD Contact. En uiteraard is het aantal mensen dat werkt met HPZone Lite ook afgenomen, waardoor de kans op een datalek verder verkleind is. Het is op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven op welke termijn de vervanging finaal gerealiseerd kan zijn.

Factuurcontrole proces naar aanleiding van nagekomen facturen EP’92 Voor de bestrijding van de coronapandemie maakt de GGD gebruik van de inhuur van flexibele uitzendkrachten om de beschikbare capaciteit snel op- en af te kunnen schalen. Na balansdatum is gebleken dat uitzendbureau EP’92 een groot aantal facturen over 2021 niet tijdig aan de GGD gestuurd heeft, waarschijnlijk door een fout in de software bij het betreffende bedrijf. Er zijn afspraken gemaakt over het facturatieproces en het uitvoeren van maandelijkse controles om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

22

3 Programmavoortgang Veilig Thuis In dit deel van de bestuursrapportage wordt ingegaan op de ontwikkelingen bij Veilig Thuis in de eerste vier maanden van het jaar 2022. De bedrijfsmatige ontwikkelingen komen het eerst aan bod, hierbij gaat het onder andere om de instroom van meldingen, adviezen en de ontwikkeling van de wachtlijst ten opzichte van de begrootte aantallen uit de begrotingswijziging 2022. Daarna volgen de beleidsmatige ontwikkelingen, die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van Veilig Thuis en die in te delen zijn naar vier hoofdthema’s. Het betreft: 1. Regiovisie ketensamenwerking 2. Kwaliteitsimpuls VTH 3. Werving en behoud personeel 4. Informatievoorziening en ICT

3.1 Bedrijfsmatige ontwikkelingen Volumeontwikkeling meldingen en adviezen binnen de bandbreedte en begroting In onderstaande grafiek is per kwartaal de gemiddelde instroom van het aantal meldingen en adviezen weergegeven voor de periode Q4-2019 tot en met Q1-2022. In de periode Q4 2019 tot Q4 2021 is de gemiddelde instroom van meldingen en adviezen binnen een bandbreedte gebleven van 750 tot 930 per maand. De instroom van het eerste kwartaal past (bijna) binnen deze bandbreedte: het gemiddeld aantal adviezen in Q1 2022 is 749. Het gemiddeld aantal meldingen ligt in Q1 met 785 onderin de bandbreedte.

Het gemiddeld aantal casussen op de wachtlijst is de afgelopen twee kwartalen (Q3 2021–Q1 2022) licht gedaald (van gemiddeld 471 in Q3 2021 naar 426 in Q1 2022). In onderstaand figuur is de ontwikkeling van meldingen en adviezen (per kwartaal) afgezet tegen de huidige begrotingswaarden. Voor 2022 is het aantal adviezen begroot op gemiddeld 784, voor de meldingen is dit gemiddeld 798 per maand. De afgelopen kwartalen geven een wisselend beeld voor de instroom van meldingen en adviezen, waarbij de instroom soms hoger, en soms lager lag dan begroot.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

23

In het eerste kwartaal van 2022 lag de instroom van meldingen en adviezen iets lager dan begroot.

Prognose wachtlijst 2022 In de voorjaarsbrief van 2022 stelde VTH als doel om de wachtlijst eind 2022 te hebben gehalveerd. Concreet betekent dit een beoogde wachtlijst van 227 op 31 december 2022, aangezien de wachtlijst op 31 december 2021 453 casussen telde. Na een periode van groei vertoonde de wachtlijst de afgelopen twee kwartalen een (bijna) lineaire lijn naar beneden. Deze daling biedt een uitgangspunt een prognose te geven voor de rest van 2022 en te duiden wat er voor nodig is om de wachtlijstdoelstelling te behalen. Onder gelijkblijvende omstandigheden is de verwachting dat de daling zich met gelijke trend door zal zetten (wat in deze prognose gedefinieerd wordt als de zgn. “prognose 0-lijn”). Met gelijkblijvende omstandigheden wordt bedoeld dat: • Instroom van meldingen en adviezen rond de begrotingswaarden blijft (binnen de bandbreedte); • De groei van personeelscapaciteit doorzet (zie voor een analyse van de personeelscapaciteit paragraaf ‘3.5 Werving en behoud personeel’); • Het gewicht van de casussen blijft gelijk; • Er zich geen grote calamiteiten voordoen en/of situaties van overmacht, waardoor het afhandelen van de wachtlijst wordt bemoeilijkt. Vijf scenario’s: van ‘zeer ongunstig’ tot ‘zeer gunstig’ Hieronder is een prognosemodel weergegeven voor de wachtlijst in 2022.

