RA 22 035 MRDH - Begroting MRDH 2023 (inclusief IPVa 2023) en meerjarenbegroting 2024 - 2026
Tekst van het document
2
4
Metrostation Nissewaard
8
Uitwerking
4
4
Doorstroming OV
8
Uitwerking
3
4
1
R-net Ridderkerk-Rotterdam (HOV Ridderkerk)
7
Uitwerking
2
3
1
1
Ketenmobiliteit (Transitieprogramma)
9
Uitwerking
2
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
4 3
4
2
Programma kleine projecten
540
Uitwerking
10
20
30
30
30
Move- CID Binckhorst no regret - Rijksbijdrage
41
Uitwerking
3
7
7
10
10
4
Move - CID Binckhorst no regret - Eigen bijdrage
41
Uitwerking
3
7
7
10
10
4
Move - Binckhorst
50
Uitwerking 2
12
Move - Oeververbinding
95
Uitwerking 14
30
Move - Algera
21
Uitwerking
3
3
5
5
5
Move - Gebiedsuitwerking Greenport 3.0. Westland: Uitwerking MFR Westland - Honselersdijk - Den Haag
14
Uitwerking
3
4
4
3
MFR Westland - Monster - Den Haag
19
Uitwerking
4
5
5
5
MFR Westland - Midden Delfland - Delft
12
Uitwerking
3
3
3
3
Greenport 3.0
5
Uitwerking
1
1
1
2
Move - Gebiedsuitwerking Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam
7
Uitwerking
3
4
Move - gebiedsuitwerking (nog in te vullen)
23
Uitwerking
6
6
Nieuw Reijerwaard
5
Uitwerking
2
2
1
Movv Metronet
100
Uitwerking
1
1
1
20
10
10
10
Movv RandstadRail (Leyenburgcorridor)
90
Uitwerking
1
1
10
10
22
MFR Rotterdam- Zoetermeer
16
Uitwerking
3
6
4
2
MFR Delft - Rotterdam Alexander
20
Uitwerking
5
5
5
5
MFR Den Haag - Pijnacker
6
Uitwerking
5
1
MRDH
●
76
10
20
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
6
5
Detail projecten en programma’s meerjarenbeeld BDU - vervolg Projectnaam - vervolg 2031
bedragen in 1.000.000 euro’s
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Move - Binckhorst
12
12
12
Move - Oeververbinding
30
21
-
2040 na 2040
Systeemsprong Sneltramtraject Hoekse Lijn Rotterdam A16 Lijn 19 KTA 2020-2023 AVLM MFR - Westland Rotterdam R-Net: Upgrade 6 buslijnen Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio Aanpassing Schiedam ivm 4-sporigheid Hart van Zuid Beatrixlaan fase 1 Kruising Erasmusweg-Lozerlaan Fietsroute N14 Sijtwende Busstation Nissewaard Metrostation Nissewaard Doorstroming OV R-net Ridderkerk-Rotterdam (HOV Ridderkerk) Ketenmobiliteit (Transitieprogramma) Programma kleine projecten
30
Move- CID Binckhorst no regret - Rijksbijdrage Move - CID Binckhorst no regret - Eigen bijdrage
Move - Algera Move - Gebiedsuitwerking Greenport 3.0. Westland: MFR Westland - Honselersdijk - Den Haag MFR Westland - Monster - Den Haag MFR Westland - Midden Delfland - Delft Greenport 3.0 Move - Gebiedsuitwerking Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam Move - gebiedsuitwerking (nog in te vullen) Nieuw Reijerwaard Movv Metronet
17
Movv RandstadRail (Leyenburgcorridor)
23
23
MFR Rotterdam- Zoetermeer MFR Delft - Rotterdam Alexander MFR Den Haag - Pijnacker
77
Detail projecten en programma’s meerjarenbeeld BDU Projectnaam
MRDH bijdrage
Fase
bedragen in 1.000.000 euro’s
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
MFR Den Haag - Pijnacker
Plan
Movv Leizo
Plan
P+R Kralingse Zoom en Meijersplein Verkenning HOV Ridderkerk fase 2 Verkenning MFR route Dordrecht -Rotterdam Verkenning Beatrixlaan fase 2 Verkenning Aanpassing Schiedam ivm 4-sporigheid Verkenning Move - Binckhorst- aanvullend Verkenning Move - Oeververbinding- aanvullend Verkenning Movv Knooppunten Laan van NOI en Schiedam Verkenning Oude lijn Verkenning Movv ZoRo Pre-verkenning Metropolitane fietsroutes - fase 3 Pre-verkenning Metropolitane fietsroutes - complexe schakels Pre-verkenning Mobiliteitstransitie (oa. P+R) Pre-verkenning Movv innovatie spoorbeveiliging samenloopdeel Pre-verkenning HOV-verkenning Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-DelftRotterdam Pre-verkenning Plan toekomstvast tramnet Rotterdam Pre-verkenning Move - gebiedsuitwerking boven de 80 Pre-verkenning Metrostation Nissewaard fase 2 Pre-verkenning Movv Koningscorridor west (excl Binckhorst) Pre-verkenning Movv Koningscorridor oost (CS - Madurodam) Pre-verkenning Movv Koningscorridor Oost (Telderstracé) Pre-verkenning National Toekomstbeeld Fiets Pre-verkenning Knooppunt Beurs Pre-verkenning 2e tranche knooppuntenMoVe en MOVV Pre-verkenning Stationslocaties/revitalisering (metro)stations Pre-verkenning Projecten nav nieuwe strategische agenda Pre-verkenning Nieuwe nationale en regionale programma’s Pre-verkenning
78
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
Detail projecten en programma’s meerjarenbeeld BDU - vervolg Projectnaam - vervolg 2031
2032
2033
bedragen in 1.000.000 euro’s
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040 na 2040
