RA 21 066 (02) Begroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden.pdf
Tekst van het document
Deel 2 Financiële begroting
Lasten (incl. BV-toeslag) € 467.000
pagina 48
Chatfunctie
Werkbegeleiders
Kwaliteitsmedewerker
Beleidsmedewerker financiën
De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. Door middel van de chat kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis. Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis doorgezet naar het voorliggend veld.
Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werkbegeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht Veilig Thuis beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij Veilig Thuis Haaglanden worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a.
liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.
Deel 2 Financiële begroting
Advies: € 149.731
Meldingen: € 80.720
Indirecte kosten: € 120.578
Indirecte kosten: € 120.578
pagina 49
Indexatie
Secretarieeladministratieve ondersteuning Actualisatie bedrijfsvoeringtoeslag
De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: o 2,6% voor loonkosten o 1,6% voor materiële kosten Voor het creëren van een consistente beleidslijn zal na eerder overdracht van de GR-secretaris en GR-controller, het budget van de secretarieel administratieve ondersteuning tevens worden toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Voor VT betekent dit een afname van ad € 36.000. In 2020 is er een besluit genomen over de actualisatie van de werkwijze rondom het toerekenen van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan de GR GGD/VT en is de toeslag aangepast van € 18.800 per fte naar € 21.314 per fte. De begroting 2020 is hiertoe incidenteel met € 344.000 verhoogd. In deze begrotingswijziging 2021 worden de financiële consequenties ook voor 2021 verwerkt. De consequenties voor 2021 waren begin 2020 geprognotiseerd op € 383.000 (nieuwe toeslag € 21.632 per fte). Op basis van een actuele doorrekening komt de actuele toeslag voor 2022 uit op € 22.795 per fte, wat een verhoging van de begroting 2021 oplevert van € 539.909.
Deze verhoging is hoger dan aanvankelijk voorzien, omdat er eerder nog geen rekening gehouden was met automatiseringskosten gemaakt door de Haagse centrale automatiseringsafdeling. Veilig Thuis heeft vooralsnog de automatiseringsfaciliteiten in eigen beheer. Er worden hiernaast echter wel degelijk kosten gemaakt voor Microsoft licenties, gebruik van de centrale helpdesk en voor mobiele telefoons. Deze kosten zijn becijferd op € 175.000 en dienen ook meegenomen te worden in de bedrijfsvoeringtoeslag. In 2020 zijn deze kosten voor rekening van de uitvoeringsorganisatie gekomen en niet verrekend met de GR.
€ 368.844
-€ 36.000
Bedrijfsvoeringtoeslag: € 539.909
Totaal
€ 1.811.361
1.3.2 Baten Veilig Thuis De Veilig Thuis-begroting wordt geheel gedekt door bijdragen van de gemeenten. Onderstaande tabel toont de deelnemersbijdrage per gemeente. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond) Totaal Bijdragen 2022
baten
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
2022 Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie
2.568
416
2.152
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode
2.703
438
2.265
Aanvullende DUVO-middelen 1e deel
2.300
389
1.911
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel
1.100
178
922
Totaal bijdrage centrumgemeenten
8.671
1.421
7.250
-
-
-
-
-
-
-
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)
1.121.614
103.588
547.757
76.417
19.409
55.668
55.205
26.939
111.366
125.265
100,00%
7,21%
60,83%
5,04%
0,71%
2,68%
4,74%
1,78%
5,32%
11,70%
1.604
148
783
109
28
80
79
39
159
179
Aandeel Veilig Thuis in productietijd 2020 Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inw onertal) Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Totaal overige deelnemersbijdrage Onttrekking bestemmingsreserve Totaal baten Veilig Thuis
Deel 2 Financiële begroting
8.573
618
5.215
432
61
230
406
153
456
1.003
10.177
766
5.998
541
89
309
485
191
615
1.182
2.187
13.248
541
89
309
485
191
615
1.182
18.848
pagina 50
De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2020 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2022). Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).