Waarbij voor een aantal scenario’s is berekend hoe de wachtlijst zich vanaf eind Q1 zou kunnen ontwikkelen. In een neutraal scenario met gelijkblijvende omstandigheden, zal vermoedelijk de “prognose 0-lijn” zich voordoen, waarbij de wachtlijst eind 2022 uitkomt op 367. In een gunstiger scenario dan de huidige prognose 0-lijn (zeg: 10% gunstiger) zou de wachtlijst dalen tot 296. Dit scenario zou zich voor kunnen doen wanneer de werving van personeel vlotter verloopt dan verwacht. Wanneer de maatregelen in de keten aanslaan (zoals het programma geweldcirkel doorbreken), of als de instroom van meldingen en adviezen sterk daalt (waardoor de wachtlijst versneld weggewerkt zou kunnen worden). In een zeer gunstig scenario (zeg: 25% gunstiger dan de huidige lijn) zou de wachtlijst zelfs dalen tot 171. Ook zijn de ‘ongunstige’ en ‘zeer ongunstige scenario’s’ opgenomen in het prognosemodel. Dit zijn de situaties waarbij de personeelscapaciteit bij VTH verder achterblijft, de ketensamenwerking stagneert, de problematiek

Vertrouwelijkheid: Openbaar

24

verzwaard en/of de instroom van meldingen en adviezen sterk stijgen. In die gevallen zou de wachtlijst kunnen stijgen tot resp. 540 en 792 eind 2022.

De grafiek hieronder visualiseert het zojuist beschreven prognosemodel. De gekleurde stippellijnen geven het mogelijke verloop van de wachtlijst weer voor ieder van de vijf scenario’s. Uit het model volgt dat met de huidige prognose 0-lijn de doelstelling voor 2022 niet gehaald zal worden. Ook in een ‘gunstiger’ scenario dan de huidige 0-trend zal de wachtlijst nog boven de doelstelling uitkomen. Enkel in het zeer gunstige scenario zal de wachtlijst van VTH onder de doelstelling uitkomen. Gegeven de huidige omstandigheden is het dus waarschijnlijker dat de wachtlijst zich eind 2022 zal hebben ontwikkeld tot een waarde tussen de ‘296’ en ‘540’.

Interpretatie van het prognosemodel VTH wil niet de indruk wekken dat de wachtlijst wordt geaccepteerd. Het verlagen van de wachtlijst is en blijft een topprioriteit van de organisatie. Het beschreven prognosemodel moet worden gezien als hulpmiddel om een realistisch beeld te schetsen waar de organisatie momenteel staat en hoe de wachtlijst zich zou kunnen ontwikkelen in geval van een status quo, dat willen zeggen: als omstandigheden gelijk blijven en de daling van de wachtlijst doorzet zoals afgelopen twee kwartalen. Dat neemt niet weg dat VTH en de ketenpartners haar maatregelen actief moeten blijven inzetten en moeten aanscherpen, teneinde de doelstelling(en) te behalen.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

25

Realisatie adviezen Onderstaande figuur geeft over de periode januari t/m april 2022 een lager aantal gevraagde adviezen weer dan begroot. Het aantal gevraagde adviezen ligt met 2.798 tot en met april lager dan vorig jaar, toen zijn in dezelfde periode 3.121 adviezen gevraagd.