MFR Den Haag - Pijnacker Movv Leizo P+R Kralingse Zoom en Meijersplein HOV Ridderkerk fase 2 MFR route Dordrecht -Rotterdam Beatrixlaan fase 2 Aanpassing Schiedam ivm 4-sporigheid Move - Binckhorst- aanvullend Move - Oeververbinding- aanvullend Movv Knooppunten Laan van NOI en Schiedam Oude lijn Movv ZoRo Metropolitane fietsroutes - fase 3 Metropolitane fietsroutes - complexe schakels Mobiliteitstransitie (oa. P+R) Movv innovatie spoorbeveiliging samenloopdeel HOV-verkenning Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-DelftRotterdam Plan toekomstvast tramnet Rotterdam Move - gebiedsuitwerking boven de 80 Metrostation Nissewaard fase 2 Movv Koningscorridor west (excl Binckhorst) Movv Koningscorridor oost (CS - Madurodam) Movv Koningscorridor Oost (Telderstracé) National Toekomstbeeld Fiets Knooppunt Beurs 2e tranche knooppuntenMoVe en MOVV Stationslocaties/revitalisering (metro)stations Projecten nav nieuwe strategische agenda Nieuwe nationale en regionale programma’s
79
80
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
Bijlage 3
Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2023 Inhoudsopgave 1. Inleiding, achtergronden en kaders
82
2. Financiële samenvatting
87
3. Integrale programma’s
88
4. Programma’s en projecten Openbaar Vervoer
96
1.1 1.2 1.3 1.4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Inleiding Werkgebied van de Vervoersautoriteit Van beleid naar uitvoering Uitgangspunten en randvoorwaarden
Programma’s Openbaar Vervoer Verkenningen en studies Openbaar Vervoer Planstudies Openbaar Vervoer Uitwerkingen Openbaar Vervoer Realisatie Openbaar Vervoer
82 83 84 84
97 104 110 111 118
5. Programma’s en projecten Verkeer
122
6. In 2021 en 2022 in gebruik genomen projecten
135
5.1 5.2 5.3 5.4
Programma’s Verkeer Verkenningen en planstudies Verkeer Uitwerkingen Verkeer Realisatie Verkeer
Bijlagen A B1 B2 B3 C D E F G H I J
Grote projecten Kleine projecten: openstaande verplichtingen per subsidieontvanger Kleine projecten: aanmeldingen 2022 In 2021 afgesloten projecten Korte Termijn Aanpak MoVe 2020-2023 Automated Vehicles Last Mile (AVLM) R-net Prioritaire Metropolitane Fietsroutes Doorstroommaatregelen Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio InnOVatie Afkortingenlijst
124 128 130 131
136
137 140 152 159 163 166 169 170 172 173 174 175
81
Hoofdstuk 1 Inleiding, achtergronden en kaders 1.1 Inleiding De Vervoersautoriteit metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voert de verkeer- en vervoerstaken binnen de Metropoolregio uit, waaronder het ontwikkelen van beleid en het realiseren en subsidiëren van investeringsmaatregelen binnen de programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) is de concrete uitwerking van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, gericht op het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. De begroting is op basis van de voortgang van werkzaamheden. De bijlagen van het IPVa blijven gestoeld op beschikkingen, betalingen en het te verwachten kasritme. Hiermee beogen we duidelijkheid te verschaffen aan subsidie-aanvragers of er al een voorschot is aangevraagd en wat de omvang is van de resterende financiële verplichting. Het IPVa beschrijft waar we de beschikbare investeringsruimte aan besteden: in de vorm van te verlenen subsidies, bijdragen en te verstrekken opdrachten. Hiervoor zijn met name de 23 gemeenten en de provincie Zuid-Holland geconsulteerd.
Tegelijkertijd is in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) door het Rijk en de regiopartners afgesproken om in te zetten op het Gebiedsprogramma Rotterdam-Den Haag voor zowel de korte termijn als voor de middellange termijn. Hoofdstuk 3 geeft daar een korte beschrijving van. Het programma voor de Korte Termijn Aanpak tot en met 2023 valt onder de hoede van de Programmaraad MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking). Het Rijk stelt budget beschikbaar wanneer het een prioriteit is uit het regeerakkoord, of als het gaat om potentiële opgaven uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA), onder voorwaarde dat de regio bereid is tot cofinanciering. Om programma’s en projecten in aanmerking te laten komen voor rijksbijdragen, zal de regio dus ook zelf budgetten beschikbaar moeten stellen. Hoofdstuk 4 is gericht op openbaar vervoer (OV). Naast specifieke programma’s is een fasering van onderwerpen opgenomen, van verkenning tot en met de realisatiefase. Daar waar verkenningen soms zijn ondergebracht in verschillende programma’s en de besluitvorming over het vaststellen van een fase nog niet afgerond is, is gekozen voor een zo logisch mogelijke rubricering ten bate van de leesbaarheid. Hoofdstuk 5 omvat programma’s en projecten op het gebied van auto, fiets, AVLM, verkeersveiligheid en ITS.
Hoofdstuk 6 geeft het beeld van grote of bijzondere projecten die in 2021 en 2022 zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De kleine projecten zijn opgenomen in de bijlagen, zodat het IPVa compact en leesbaar blijft.