Deel 2 Financiële begroting
pagina 51
1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead De lasten voor GR-ondersteuning werden in de eerste begrotingswijziging van juli 2020 voor het eerst in de GR-begroting opgenomen. Op dat moment viel ook nog een deel van de GRondersteuningskosten onder de overheadtoeslag. In de tweede begrotingswijziging 2020 zijn ook deze kosten betreffende een deel van de kosten GR functionarissen (€ 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (€ 40.000) opgenomen onder de GR-ondersteuning. En bij de tweede begrotingswijziging is aanvullend € 45.000 opgenomen voor de voorbereiding van de in de regeling afgesproken evaluatie van de GR. In de begroting 2021 zoals vastgesteld op 9 juli 2020 zijn de lasten voor de GR-ondersteuning opgenomen op het niveau van voor de eerste begrotingswijziging 2020. Met de ontwerp begrotingswijziging 2021 zijn de kosten op het niveau van de tweede begrotingswijziging 2020 gebracht. Daarbij moet opgemerkt worden dat na de ontwerpbegrotingswijziging in 2020 en 2021 de secretarieel-administratieve ondersteuning van de GR voor 2021 nog bij de programma’s GGD en VT is begroot. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemerorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD & VT respectievelijk de bedrijfsvoeringstoeslag.
In het voorstel voor de begroting 2022 wordt vanuit de consistentie nu ook de secretarieel administratieve ondersteuning van de GR ondergebracht bij de GR-ondersteuning. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de begrote lasten van 2020 naar het voorstel in de begroting 2022 in beeld gebracht. Tabel GR1 Begrote lasten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000 afgerond)
Realisatie 2020
Begroting 2021
Gewijzigde begroting 2021
Begroting 2022
Kosten personeel GR
231
153
220
286
Kosten overige goederen en diensten GR
71
13
100
101
Overheadtoeslag
35
28
35
47
337
194
355
434
Totaal
Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht. Ontwikkeling
Voorstel begroting 2022
Indexatie
De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: • 2,6% voor loonkosten • 1,6% voor materiële kosten Voor het creëren van een consistente beleidslijn zal na eerdere overdracht van de GR-secretaris en GR-controller. Het budget van de secretarieel administratieve ondersteuning tevens worden toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Waarbij budget overkomt vanuit het programma GGD en VT waar de lasten waren opgenomen.
Secretarieeladministratieve ondersteuning
Lasten (incl. BV-toeslag) € 7.000
€ 72.000
Totaal € 79.000 Het buiten de programma’s GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. In bijlage 3.1.3 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.
Deel 2 Financiële begroting
pagina 52
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2022 is geen bedrag onvoorzien opgenomen. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves In de begroting 2022 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aan de orde. Incidentele baten en lasten Incidentele baten en laten Totaal baten Regionale GGD-taken Veilig Thuis
20.592 18.848 39.440
Af: incidentele baten Regionale GGD-taken Veilig Thuis
348 348
Totaal structurele baten
39.092
Totaal lasten Regionale GGD-taken Veilig Thuis Overhead
15.496 13.637 10.307 39.440
Af: incidentele lasten Regionale GGD-taken
348
Veilig Thuis
-
Overhead
348
Totaal structurele lasten Structureel resultaat
39.092 -
Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter voor de definities Besluit Begroten en Verantwoorden.