Onderstaande figuur geeft de instroom van adviezen per gemeente weer voor de periode januari t/m april 2022, afgezet tegen dezelfde periode in 2021. Voor de meeste gemeenten zijn de aantallen vergelijkbaar, met kleine verschillen ten opzichte van voorgaand jaar. In de gemeenten Delft, Zoetermeer, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland is een lichte stijging waar te nemen. Voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Wassenaar is een lichte daling waar te nemen. Opvallend is de forse daling van adviezen uit de buitenregio, dit komt doordat we een wijziging hebben aangebracht in de werkinstructie ten aanzien van de registratie waardoor adviezen nu duidelijker geadresseerd kunnen worden naar een bepaalde gemeente.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

26

Realisatie meldingen Onderstaande figuur geeft de instroom van het aantal meldingen voor de periode januari t/m april 2022 ten opzichte van de begroting en dezelfde periode in 2021. Het aantal meldingen ligt met 3.096 in de periode januari t/m april 2022 lager dan begroot. Het aantal meldingen is lager dan vorig jaar, toen in dezelfde periode 3.114 meldingen werden gerapporteerd. Dit komt met name door de maand april, waarin het aantal meldingen achterbleef. Een verklaring hiervoor is niet direct voorhanden, VTH blijft de ontwikkeling van het aantal meldingen nauwlettend volgen.

Onderstaande figuur geeft de instroom van het aantal meldingen weer per gemeente in de periode januari t/m april 2022 ten opzichte van de aantallen in 2021. Voor de meeste gemeenten bestaat een vergelijkbaar beeld met voorgaand jaar, met kleine verschillen ten opzichte van voorgaand jaar. In de gemeenten Delft, Zoetermeer, Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar is een lichte stijging waar te nemen. Voor de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg is een lichte daling waar te nemen.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

27

Tijdigheid levering diensten (wettelijke termijnen) Onderstaande figuur geeft de tijdigheid van twee wettelijke termijnen weer. Ten eerste de veiligheidsbeoordelingen (ook wel triagebesluit genoemd), die volgens de wettelijke termijn 5 werkdagen na datum van binnenkomst moet zijn afgehandeld (zie de blauwe lijn). En de afronding van diensten, waarvoor een wettelijke termijn staat van 10 kalenderweken. Diensten worden binnen VTH gedefinieerd als ‘onderzoek’, of ‘voorwaarden & vervolg’. In de periode januari tot en met april is gemiddeld 82% van de veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen. De tijdige afronding van diensten blijft met gemiddeld 29% achter.

Hoewel VTH streeft naar een zo hoog mogelijk percentage tijdig afrondingen is het goed op te merken dat een grote afhankelijkheid bestaat van variabelen, zoals personeelsontwikkeling, aantal meldingen en samenwerking in de keten. Het is niet altijd haalbaar om binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen alle taken uit te voeren die met de veiligheidsbeoordeling samenhangen. Met name het bereiken van melder, direct betrokkenen en eventueel betrokken hulpverlening kost in de praktijk veel tijd. VTH vindt het belangrijk om informatie van deze partijen mee te nemen in de beoordeling, zodat sneller passende ondersteuning ingezet kan worden en de direct betrokkenen niet onnodig op de wachtlijst belanden. Op dit moment lukt het VTH onvoldoende om aan de wettelijke termijnen te voldoen als het gaat om een ingezette dienst door VT. Dit is een beeld wat ook bij de andere VT-organisaties in het land naar voren komt. Dit lage percentage heeft voornamelijk te maken met de wachtlijst bij VTH. Doordat VTH nog steeds niet op formatie is, moeten keuzes worden gemaakt in wat er als eerst opgepakt kan worden. VTH heeft afgelopen periode gekozen de prioriteit te leggen bij het aannemen van meldingen en adviesvragen en het doen van veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in combinatie met wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben.

Deze zaken worden direct opgepakt. Het gevolg is wel dat casuïstiek met een meer structureel karakter langer wacht op afhandeling en het vaak niet lukt de wettelijke termijn van 10 weken te behalen. Zoals aangegeven is het behalen van de wettelijke doorlooptijden in de Veiligheidsbeoordelingen, de diensten V&V en Onderzoek voor iedere Veilig Thuis organisatie een uitdaging. In het najaar zal een start gemaakt worden met een toets van het handelingsprotocol Veilig Thuis waar deze termijnen in opgenomen zijn. Aan de hand van de toets wordt bekeken welke verbeterpunten er zijn ten aanzien van het landelijk vastgestelde handelingsprotocol. VTH wil in deze toets aandacht vragen voor de haalbaarheid van de wettelijke termijnen zoals deze nu vastgesteld zijn.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