82
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
1.2 Werkgebied van de Vervoersautoriteit De geografische grenzen en gemeenten zijn op onderstaand kaartje aangegeven. De gemeenteraden van Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle hebben in december 2020 het herindelingsontwerp vastgesteld. Daarmee is de fusie van deze gemeenten per 1 januari 2023 realiteit. De nieuwe gemeente krijgt de naam Voorne aan Zee. Na de fusie omvat het werkgebied van de MRDH nog 21 gemeenten.
Gemeenten MRDH
83
1.3 Van beleid naar uitvoering In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 (UAB) is het centrale thema “Versterking agglomeratiekracht” uitgewerkt naar ambities qua bereikbaarheid, kansen voor mensen, duurzaamheid, kwaliteit van plekken, efficiency en kwaliteit van de netwerken van weg, openbaar vervoer en fiets. Na de vaststelling van de UAB zijn deze eisen verder geconcretiseerd en worden samen met de gemeenten uitgewerkt tot concrete maatregelen. Er zijn programma’s opgesteld voor: ● OV-ontwikkeling, met een programma in regio Rotterdam en regio Den Haag; ● Implementatie R-net; ● Transitieprogramma OV en corona gerelateerd aan de effecten van de pandemie; ● Automated Vehicles Last Mile (AVLM); ● Korte Termijn Aanpak 2020-2022 en 2021-2023; ● Prioritair Metropolitaan fietsnetwerk; ● Ketenmobiliteit en knooppunten; ● Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR); ● Regionale Fietsagenda voor Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF).
1.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden Wat we willen bereiken is dat het IPVa inzicht geeft in de belangrijkste projecten en de relevante wijzigingen. We houden het leesbaar door ons in de tekst te beperken tot de hoofdlijnen. In de bijlagen worden de investeringen en bestedingen gedetailleerder weergegeven. De exploitatiekosten openbaar vervoer, beheer- en onderhoudskosten, jaarlijkse bijdragen aan gelieerde partijen en apparaatslasten worden betaald vanuit de BDU-gelden, maar zijn geen projectmatige investeringen. Om die reden maken deze geen onderdeel uit van het IPVa. Naast de UAB, heeft het IPVa een basis in de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling.
84
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
In het IPVa worden de bedragen voor verkenningen en planstudies van (grote) infrastructurele projecten niet altijd, of hooguit indicatief, genoemd. Voor de fasering houden we aan: Fasering Verkenningen:
Er is een probleem geconstateerd, waarbij in een verkenning het nut en de noodzaak van mogelijke oplossingen wordt onderzocht.
Planstudies:
Na een afgeronde verkenning is een potentiële oplossing voorhanden. De effecten en kosten zijn indicatief bekend, maar er is geen dekking. De planning heeft een bandbreedte van enige jaren en er is nog geen aangewezen projectorganisatie.
Uitwerkingsfase:
Voor het project heeft de MRDH een aanmelding van de wegbeheerder getoetst en opgenomen in het IPVa. De planning is tot 1 à 2 jaar nauwkeurig. Het project kan eventueel afvallen als blijkt dat er (nog) geen of onvoldoende geld beschikbaar is om het project uit te voeren en af te ronden.
Realisatiefase:
Het project is getoetst en (bijna) beschikt in overeenstemming met de verordening. De planning en uitvoeringstermijn zijn bekend.
Vaststelling:
Het project is afgerond en de eindafrekening wordt ingediend. De Vervoersautoriteit MRDH verzorgt de financiële vaststelling. OV-projecten gaan daarbij onderdeel uitmaken van een concessie met afspraken en middelen voor exploitatie en beheer- en onderhoud.
In het onderstaande plaatje is deze volgordelijkheid schematisch aangegeven, met daarbij de momenten dat er budget wordt opgenomen in het meerjarenbeeld of in de begroting. Voor het opnemen van budget in de begroting is een besluit van het algemeen bestuur vereist. Preverkenning Geen opname MJB Verkenning Opname MJB Planstudie Opname MJB Uitwerking Opname Begroting Realisatie Opname Begroting
85
86
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
Hoofdstuk 2 Financiële samenvatting De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit worden grotendeels bekostigd uit de reguliere rijksbijdrage, de zogenaamde Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Om te bepalen of er over een looptijd van vier jaar voldoende middelen voorhanden zijn om alle kosten te dekken, wordt in de begroting een aanname gedaan voor het programma Kleine projecten op basis van de bestedingen in voorgaande jaren. Voor de gehele regio hanteren we voor 2023 een subsidieplafond van € 30 miljoen voor het programma Kleine projecten. Kleine projecten kennen een subsidiegrens van € 5 miljoen subsidiabele kosten voor OV-projecten en € 10 miljoen subsidiabele kosten voor overige projecten. Kleine projecten kunnen uit de gehele range van auto, fiets, ketenmobiliteit, verkeersveiligheid en kleine OV-projecten komen. In het budget zijn ook de reserveringen begrepen voor verkeerseducatie en investeringen in infrastructuur die door de MRDH zelf worden opgedragen. Binnen de financiële administratie van de MRDH is de bron van diverse geldstromen en fondsen vastgelegd, zoals extra bijdragen van het ministerie van IenW in het kader van het MIRT (gebieds programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)) en nog lopende bijdragen voor programma’s. Daarnaast kunnen er ook bijdragen van andere overheden of derden via de MRDH worden ingezet.