Deel 2 Financiële begroting
pagina 53
2 Financiële positie 2.1 Meerjarenraming met toelichting Meerjarenraming 2022-2025 (x€1.000 afgerond) Realisatie
Realisatie
Begroting Gewijzigde Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
begroting 2019
2020
2021
2021
2022
Programma GGD Baten
18.316
55.525
19.696
85.159
20.592
20.244
20.244
20.244
Lasten
-13.974
-49.230
-15.187
-79.896
-15.496
-15.225
-15.225
-15.225
Saldo
4.342
6.295
4.509
5.263
5.096
5.019
5.019
5.019
Onvoorzien (baten minus lasten)
-126
-8
-
-
-
-
-
-
Totaal saldo baten en lasten
4.216
6.287
4.509
5.263
5.096
5.019
5.019
5.019
Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves Totaal programma GGD
-
-
-
-
-
-
-
-
4.216
6.287
4.509
5.263
5.096
5.019
5.019
5.019
Programma Veilig Thuis Baten
14.091
17.542
17.370
19.868
18.848
18.664
18.664
18.664
Lasten
-11.714
-11.445
-12.649
-14.369
-13.637
-13.487
-13.487
-13.487
Saldo
2.376
6.097
4.721
5.499
5.211
5.177
5.177
5.177
Onvoorzien (baten minus lasten)
-190
-318
-
-
-
-
-
-
Totaal saldo baten en lasten
2.186
5.778
4.721
5.499
5.211
5.177
5.177
5.177
Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves Totaal programma Veilig Thuis
765
318
-
-240
-
-
-
-
2.951
6.097
4.721
5.259
5.211
5.177
5.177
5.177
Programma Overhead Baten GR-ondersteuning
-
350
194
355
434
434
434
434
Lasten GR-ondersteuning
-
-337
-194
-355
-434
-434
-434
-434
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren Lasten overhead GGD
-
-747
-
-200
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
-4.121
-4.706
-4.509
-5.063
-5.096
-5.019
-5.019
-5.019
Lasten overhead Veilig Thuis
-4.088
-4.862
-4.388
-5.259
-5.211
-5.177
-5.177
-5.177
Totaal programma Overhead
-8.209
-10.302
-8.897
-10.522
-10.307
-10.196
-10.196
-10.196
Totaal resultaat GGD inclusief overhead Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead Totaal resultaat GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT
95
834
-
-
-
-
-
-
-1.137
1.235
333
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-1.042
2.082
333
-
-
-
-
-
Toelichting meerjarenraming GGD Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling. De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op Besluit Begroten en Verantwoorden overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken (‘nieuw voor oud’). Toelichting meerjarenraming VT Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. Dat geldt ook voor het budget “Meldingen (flexibele inzet)” dat structureel wordt begroot. De hoogte van dit budget kan jaarlijks alsnog fluctueren op basis van actuele volumeramingen. De overige baten zijn structureel geraamd op basis van structurele bijdragen van centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang. De meerjarenraming is verder gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling.
Toelichting meerjarenraming Overhead In deze meerjarenraming wordt uitgegaan van de geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de overheadtoeslag voor kosten van OCW- en DH-brede ondersteuning.
Deel 2 Financiële begroting
pagina 54
2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting 2.2.1 Geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans 2020-2025 (x€1.000 afgerond) Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 Vaste activa (art. 33) Immateriële vaste activa (art. 34) Materiële vaste activa (art. 35) Financiële vaste activa (art. 36) Totaal Vaste Activa Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen 1.041 Uitzettingen in 's-Rijks schatkist 27.233 240 240 240 240 Liquide middelen (art. 40) Banksaldo Overlopende activa (art. 40a) Nog te ontvangen bedragen 293 2.713 Totaal Vlottende Activa 293 30.987 240 240 240 240 Totaal Activa 293 30.987 240 240 240 240 Passiva Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat) Voorzieningen (art. 44/45) Vaste schulden (art. 46) Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva (art. 47)
31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
318 -1.042 -724
2.082 2.082
240 240
240 240
240 240
240 240
-
2
13.353 13.418
-
-
-
-
-
1.015 1.017 293
2.134 28.905 30.987
240
240
240
240
-