28

Ontwikkeling van de wachtlijst De wachtlijst betreft de meldingen ná de fase van veiligheidsbeoordeling door VTH, maar het is de fase vóór dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met de dienst. Op peildatum 30 april 2022 staan 442 zaken op deze wachtlijst, ten opzichte van 320 zaken op peildatum 30 april 2020. Dit betekent dat de wachtlijst is toegenomen ten opzichte van de peildatum van voorgaand jaar. De gemiddelde duur dat een zaak op de wachtlijst staat is op 30 april 94 dagen. Bij binnenkomst van melding en veiligheidsbeoordeling wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan de spoedzaken. Dit betekent dat VTH casussen sneller oppakt wanneer signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van onderzoeken en in het beheer van de wachtlijst continu wordt gekeken naar de zwaarte van de casuïstiek. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties. Onderstaande figuur geeft de wachtlijst weer voor april 2022, vergeleken met 2021 en uitgesplitst naar gemeenten. De tendens t.o.v. voorgaand jaar is dat de wachtlijst is toegenomen in bijna alle gemeenten, behalve Midden-Delfland, waar de wachtlijst gelijk bleef.

In deze cijfers komt niet de dalende trend van de afgelopen twee kwartalen naar voren, aangezien de wachtlijst vorig jaar na het eerste kwartaal is toegenomen.

3.2 Regiovisie ketensamenwerking Om de wettelijke taken zo goed mogelijk te vervullen en de wachtlijst terug te dringen, heeft VTH haar maatregelen ondergebracht in vier hoofdthema’s. Die hoofdthema’s staan niet op zichzelf en komen aan de orde in elk document van de planning & control cyclus. Vervolgens wordt per onderwerp kort uiteen gezet wat er speelt (of afgelopen maanden heeft gespeeld) in de organisatie. Geweldscirkel doorbreken met nieuwe aanpak geweld (2019-2023) Vanuit het ministerie VWS is het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ geïnitieerd, met als opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen via een multidisciplinaire aanpak. Voor de ketensamenwerking Haaglanden heeft dit programma vorm gekregen in het project MDA++. In het najaar van 2021 is besloten dat MDA++ structureel wordt ingebed als reguliere werkwijze binnen de ketensamenwerking: een specialistische multidisciplinaire aanpak voor de meest complexe casuïstiek, waarin specialistische straf, zorg en medische professionals met het gezin samenwerken. In 2022 is deze aanpak regulier geworden. De samenwerking tussen Zorg en Veiligheidssluis Haaglanden en VTH voelt vertrouwd en professioneel. Meldingen met een MDA++

Vertrouwelijkheid: Openbaar

29

profiel komen binnen bij VTH en worden doorgezet naar het ZVHH. Daarna wordt de casus behandeld door een expertpool met een gedragswetenschapper en/of vertrouwensarts, onder begeleiding van een projectleider.

VTH heeft in de voorjaarsbrief aangegeven meer inzicht te willen geven in het aantal MDA++ casussen, zodat een compleet beeld ontstaat hoeveel capaciteit de organisatie kwijt is aan de werkwijze. Dit is ingewikkeld aangezien de meeste casussen eerst geadministreerd worden als reguliere casus. VTH denkt na over een methode om MDA++ casussen beter te administreren en hierover te rapporteren. Ketenmonitor De directeur van VTH is eerder dit jaar langsgegaan bij de deelnemende Haaglanden gemeenten voor een presentatie over de ketenmonitor. Het uiteindelijke doel van de ketenmonitor is het aantal hermeldingen te verminderen. Door de ketenrapportage komt namelijk meer informatie beschikbaar op detailniveau, die gebruikt kan worden door lokale teams, werkbegeleiders en gedragswetenschappers. Inmiddels is de testfase van de Ketenmonitor afgelopen en de regiomanagers van VTH zullen in het tweede kwartaal van 2022 met de betrokken gemeenten in gesprek gaan over de inhoud en het vervolg van de rapportagetool bespreken. In de tweede bestuursrapportage zal een nadere toelichting worden gegeven op de uitrol van de ketenmonitor. Toekomstscenario ‘Kind- en gezinsbescherming’ Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is in gezamenlijk opdrachtgeverschap van het Rijk en de VNG opgesteld.