In dit IPVa zal dat alleen zichtbaar zijn wanneer het relevant is voor de programma’s waar budget voor wordt gevoteerd. Afgeronde subsidieprogramma’s waar geen subsidie meer uitvloeit, worden niet meer vermeld. Voor het IPVa 2023 gelden de volgende randvoorwaarden: ● Binnen het jaarlijkse budget voor Kleine projecten is er geen aparte oormerking voor fiets- en ketenmobiliteit, educatie, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en wegenstructuur en openbaar vervoer. ● Als er ruimte ontstaat binnen enig programma omdat een subsidie niet wordt aangevraagd of lager wordt beschikt, dan blijft deze financiële ruimte gedurende de looptijd van het programma beschikbaar.
87
Hoodfstuk 3 Integrale programma’s Een programma is een geheel van samenhangende projecten, dat op een bepaald beleidsterrein van het verkeer- en vervoerbeleid uit de UAB betrekking heeft. Een programma wordt opgenomen in het IPVa nadat de bestuurscommissie Vervoersautoriteit besloten heeft tot het instellen daarvan. Een programma hoeft niet automatisch van een budget te zijn voorzien. Voorwaarden voor het instellen van een programmabudget zijn een besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit inclusief een dekkingsvoorstel dat past binnen de begroting die door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Er zijn ook diverse samenwerkingsprogramma’s. Een samenwerkingsprogramma is een geheel van projecten gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst van de MRDH met meerdere partijen, met als doel het realiseren van een bepaalde beleidsdoelstelling passend binnen de UAB. Een voorbeeld daarvan is de Korte Termijn Aanpak MoVe 2020-2022 en 2021-2023, een kortlopend programma in uitvoering in samenwerking met het ministerie van IenW en de provincie Zuid-Holland. In dit hoofdstuk is de indeling aangehouden van integrale programma’s, programma’s voor openbaar vervoer, fiets- en ketenmobiliteit, autoverkeer en intelligente transportsystemen/innovatie.
Naast bovenstaande programma’s is er natuurlijk ook het programma Kleine Projecten met projecten waarvan de omvang van de subsidie kleiner is dan € 5 miljoen. Deze projecten vallen onder fiets- en ketenmobiliteit, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en wegenstructuur, of openbaar vervoer. Vanwege de relatief beperkte omvang zijn verkeersveiligheidseducatie en de ombouw van VRI tot iVRI’s (intelligente Verkeersregelinstallaties) financieel ondergebracht in het programma Kleine projecten. In de hoofdstukken OV en Verkeer worden de programma’s beschreven die specifiek betrekking hebben op OV en Verkeer. Korte Termijn Aanpak Mobiliteit en Verstedelijking 2020-2023 Doelstelling S.A.
Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
Planning
Realisatie 2020-2023
Investering
€ 62,2 miljoen, mogelijk oplopend tot maximaal € 100 miljoen
Subsidie MRDH
maximaal € 30 miljoen
Rol MRDH
Subsidieverlener en coördinatie tussen gemeenten en MoVe
De Korte Termijn Aanpak Mobiliteit en Verstedelijking (KTA MoVe) is een onderdeel van het Gebiedsprogramma ‘Mobiliteit en Verstedelijking’ (MoVe). Dit programma bevat korte-termijn maatregelen die een bijdrage leveren aan doelen en opgaven van het gebiedsprogramma. Voor de periode 2020-2023 is door de Programmaraad MoVe een pakket van circa € 62,2 miljoen samengesteld met input van gemeenten en andere regionale partijen. Tussen Rijk, provincie en de MRDH zijn afspraken gemaakt over inhoud en bijdragen voor 2020 tot en met 2023. Dit programma vindt u terug in bijlage C. De bijdrage van € 30 miljoen van de MRDH is volledig aan projecten geoormerkt, inclusief (extra) bijdragen aan de voorbereidingskosten verkenning Oeververbinding, metrostation Spijkenisse Centrum, parkshuttle en waterbushalte Rivium en de aanstaande projecten HOV Brienenoord en 2e fase Maastunnel. Voor een deel van de projecten moet nog subsidie worden aangevraagd.
88
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
De projecten zijn globaal getoetst: ● bijdrage aan de doelen van het bovengenoemde Gebiedsprogramma en in het bijzonder de opgaven van de prioritaire gebieden; ● passend binnen de bestaande beleidskaders van Rijk en regio, waaronder het duurzaam versterken van de economie en concurrentiekracht; ● uitvoerbaarheid: kan het project binnen de termijn gefinancierd en gerealiseerd worden. De KTA richt zich op korte termijnprojecten van de vijf opgaven binnen MoVe: ● gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland; ● gebiedsuitwerking Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam; ● Oeververbindingen Rotterdam; ● CID-Binckhorst Den Haag; ● Knooppuntenprogramma. Voor Den Haag zijn projecten opgenomen in een pakket met No Regret-maatregelen Binckhorst, er zijn afgelopen MIRT (najaar 2021) geen KTA-projecten toegewezen. Daarnaast streven Rijk en regio naar versterking van het OV en knooppunten onder de noemer Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking.
89
Central Innovation District (CID)-Binckhorst, No Regret-maatregelen Doelstelling S.A.
Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties
Planning
Realisatie 2020-2025
Investering
€ 137,7 miljoen
Subsidie MRDH
€ 41,1 miljoen
Rol MRDH
Subsidieverlener
In november 2019 is een bestuursovereenkomst ondertekend over de No-Regret maatregelen voor het Central Innovation District (CID)-Binckhorst. Het Rijk, de MRDH, gemeente Den Haag, provincie ZuidHolland en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben zich gecommitteerd aan bijdragen, planning en het oprichten van een uitvoeringorganisatie om de No Regret-maatregelen te realiseren. De lijst met 16 projecten wordt uitgevoerd tussen 2020 en 2025. De financieel omvangrijkste projecten zijn de ombouw en aanpassing van spoorviaducten voor een nieuwe HOV-baan, de HOV-baan zelf tussen de Mercuriusweg en Zonweg, de snelfietsroute Verlengde Velostrada, de fietsroute Trekvliettracé, een tijdelijke uitbreiding van de meerlaagse fietsenstalling bij station Laan van NOI, Mobility hubs en het herinrichten van de Waldorpstraat tussen station HS en de Binckhorst. De complete lijst van projecten is beschreven in het rapport van 16 juli 2019, vastgesteld in het BO-MIRT van november 2019. De planning van de ombouw van de spoorviaducten is afhankelijk van de planning van ProRail, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde blokperiodes dat het spoor afgesloten wordt. Daarnaast wordt nog afgewogen of de voorgestelde variant daadwerkelijk een No Regret-maatregel is. Om die reden kan de planning voor dat project nog niet hard worden gemaakt.
In 2020 is een verdere toedeling van de gemaximeerde budgetten per verstrekker gemaakt. De maximale bijdragen zijn: IenW € 41,3 miljoen met een kleine bandbreedte voor verrekening btw, MRDH € 41,1 miljoen, Den Haag € 39 miljoen, provincie Zuid-Holland € 8,9 miljoen en LeidschendamVoorburg € 3 miljoen. De subsidie van de MRDH aan het No Regret-pakket is onderdeel van MIRT-verkenning Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst.
90
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
MIRT-verkenning Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst Doelstelling S.A.
Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
Top-eis
Concurrerende economie, Kansen voor mensen, duurzame regio
Thema
Verstedelijking, reistijdverkorting, capaciteitsvergroting, CO2-reductie
Fase
Verkenning
Planning
Verkenning gereed eind 2021, realisatie No Regret-pakket 2020-2025
Investering
Circa € 419 miljoen, waarvan voor No Regret € 137 miljoen
Subsidie MRDH
Indicatie € 50 miljoen + aandeel resterend benodigde dekking
Rol MRDH
Mede-opdrachtgever verkenning, penvoerder is Den Haag
De centrale doelstelling voor deze MIRT-verkenning is het ontwikkelen van een voorkeursalternatief voor het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid van het gebied CID-Binckhorst. Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV en langzaam verkeer van het gebied is een voorwaarde voor het kunnen ontwikkelen van 23.300 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen in het gebied. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan het oplossen van Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA)-knelpunten in het OV, in het gebied en de versterking van de agglomeratiekracht, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, kansen voor mensen en opgaven ten aanzien van duurzaamheid en klimaat en aan de mobiliteitstransitie in de regio Rotterdam Den Haag. Het plangebied van de MIRT-verkenning CID-Binckhorst (Den Haag) beslaat globaal het gebied tussen en rondom de drie Haagse intercitystations, aansluitend op het bestaande kantorencluster, inclusief het gehele transitiegebied Binckhorst tot en met station Voorburg. Het studiegebied beschouwt de regionale context waaronder de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Delft. De verwachte doorlooptijd van de verkenning is drie jaar. De eerste fase van de verkenning (zeef 1) is in het najaar van 2019 afgerond. Naar verwachting kan op basis van de gehele verkenning eind 2022 een voorkeursbesluit genomen worden.
In het BO-MIRT van najaar 2020 is een formele MIRT-startbeslissing genomen, met een budgetreservering door betrokken partijen van in totaal € 150 miljoen. Deze reservering is verdeeld over de gemeente Den Haag (€ 50 miljoen), Rijk (€ 50 miljoen), gemeente Leidschendam-Voorburg (€ 1,5 miljoen) en de MRDH (€ 50 miljoen), definitieve budgetten volgen in het najaar. Afhankelijk van het voorkeursbesluit voeren projectpartners overleg om tot volledige financiële dekking van de voorkeursvariant te komen. Over een eventuele additionele bijdrage van de MRDH daaraan, en de hoogte ervan, vindt aparte besluitvorming plaats.
91
Slim en Schoon van Strand naar Stad Doelstelling S.A.
Verbetering kwaliteit en efficiency OV, kansen voor mensen
Fase
planstudie
Planning
Realisatie tot 2027
Investering
€ 30 miljoen
Subsidie MRDH
€ 5 miljoen
Rol MRDH
Subsidieverlener
Dit dossier is een samenwerking met de gemeente Den Haag, HTM, NS en de MRDH en is gericht op nieuwe en duurzame vervoersoplossingen met OV, fiets en auto tussen de drie NS-stations en Scheveningen. Ideeën daarvoor zijn: versnellingsmaatregelen tramlijn 9 inclusief een intercitytram tijdens stranddagen, deelmobiliteitshubs en een reizigersverwijssysteem vanaf de stations Laan van NOI, Centraal Station en Hollands Spoor naar het strand. De betrokken partijen hebben in een overeenkomst, vastgesteld door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit februari 2021, afgesproken totaal maximaal € 30 miljoen te investeren tussen 2021 en 2027. De investeringen zijn gericht op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen in het gebied op en bij de Haagse treinstations en de relatie naar de kust. Op basis daarvan starten de vier organisaties elk hun eigen projecten, dan wel subsidiëren zij elkaars projecten. De financiële inbreng van de NS is € 15 miljoen, van Den Haag € 10 miljoen, van de MRDH € 5 miljoen en van de HTM niets. Een van de waarschijnlijke projecten waar de MRDH subsidie aan kan verlenen, is de aanleg van een tailtrack (keervoorziening) naast Den Haag Centraal Station. Op zomerdagen kunnen trams dan sneller en meer pendelen tussen het station en de kust.