Vlottende schulden (art. 48) Banksaldo Overige schulden Overlopende passiva (art. 49) Nog te betalen bedragen Totaal Vlottende Passiva Totaal Passiva
Toelichting op de geprognosticeerde balans De geprognosticeerde balans gaat uit van de volgende aannames: o De gemeente Den Haag heeft in 2020 het Liquidatiesaldo Stojah en de Frictiereserve GGD-ZHW beschikbaar gesteld zodat deze (samen € 809.000) konden worden ingezet om het in 2019 ontstane tekort te dekken. In de eindbalans 2020 is het toegevoegd aan de bestemmingsreserve zodat het in 2021 kan worden onttrokken o Het restant van de reserve Veilig Thuis die in 2019 gevormd is voor reservering van de eenmalige DUVO-middelen, voorbereiding en implementatie aangescherpte meldcode is bij de begrotingswijziging 2020 al onttrokken om het tekort 2019 gedeeltelijk te dekken de jaarrekening 2019 is daarmee nihil
Deel 2 Financiële begroting
pagina 55
2.2.1
Grondslagen voor waardering
Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Deel 2 Financiële begroting
pagina 56
3 Bijlagen bij de financiële begroting 3.1
Voorcalculatie deelnemersbijdragen
3.1.1
Deelnemersbijdragen voor Regionale GGD-taken (programma + overhead)
Tabel GGD3: Begrote bijdragen regionale GGD-taken 2022 (x € 1.000 afgerond) Totaal baten
Externe bijdrage
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
1.121.614
103.588
547.757
76.417
19.409
55.668
55.205
26.939
111.366
125.265
Basispakket inwonersbijdrage (incl. overhead)
12.973
863
4.565
637
162
464
460
224
928
1.044
3.626
Gewogen inwonersbijdrage TBC (incl. overhead)
1.884
112
1.197
83
21
60
59
28
119
135
70
Afname Tokin (incl. overhead o.b.v. afname)
2.459
181
1.396
182
46
101
94
54
197
208
Basispakket
17.316
1.156
7.158
902
229
625
613
306
1.244
1.387
607
58
349
43
4
13
30
17
36
57
2022 Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)
Afname Lijkschouw (incl. overhead o.b.v. afname)
3.696
Overig pluspakket
8.609
Pluspakket
3.276
58
349
43
4
13
30
17
36
57
2.669
20.592
1.214
7.507
945
233
638
643
323
1.280
1.444
6.365
Begroting Programma GGD Haaglanden (excl. btw)
2.669
BTW taken wet op de lijkbezorging
127
12
73
9
1
3
6
4
8
12
-
Totaal baten regionale GGD-taken
20.719
1.226
7.580
954
234
641
649
327
1.288
1.456
6.365
GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Op basis van de oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag / 33% Regio bedraagt. Voor 2022 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q).
Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de opdracht) GR pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de aantallen).
Deel 2 Financiële begroting
pagina 57
3.1.2
Deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis (programma + overhead)
Tabel VT3: Begrote bijdragen VT 2022 (x € 1.000 afgerond) Totaal Bijdragen 2022
baten
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
2022 Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie
2.568
416
2.152
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode
2.703
438
2.265
Aanvullende DUVO-middelen 1e deel
2.300
389
1.911
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel
1.100
178
922
Totaal bijdrage centrumgemeenten
8.671
1.421
7.250
-
-
-
-
-
-
-
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)
1.121.614
103.588
547.757
76.417
19.409
55.668
55.205
26.939
111.366
125.265
Aandeel Veilig Thuis in productietijd 2020
100,00%
7,21%
60,83%
5,04%
0,71%
2,68%
4,74%
1,78%
5,32%
11,70%
1.604
148
783
109
28
80
79
39
159
179
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Totaal overige deelnemersbijdrage
8.573
618
5.215
432
61
230
406
153
456
1.003
10.177
766
5.998
541
89
309
485
191
615
1.182
2.187
13.248
541
89
309
485
191
615
1.182
Onttrekking bestemmingsreserve Totaal baten Veilig Thuis
18.848