Dit scenario komt voort uit constateringen en ervaringen van diverse partijen en gezinnen dat het huidige stelsel knelt, te complex is en structuuraanpassingen vraagt die meer ruimte maken voor een nieuwe manier van werken. In het toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De gemeenten Delft, Den Haag en Westland, Jeugdbescherming West, de Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden en Stichting Perspektief hebben de ambitie uitgesproken de kind- en gezinsbescherming verder te ontwikkelen volgens de uitgangspunten van het Toekomstscenario. Op dit moment wordt er een voorstel geschreven voor een proeftuin gericht op het gezamenlijk optrekken in het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze proeftuin wordt sterker ingezet op een vroegtijdige, integrale en verklarende analyse waardoor samen met het gezin onderzocht wordt wat er nodig is om de veiligheid te vergroten en te borgen. Tevens wordt het aantal contactpersonen waar een gezin in de jeugdbeschermingsketen mee te maken krijgt teruggebracht naar een vast duo. De subsidieaanvraag voor de proeftuin kan tot uiterlijk 15 juli worden ingediend bij het programma team Toekomstscenario.

Indien de aanvraag wordt toegekend, start de proeftuin eind oktober 2022.

3.3 Kwaliteitsimpuls VTH Toelichting ‘actieplan verbetering feitenonderzoek’ Een belangrijk onderdeel van het werk van VTH is het schrijven van rapportages. Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn de eisen t.a.v. feitenonderzoek wettelijk verankerd. De besluitvorming in de rapportages dient volgens de wet te zijn onderbouwd, waarbij de feiten, visies van betrokkenen en de interpretaties van de Raad voor de Kinderbescherming of de Gecertificeerde Instellingen duidelijk zijn gescheiden. Het uitvoeren van goed feitenonderzoek is dus een opdracht voor de gehele keten van jeugdhulp en jeugdbescherming inclusief Veilig Thuis. Van 2018 tot 2021 liep een landelijk Actieplan Verbetering Feitenonderzoek om de kwaliteit van onderzoeken en rapportages te verbeteren. Aangezien meldingen veelal in eerste instantie bij Veilig Thuis binnenkomen, nam het Landelijk Netwerk Veilig Thuis ook deel aan dit Actieplan. Voor VTH heeft dit Actieplan in 2021 de aanleiding gevormd om kritisch te kijken naar de kwaliteit van de schriftelijke communicatie en verslaglegging. VTH heeft daarom een rapportagetraining laten ontwikkelen en voerde een verbeterslag uit in haar brieven, zodat deze cliëntvriendelijker zijn.

Daarnaast is op initiatief van VTH gestart met gemengde intervisiegroepen waaraan medewerkers van VTH, Gecertificeerde Instellingen, LKHA (Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating) en CJG deelnemen. Op die manier wordt onderlinge samenwerking bevorderd en leren medewerkers beter elkaars taal spreken.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

30

Hoewel het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in 2022 is afgerond, blijft VTH samen met Raad voor de Kinderbescherming, JB West, WSG en VT Hollands Midden afstemmen en acties uitzetten om met elkaars vakjargon te blijven leren, aan te vullen en te verbeteren. Cliënttevredenheidsonderzoek Inmiddels is VTH aangehaakt bij andere VT-organisaties voor de opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek. Zo zal gedurende verschillende sessies de onderzoeksystematiek worden afgestemd op VT-specifiek vakjargon, waarna de nieuwe werkwijze in gebruik genomen zal worden. Momenteel worden voor de verschillende sessies de voorbereidingen getroffen, PPP-Zorg ontwikkelt dit en gaan de trainingen geven. De verwachte implementatie is het vierde kwartaal van 2022. Klachtencoördinatoren VTH vindt het belangrijk open te staan voor feedback van cliënten, zodat ze actief haar werkwijze en bedrijfsvoering kan verbeteren, en de cliënt centraal komt te staan. Met als doel een goede samenwerking met burgers, gemeenten en ketenpartners waarin we elkaars werkwijze ‘in partnerschap’ versterken. Inmiddels worden de klachtencoördinatoren succesvol ingezet. Ze leggen contact met cliënten in geval van klachten en registreren de klachten. Daarnaast zijn ze actief in de keten en proberen klachten te bundelen.