92
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam Doelstelling S.A.
Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
Top-eis
Kansen voor mensen, Concurrerende Economie, CO2-reductie
Thema
Verstedelijking, Reistijdverkorting, Capaciteitsvergroting
Fase:
Verkenning
Planning
Verkenning 2021-2022, planuitwerking 2023-2024, aanbesteding 2025, Realisatie 2026-2030
Investering
“meest voor de hand liggende variant” is € 687 miljoen, inclusief Algeracorridor
Subsidie MRDH
€ 95 miljoen Oeververbinding, € 21 miljoen Algeracorridor
Rol MRDH
Mede-opdrachtgever verkenning, penvoerder is Rotterdam
Rijk en regio hebben in MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterddam het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) besloten een MIRT-verkenning te starten. Het centrale doel van deze verkenning is het ontwikkelen van een voorkeursalternatief voor de verdere (OV-gerelateerde) verstedelijking van de Rotterdamse regio in combinatie met het oplossen van IMA-knelpunten op de A16/Van Brienenoordcorridor, het knelpunt Algeracorridor en de . De scope van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. knelpunten in het Rotterdamse OV-netwerk. De verkenning richt zich op mogelijkheden in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio om de (multimodale) bereikbaarheid te verbeteren door onder meer het realiseren van een extra oeververbinding. Andere doelen die in de verkenning worden meegenomen zijn de kansen voor verstedelijking en toplocaties, kansen voor mensen in met name Rotterdam-Zuid en de stedelijke leefkwaliteit. Concrete onderzoekpunten zijn de Algeracorridor, de mogelijkheden voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de Maastunnel en maatregelen op de A16. De meest voor de hand liggende variant bestaat uit een multimodale oeververbinding, een HOV-verbinding Kralingse Zoom-Zuidplein, een nieuw station Stadionpark, maatregelen op de A16 en op de Algeracorridor.
In het BO-MIRT van november 2020 is de startbeslissing genomen en de notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. De MIRT-verkenning is gericht op de nadere uitwerking van bereikbaarheidsmaatregelen om vervolgens te komen tot een voorkeursalternatief en besluitvorming daarover. De verwachte doorlooptijd van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam is circa 2 jaar, met besluitvorming in het BO-MIRT in november 2022. Rijk en regio hebben samen € 526 miljoen euro gereserveerd voor deze maatregelen: de minimale zekerstelling van 75% om de verkenning te starten.
93
MIRT-gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland Doelstelling S.A.
Betrouwbaar op weg
Top-eis
Concurrerende economie/netwerkeis wegennet
Fase
Verkenning
Planning
Besluit over mobiliteitsopgaven in het BO-MIRT van voorjaar 2022
Investering
€ 123,4 miljoen
Subsidie MRDH
maximaal € 50 miljoen
Rol MRDH
Mede-opdrachtgever, subsidieverlener KTA, meedenkend aan onderzoek
De ‘Integrale gebiedsuitwerking ruimtelijke en logistieke invulling Greenport 3.0 Westland’ richt zich op de ruimtelijk-logistieke aspecten die de netwerkkracht versterken van de Greenports in samenhang met de mainports Rotterdam en Schiphol. De gebiedsuitwerking is nodig om te kunnen bepalen wat de opgaven zijn voor de bereikbaarheid van het glastuingebied tot 2040. Er wordt gebruik gemaakt van de toekomstbeelden van de Rotterdamse haven en de toekomstbeelden van het foodcluster in de WaalEemhaven, met als onderdeel de Coolport. Dit moet leiden tot een voorstel voor een adaptieve aanpak van de bereikbaarheid in het Westland, met voorstellen voor bekostiging en afspraken tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. De gebiedsuitwerking wordt opgesteld in samenwerking met de gemeenten Den Haag en Westland, het Rijk (BZK, EZK, IenW) en de provincie Zuid-Holland. Er wordt gewerkt aan vier producten: 1. de integrale scenario’s of toekomstbeelden van de ontwikkeling van het gebied in relatie met Mainports en andere Greenports in 2030-2040; 2. daaruit naar voren komende opgaven voor met name de bereikbaarheid van het gebied; 3. maatregelen voor de Korte Termijn Aanpak ter verbetering van de bereikbaarheid (voornamelijk fietsinfrastructuur waarmee de Metropolitane Fietsroutes met de MRDH-bijdrage gedekt worden); 4.
maatregelen bereikbaarheid voor de middellange en lange termijn. In 2022 worden de resultaten, de maatregelen, de bekostiging en de afspraken tussen partijen opgesteld. Dit zogenaamde basispakket bestaat uit lagere parkeernormen bij nieuwbouw in het gebied (Westland en Den Haag Zuidwest), een werkgeversaanpak, slimme VRI’s, de Metropolitane Fietsroute Naaldwijk-Den Haag CID en de Metropolitane Fietsroute Naaldwijk-Monster-Den Haag. In 2022 vindt ook een vervolgonderzoek plaats, waarna een maatregelenpakket voor de langere termijn kan worden vastgesteld, ook gericht op wegmaatregelen.
94
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
MIRT gebiedsuitwerking aanpak bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam Doelstelling S.A.