De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO), waaronder extra middelen ten behoeve van de aangescherpte meldcode en radarfunctie Veilig Thuis. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze kosten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel is de afgenomen productietijd van Veilig Thuis. 3.1.3 Deelnemersbijdragen voor GR-ondersteuning Vanaf de gewijzigde begroting 2020 worden de lasten GR-ondersteuning buiten de programma’s GGD en Veilig Thuis geraamd. Het buiten de programma’s GGD en Veilig Thuis ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. Tabel GR3: Begrote baten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000,- afgerond) Totaal Bijdragen 2022
baten
Delft
D-H
L-V
M-D
P-N
Rsw
Wa
We
Ztm
103.588
547.757
76.417
19.409
55.668
55.205
26.939
111.366
125.265
2022 Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)
1.121.614
GR-ondersteuning
434
40
212
30
8
22
21
10
43
48
Totaal baten GR-ondersteuning
434
40
212
30
8
22
21
10
43
48
Deel 2 Financiële begroting
pagina 58
3.2
Overzichten conform Financieel Statuut
Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor; Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma GGD) Begroting Begroting 2021
2022
Mutaties
1 Epidemiologie
6,90
6,90
-
2 Gezondheidsbevordering
7,80
7,80
-
3 Beleidsadvisering
5,76
5,76
-
6 Algemene infectieziektebestrijding
18,88
18,88
-
7 Tuberculosebestrijding
13,56
13,56
-
8 Bevordering seksuele gezondheid
15,59
15,59
-
9 Medische milieukunde
7,05
7,05
-
10 Technische Hygiënezorg
2,46
2,46
-
12 Inzet rond (en voorbereiding op)
-
incidenten, rampen en crises
1,00
1,00
-
13 Toezicht op de kinderopvang
22,82
22,21
-0,61
14 Inspectie tatoeages & piercings
0,30
0,30
-
18 GGD: zorginstelling
3,59
3,59
-
-
-
-
3,40
3,40
-
17 Directeur Publieke Gezondheid 19 Publieksinformatie Direct personeel basispakket
109,11
108,50
-0,61
11 Reizigersadvies en -vaccinatie
16,35
16,35
-
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen
0,38
0,38
-
16 Lijkschouw
3,03
3,03
-
19,76
19,76
-
20 Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)
16,60
15,89
-0,72
20 Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)
0,45
0,84
0,39
17,05
16,72
-0,33
145,92
144,98
-0,94
Direct personeel pluspakket
Indirect personeel GGD Eindtotaal
# 6
Direct personeel basispakket Algemene infectieziektebestrijding
9
Medische Milieukunde
13 20
Toezicht op de kinderopvang Indirecte kosten GGD basispakket en pluspakket (Besluit Begroten en Verantwoorden Overhead)
Deel 2 Financiële begroting
Aantal 2021 en 2022 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget Aantal 2021 en 2022 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget Incidenteel verlagen vanwege hogere opgave Administratieve verschuiving van 0,39 van basis- naar pluspakket. Dit heeft geen gevolgen aangezien dit financieel al aan het pluspakket werd toegerekend vanuit het basispakket En verschuiving van 0,33 aan secretarieel administratieve ondersteuning naar GRondersteuning.
pagina 59
Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)
Begroting 2021
Begroting 2022
Mutaties
Advies
12,37
13,87
1,50
Meldingen (structurele formatie)
98,75
98,75
-
Meldingen (flexibele schil)
38,26
40,26
2,00
Investering in lokale teams
-
-
-
Coördinatie huisverboden
6,44
6,44
-
Voorlichting
0,18
0,18
-
Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis
156,00 17,44
159,50 19,44
3,50 2,00
Totaal indirecte lasten
17,44
19,44
2,00
Totaal lasten Veilig Thuis
173,44
178,94
5,50
Ontwikkeling Chatfunctie
Werkbegeleiders
Kwaliteitsmedewerker
Voorstel begroting 2022 De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. Door deze chatfunctie kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis.
Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samen-werkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis, doorgezet naar het voorliggend veld. Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werk-begeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht Veilig Thuis beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij Veilig Thuis Haaglanden worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCAcyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken (maximaal schaal 11)
Deel 2 Financiële begroting
FTE Advies: 1,5 FTE
Meldingen: 2 FTE
Indirecte kosten: 1 FTE
pagina 60
Ontwikkeling Beleidsmedewerker financiën
Voorstel begroting 2022 Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.