VTH heeft ook contact met de Nationale Ombudsman om jongeren bewust te maken onder het motto ‘klachten indienen is een recht’. Calamiteitencommissie In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het formeren van een calamiteitencommissie voor VTH. Een calamiteit wordt gedefinieerd als een niet-beoogde, of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp, en die tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood van een jeugdige en/of ouder heeft geleid. Het doel is dat VTH op termijn zelfstandig calamiteiten af kan handelen om zodoende de deskundigheid van de organisatie als geheel te verhogen. De calamiteitencommissie opereert gemiddeld 1 x per jaar (ook in jaren waarin geen calamiteiten zijn, want in dat geval wordt een calamiteit geoefend). De commissie bestaat uit 9 leden, de opdrachtgever, voorzitter, penvoerders, interviewers en een beleidsmedewerker. Er is inmiddels een protocol opgesteld, de commissieleden hebben trainingen gevolgd, ze hebben een proefonderzoek uitgevoerd, waarmee de calamiteitencommissie vanaf medio april operationeel is geworden.

3.4 Werving en behoud personeel VTH heeft in de afgelopen perioden te kampen gehad met forse onderbezetting. Het afgelopen jaar laat een onderbezetting zien van 10 tot 17 FTE. Deze onderbezetting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tekort aan maatschappelijk werkers, terwijl juist deze professionals ‘de motor’ vormen van VTH’s dienstverlening in het veld. In de praktijk betekent dit dat VTH haar taken uit moeten voeren met een continue te kort aan personeel (aangezien ca. 10% van de formatie niet is ingevuld), met alle gevolgen van dien; de wachtlijst blijft aanwezig, de werkdruk onder medewerkers is hoog e.d.

Bovenstaande tabel toont het bezettingsverschil tussen de toegestane formatie op basis van de begroting en de werkelijke bezetting van VTH (uitgedrukt in FTE’s). Het verschil is het aantal FTE dat VTH extra moet werven om al haar taken uit te voeren volgens planning en de wachtlijst terug te dringen. Werving & maatregelen VTH doet er alles aan om medewerkers te werven en te behouden. Zo zijn enkele wervingsacties geweest, staan vacatures uit op vacaturesites en een van de regiomanagers zet zich actief in voor de werving van medewerkers.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

31

Vorig jaar had de werving een opleving. Vanaf oktober tot december 2021 steeg de bezetting van maatschappelijk werkers (in FTE) van 94 naar 101, waardoor het bezettingsverschil gestaag afnam. De werving had in de eerste vier maanden van 2022 echter een dip, waardoor de bezetting van maatschappelijk werkers rond de 100 FTE bleef schommelen. Maatregel: er wordt een wervingsbureau ingezet.

Bovenstaand figuur toont het verloop van het aantal maatschappelijk werkers in de periode van april 2021 tot april 2022; na een daling van het aantal FTE in 2021, is het aantal medewerkers in het derde kwartaal van 2021 weer iets aangetrokken. De wervingsaantallen stagneerden echter in het voorjaar van 2022. VTH heeft als doel de bezetting toe te laten nemen, hiertoe zal ze een extern wervingsbureau inschakelen. Prestaties BMC blijven ver achter bij de verwachting Voor het wegwerken van de wachtlijst en het afhandelen van dossiers huurt VT extern personeel in via BMC. Sinds het ingaan van het meerjarig contract met BMC in 2021 heeft BMC de afgesproken productienorm nooit gehaald. Uit de gesprekken met BMC blijkt dat er geen zicht is op het verbeteren van de prestaties omdat ook BMC te maken heeft met een personeelstekort voor het uitvoeren van deze dienstverlening.