Betrouwbaar op weg
Top-eis
Concurrerende economie (betrouwbaarheid), netwerkeisen weg
Fase
Verkenning
Planning
Besluitvorming maatregelenpakket in 2022
Investering
€ 122 miljoen
Subsidie MRDH
maximaal € 6,9 miljoen
Rol MRDH
Mede-opdrachtgever
De gebiedsuitwerking heeft als doel het voor de korte, middellange en lange termijn verkennen van oplossingen en/of maatregelpakketten ter verbetering van de bereikbaarheid van Voorne-Putten, mede in relatie tot verstedelijkingsafspraken, ontwikkeling van de haven van Rotterdam en het goederenvervoer alsmede overige ruimtelijke en economische ontwikkelingen in dit gebied. In november 2018 is de probleemanalyse afgerond en is bepaald welke oplossingen en/of maatregelpakketten onderzocht moeten worden op hun doelbereik. De effecten van de maatregelen zijn in 2019 in beeld gebracht en er zijn vervolgstappen bepaald met een in het KTA opgenomen programma. De beoogde vervolgstappen zijn, als onderdeel van het Gebiedsprogramma, in 2021 nader uitgewerkt inclusief kostenramingen en verdelingen. In het BO-MIRT van (het voorjaar) 2022 worden de voorstellen (maatregelpakket auto, fiets en OV) besloten. De MRDH is daarbij mede verantwoordelijk voor de realisatie en financiering van OV en fietsprojecten. Daarbij maakt de gebiedsuitwerking een stap van onderzoek naar uitvoeringsagenda.
95
Hoofdstuk 4 Programma’s en projecten Openbaar Vervoer Metropolitaan OV en verstedelijking horen bij elkaar De onderzoeken van de MRDH in het kader van de UAB bevestigen de conclusies uit het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag, dat het openbaar vervoer in toenemende mate de drager is van het versterken van de agglomeratiekracht van en verstedelijking in de metropoolregio. In 2019 is binnen het gebiedsprogramma MoVe de Adaptieve Ontwikkelstrategie Mobiliteit en verstedelijking vastgesteld, met de MRDH als partner. In 2020 en 2021 is dit vertaald in twee regionale programma’s gericht op samenwerking. In de ‘driehoek’ tussen gemeenten, vervoersbedrijven en MRDH wordt gezamenlijk gewerkt aan verkenningen en planstudies, alsmede projecten richting realisatie. Wanneer de dossiers gereed zijn voor een projectbesluit of realisatiebesluit, vindt besluitvorming over de investeringsbijdragen van de dossiers plaats door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het algemeen bestuur en/of binnen de colleges van de gemeenten. In de Rotterdamse regio werken de partners samen onder de naam Programma OV Ontwikkeling Regio Rotterdam (POORR) en in de regio Haaglanden onder de naam OV Next. Daarnaast loopt sinds medio 2021 de MIRT-verkenning Oude Lijn en knooppunten.
Aangevuld met de elders beschreven MIRT-verkenningen CID-Binckhorst, Oeververbindingen Rotterdam en de gebiedsuitwerkingen aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en haven Rotterdam en Greenport 3.0. Westland zijn daarmee vrijwel alle OV-gerelateerde studies uit de UAB belegd. Inhoudelijk draaien de OV-studies en projecten om vergroting van de capaciteit, verhoging van de snelheid en verbetering van de reisbeleving, gekoppeld aan de geplande verstedelijkingsopgave van 240.000 woningen in de Zuidelijke Randstad tot 2040. OV-ontwikkeling en verstedelijking horen bij elkaar, de werkgroepen sturen daarop. De ingrepen in het OV moeten ertoe leiden dat de huidige groei van OV-gebruik met 3% per jaar door kan zetten richting 2040. Daarbij is er veel aandacht op de aansluiting met van de verstedelijkingsplannen, locatieontwikkelingen en initiatieven voor mobiliteitstransitie op het lokale niveau. In 2022 zal de MRDH met haar partners alle studies en OVprojecten programmatisch blijven aansturen via de samenwerkingen: ● MIRT-verkenning Oude Lijn (spoorlijn Leiden-Dordrecht) en knopen. ● POORR voor de ontwikkeling van OV in de regio Rotterdam. ● OV Next voor de ontwikkeling van OV in Den Haag en omgeving.
96
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
4.1 Programma’s Openbaar Vervoer Programma InnOVatie Doelstelling S.A.
Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
Top-eis
Kansen voor mensen, efficiënt en rendabel
Thema
Reistijdverkorting, kwaliteitsverbetering, terugwinnen reizigers
Fase
Planuitwerking, realisatie
Planning
2020 – 2024
Investering
€ 3,0 miljoen
Subsidie MRDH
€ 1,5 miljoen
Rol MRDH
Subsidieverlener/opdrachtgever
‘De InnOVatieroute’ is de naam van het gezamenlijke innovatieprogramma van OV-bedrijven HTM en RET en de MRDH dat eind 2019 is gelanceerd. Ook vervoerder EBS is aangehaakt. Met InnOVatie worden onder meer startups geprikkeld om met innovatieve oplossingen te komen voor OV-vraagstukken. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar slimme manieren om het OV optimaler in te richten om de sterke reizigersgroei tot aan de corona-pandemie en de verwachte reizigersgroei in de toekomst mogelijk te maken. De initiatieven zijn te zien op de website Innovatieroute. Als gevolg van corona is het aantal reizigers in het OV sterk afgenomen, waardoor de OV-bedrijven geconfronteerd zijn met verliezen. Vanuit het innovatieprogramma ligt de focus voor komende jaren daarom op de thema’s ‘terugwinnen reizigers’ en ‘kostenbesparing/efficiëntie’. Om verdere samenwerking tussen de OV-bedrijven mogelijk te maken en verdere voordelen te halen uit samenwerking (waaronder kennisdeling, gezamenlijk leren, voorkomen van dubbel werk, gezamenlijke ontwikkeling) is vanuit de Innovatieroute gekeken of het mogelijk is om voor de drie deelnemende organisaties een gezamenlijk platform voor idee-ontwikkeling te implementeren. Hiermee kunnen collega’s van verschillende afdelingen en bedrijven gezamenlijk werken aan de ontwikkelingen en uitdagingen van het OV.