Bovenstaand figuur toont het cumulatieve verloop van het aantal afgeronde dossiers door BMC (grijze lijn) en de twee normlijnen die contractueel zijn afgesproken met BMC (blauw en oranje). BMC had tussen de normlijnen moeten presteren om haar afspraken na te komen. Eind 2022 lopen de contracten af voor de inhuur van externen. In het tweede en derde kwartaal zal een aanbestedingstraject worden doorlopen en zullen maximaal vijf partijen meedingen naar een nieuw conctract voor het leveren van extern personeel.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

32

3.5 Toelichting ontwikkeling lasten en baten Begroting 2022

Realisatie t/m apr

Prognose 31-12

Brutoresultaat

Afrekening met GR

Nettoresultaat

Advies Meldingen Coördinatie huisverboden Voorlichting Veilig Thuis

1.121 9.353 493 14

315 2.682 158 -

1.019 8.503 448 13

102 850 45 1

850 -

102 45 1

V V V

Meldingen (flexibele schil)

1.655

212

1.263

393 V

393 N

-

-

Bijdrage lokale teams Totaal directe lasten Indirecte kosten VT personeel Indirecte kosten VT inkoop goederen en diensten Bedrijfsvoeringstoeslag Totaal indirecte lasten

467 13.104 1.697 669 3.618 5.984

3.367 690 251 27 968

1.347 12.593 1.996 1.089 3.260 6.345

880 511 298 420 357 361

880 363 -

148 298 420 357 361

V N N V N

Totaal Veilig Thuis

19.088

4.335

18.938

150 V

Taken Veilig Thuis

V V V V

N V N N V N

N -

V N -

363 N

213 N

Op de diverse taken van Veilig Thuis wordt voor de opdrachtnemer eind 2022 in totaal een nadelig resultaat verwacht van € 213.000. Op de taak Meldingen wordt per saldo (vast + flex) een voordeel verwacht van circa € 1.243.000, dit resultaat wordt conform de gemaakte afspraken na vaststelling van de jaarstukken 2022 (in juli 2023) verrekend met de deelnemende gemeenten. Vooralsnog wordt ervanuit gegaan dat de deelnemende gemeenten dit jaar in totaal een bedrag van € 1.347.000 inzetten voor de versterken van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld. In aanvulling op het budget dat dit jaar hiervoor beschikbaar is in de VT-begroting zal na afloop van het jaar ook een onttrekking aan de bestemmingsreserve van in totaal € 1,3 miljoen die hiervoor bij de GR beschikbaar is plaatsvinden. De onttrekking is op basis van de verwachte inzet in 2022 geraamd op € 880.000. Toelichting verwachte resultaten Personele kosten primair proces De uitgaven op de taken advies, meldingen, coördinatie huisverboden en voorlichting betreffen vooral de personele kosten van de vaste medewerkers van Veilig Thuis. Op de inzet van het eigen personeel (incl. vervangingsinhuur) op deze taken wordt vooralsnog een onderbesteding verwacht van in totaal € 998.000 mln. Dit komt door de huidige vacatureruimte.

Het streven is om de komende maanden in ieder geval een deel van de vacatureruimte de komende maanden in te vullen zodat de doorlooptijden en de wachtlijst verbeteren. Meldingen De taak Meldingen wordt voor een deel uitgevoerd door de vaste medewerkers van Veilig Thuis en voor een deel door een flexibele schil. Waarbij het idee is dat deze flexibele schil mee kan bewegen met de vraag die er is. Op dit moment is het als gevolg van de krappe arbeidsmarkt echter ingewikkeld om voldoende vaste en flexibele medewerkers te vinden en te behouden. Op het beschikbare budget voor de inzet van vaste medewerkers wordt daardoor een onderbesteding van € 850.000 verwacht (dit maakt onderdeel uit van de hierboven genoemde onderbesteding op personele kosten). Op de inzet van BMC (de flexibele schil) wordt daarnaast een onderbesteding verwacht van circa € 393.000. De ervaring leert dat het BMC niet lukt om de gemaakte prestatie afspraken te realiseren (ook BMC heeft last van personeelstekorten). In totaal betekent dit dat een voordelig resultaat verwacht wordt op de taak Meldingen van € 1.243.000, dat via de GR zal worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

33

Indirecte kosten VT personeel Op management en ondersteuning wordt een overbesteding geprognotiseerd van € 298.000. Dit komt met name door de inzet van meer werkbegeleiders dan opgenomen in de begroting. Bijdrage lokale teams Voor de versterking van de lokale teams bij de gemeenten is jaarlijks € 467.000 beschikbaar. De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de wijze waarop inzet van de beschikbare middelen in de gemeente plaatsvindt en bijdraagt aan de doelstelling. Op basis van de meest recente opgaven is de verwachting dat er door de deelnemende gemeenten gezamenlijk in 2022 € 1,3 miljoen besteed zal worden. De overbesteding van € 880.000 wordt conform afspraak verrekend met de voor dit doel beschikbare bestemmingsreserve bij de GR. Inkoop goederen en diensten / bedrijfsvoeringstoeslag Op de kosten van inkoop goederen en diensten wordt een overbesteding verwacht van € 420.000. Dit is grotendeels te verklaren uit het feit dat het budget voor werkplekautomatisering begroot is als onderdeel van de bedrijfsvoeringstoeslag. In 2022 wordt de werkplekautomatisering echter nog verzorgd door een externe leverancier en nog niet door de gemeente Den Haag. Tegenover de overbesteding op de inkoopkosten staat derhalve een onderbesteding op het budget voor de bedrijfsvoeringstoeslag van € 357.000.

Per saldo wordt er een geringe overschrijding verwacht van € 60.000. Onderdeel van het inkoopbudget zijn ook de middelen die beschikbaar zijn gesteld in 2022 voor de vervanging van het client-volgsysteem Clavis en de ICT-migratie naar Den Haag.

3.6 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing ICT-migratie In het eerste kwartaal van 2022 is de ICT-projectleider gestart. Er is een stuurgroep met de taak de ICT-transitie in gang te zetten en te begeleiden. Hieronder valt o.a. het voorbereiden van de te migreren laptops, uit te rollen vaste telefonie, - printers en ontsluiting van de VTH gebouwen op HAAGnet. De stuurgroep is ook gestart met het ontwerp van de VTH landingsplaats. Als extra op de transitie wordt onderzocht hoe de telefonische bereikbaarheid van de VTH medewerkers verbeterd kan worden. In de tweede bestuursrapportage wordt u verder over de voortgang geïnformeerd. Kwaliteitsimpuls website Er is een plan opgesteld t.b.v. de kwaliteitsimpuls van de website. Daarnaast wordt momenteel een behoefteprofiel opgesteld, waarin wordt geinventariseerd wat benodigd is, wie de dienst gaat leveren, welke begeleiding nodig is en door wie. Hierna zal een rondgang plaatsvinden voor aanbieders, deze zal naar verwachting starten aan het einde van het derde kwartaal 2022. Aanbesteding clientvolgsysteem (CVS) De aanbesteding van het CVS is afgerond. De komende periode wordt bekeken hoe het gebruik van het cliëntvolgsysteem verbeterd kan worden. Chatfunctie Vanaf mei 2020 zijn de 26 Veilig Thuis-organisaties bereikbaar via de chat.

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De chatfunctie heeft de pilot- en ontwikkelfase doorlopen en is sinds dit jaar onderdeel geworden van het reguliere proces van VTH. In de periode van januari t/m april 2022 zijn in totaal 316 gesprekken gevoerd via de chat. In onderstaande tabel is een verdeling van de gesprekken over de maanden te zien.

Vertrouwelijkheid: Openbaar

34

Bijlage Afkortingen lijst GGD ASG - Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg BCO – Bron- en contactonderzoek BCG – Bacillus Calmette-Guérin CAK – Centraal Administratie Kantoon COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ECC – Expertise en ContactCenter FMEK - Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling. GAGS - Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen GE V&O – Gezondheidsenquête Volwassenen en Ouderen GROP – GGD Rampenopvangplan HADOKS - Haaglandse Dokters IGRA – Gamma Interferon JGZ ZHW – Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West KMS – Key Management Service LTBI – Latente Tuberculose Infectie MMK – Medische Milieukunde PrEP - Pre-ExpositieProfylaxe RBT – Regionaal beleidsteam SOV – Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden TBC - Tuberculose THZ – Technische Hygiënezorg TOKIN – Toezicht op de Kinderopvang VE- Voorschoolse Educatie VIM – Veilig Incidenten Melden Wpg – Wet publieke gezondheid VT MDA++ - Multidisciplinaire Aanpak ZVHH – Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden VNG - Vereniging Nederlandse Gemeenten LKHA - Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating JB West – Jeugdbescherming West WSG – Willem Schrikker Groep CVS – Client Volg Systeem

Vertrouwelijkheid: Openbaar

35