De RET en HTM stellen jaarlijks een budget beschikbaar wat door de MRDH met een even groot budget wordt opgehoogd. In bijlage K zijn de beschikbare budgetten en de uitgaven weergegeven.
97
Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR) Doelstelling S.A.
Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
Top-eis
Kansen voor mensen, Efficiënt en Rendabel
Thema
Capaciteitsvergroting, Reistijdverkorting, Kwaliteitsverbetering
Fase
Uitwerking tot en met uitvoering
Planning
Planstudies en realisatie tot en met 2025
Investering
€ 192,7 miljoen aanpassing infrastructuur, € 60 miljoen remises
Subsidie MRDH
€ 132,6 miljoen aanpassing infrastructuur, € 60 miljoen remises. Van de € 132,6 miljoen nog € 3 miljoen te betrekken van het Kwaliteitsfonds HTM
Rol MRDH
Trekker in samenwerking met HTM en Den Haag
Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio bestaat uit het vervangen van de oude GTL-trams door circa 60 nieuwe trams, gecombineerd met het moderniseren van de traminfrastructuur op de lijnen 1, 6, 12 en 16 naar toegankelijkheid en het breed materieel. Daarnaast vergt de introductie van de nieuwe tramvloot een aanpassing in een bestaande remise en de bouw van een nieuwe remise. Met dit maatregelenpakket worden doelen behaald om het OV in Den Haag en de omgeving te verbeteren: kortere reistijden, meer capaciteit en een betere toegankelijkheid. Lijn 1 is binnen de gemeente Den Haag vrijwel geheel aangepast. Lijn 16 wordt in 2022-2023 onder handen genomen. De uitvoering voor lijn 12 en lijn 6 staat op de planning voor 2023-2025.
98
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!
Ketenmobiliteit en OV-knooppunten Doelstelling S.A.
Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
Top-eis
Concurrerende economie, kansen voor mensen, kwaliteit van plekken
Thema
Verhogen betrouwbaarheid, capaciteitsuitbreiding, kwaliteitsverbetering
Fase
Verkenning, planuitwerking, realisatie
Planning
3 à 4 knooppunten per jaar
Investering
per project te bepalen
Subsidie MRDH
50% (indicatie)
Rol MRDH
Subsidieverlener
Het verbeteren van de overstapkwaliteit op de knooppunten maakt het reizen met het OV gemakkelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar. De MRDH heeft de huidige kwaliteit in beeld gebracht. Gemeenten kunnen in samenwerking met de stationbeheerders (RET, HTM en ProRail) projecten aanmelden. Deze doorlopen een traject in drie fasen: In de opstartfase worden met alle beheerders de opgave en de uit te werken oplossingen bepaald. Het resultaat is een Plan van Aanpak als onderdeel van het startbesluit met overeenstemming over de doelstelling en inzicht in indicatieve kosten en benodigde projectorganisatie. Planuitwerking: de gemeente en/of stationbeheerder werkt de plannen uit. Daarbij worden zowel de lokale ontsluiting, fietsparkeren, P+R en reizigersbeleving in samenhang met elkaar verbeterd. Andere beheerders zijn nadrukkelijk partner in de planuitwerking. De realisatiefase is het resultaat van de door partijen vastgestelde voorkeursvariant en een subsidieaanvraag dan wel samenwerkingsovereenkomst. Voorwaarden voor een subsidie zijn onder andere integrale planvorming, samenwerking tussen alle beheerders en goede afspraken over beheer na realisatie. De projecten worden ondergebracht in het programma Kleine Projecten, of volgen anders de gewone procedure voor grote projecten.
99
Ketenmobiliteit en OV-knooppunten: Optoppen garage P+R Kralingse Zoom Doelstelling S.A.
Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen
Top-eis
Concurrerende economie, kansen voor mensen, kwaliteit van plekken
Thema
Verhogen betrouwbaarheid, capaciteitsuitbreiding, kwaliteitsverbetering
Fase
Verkenning, planuitwerking
Planning
2022, uitvoering 2023-2024
Investering
€ 13,5 miljoen
Subsidie MRDH
Nader te bepalen
Rol MRDH
Subsidieverlener
In 2013 is P+R-garage Kralingse Zoom met 1.040 parkeerplaatsen in gebruik genomen, waarmee het totale aantal P+R-plaatsen daar op circa 1.400 is gekomen. Met de aanwezigheid van een doelgroepensysteem op deze P+R kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het OV gratis parkeren, waarmee het zogenaamde ‘oneigenlijk gebruik’ wordt tegengegaan. Ondanks de aanwezigheid van een doelgroepensysteem lijkt op P+R Kralingse Zoom de parkeercapaciteit niet meer toereikend. Voor deze P+R-locatie maar ook voor P+R Meijersplein en P+R Slinge is door het ingenieursbureau van Rotterdam een ruimtelijke en financiële verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van hoe capaciteitsuitbreiding kan plaatsvinden en welke investeringen dit met zich meebrengt. De ruimtelijke verkenning toont de haalbaarheid voor P+R Kralingse Zoom. De huidige P+R-garage Kralingse Zoom is een eerste fase. Het gebouw is zo ontworpen dat het uitgebreid kan worden met drie extra parkeerlagen wat ruimte biedt aan 525 extra P+R plaatsen.
100
MRDH
●
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Samen aan het werk!