FTE Indirecte kosten: 1 FTE
Totaal
5,5 FTE
Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR De gemeente Den Haag investeert in de huisvesting voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis Haaglanden en GGD Haaglanden. De hiermee gemoeide kosten worden betrokken bij de overheadopslag van OCW- en DH-brede lasten. 3.3
Overzichten taakvelden conform BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden)
Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma
Taakveld
Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN
7.1 Volksgezondheid
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten en lasten Pluspakket, incl. BTW op Lijkschouw
7.1 Volksgezondheid
Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw
7.1 Volksgezondheid
Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen t.b.v. impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Programma Overhead Lasten overhead
0.4 Overhead
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld
Begroting 2022 Baten
Lasten
Saldo
-
10.307
-10.307
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
2.459
1.610
849
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)
8.617
8.617
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
10.195
5.020
5.175
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
18.169
13.886
4.283
Totaal Taakvelden
39.440
39.440
0
Deel 2 Financiële begroting
pagina 61
Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën
Begroting 2022 Baten
Lasten
Saldo
Inkomensoverdrachten
39.440
39.440
0
Totaal Kostencategorieën
39.440
39.440
0
3.4
Overig
Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Overige Pijlers en taken - regionale GGD-taken
Formatie
Personeel goederen en
Overhead toeslag
diensten
Toerekening BBV Overhead
Som van Totaal
GR basis
124,39
10.943
3.390
2.983
-
17.316
Pijler 1
20,46
2.090
254
493
578
3.415
1 Epidemiologie
6,90
678
109
166
239
1.192
2 Gezondheidsbevordering
7,80
763
90
188
267
1.308
3 Beleidsadvisering
5,76
649
55
139
72
915
4 Preventieve ouderengezondheidszorg
-
-
-
-
-
-
5 Regeling onverzekerden
-
-
-
-
-
-
57,54
5.048
1.942
1.386
691
9.067
6 Algemene infectieziektebestrijding
18,88
1.690
71
455
155
2.371
7 Tuberculosebestrijding
13,56
1.072
328
327
158
1.885
8 Bevordering seksuele gezondheid
15,59
1.416
1.522
375
182
3.495
9 Medische milieukunde
7,05
679
16
170
196
1.061
10 Technische Hygiënezorg
2,46
191
5
59
-
255
1,00
92
158
24
-
274
Pijler 2
Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises
1,00
92
158
24
-
274
22,51
1.617
16
542
314
2.489
13 Toezicht op de kinderopvang
22,21
1.594
16
535
314
2.459
14 Inspectie tatoeages & piercings
0,30
23
-
7
-
30
22,88
2.096
1.020
538
-1.583
2.071
Pijler 4
Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid
-
-
856
-
291
1.147
18 GGD: zorginstelling
3,59
362
164
86
72
684
19 Publieksinformatie
3,40
194
-
82
-
276
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)
15,89
1.540
-
390
-1.966
-36
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten
-
-
-
-20
20
-
GR plus
20,60
1.740
1.040
496
-
3.276
Pijler 2
16,35
1.158
1.001
394
69
2.622
16,35
1.158
1.001
394
69
2.622
3,41
505
39
82
28
654
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen
0,38
32
6
9
-
47
16 Lijkschouw
3,03
473
33
73
28
607
11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4
Pijler 5
0,84
77
-
20
-97
-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)
0,84
77
-
20
-97
-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten
-
-
-
-
-
-
144,98
12.683
4.430
3.479
-
20.592
Eindtotaal
Deel 2 Financiële begroting
pagina 62
Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2022 Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang
Tarief 2022
Delft
D-H
L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm
Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)
€
758,05
11
0
4
3
4
1
3
0
4
30
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)
€
1.101,68
11
0
6
3
4
1
3
1
4
33
€
1.144,63
0
35
1
0
1
1
0
0
1
39
€
1.445,31
0
35
1
0
1
1
0
0
1
39
€
1.539,51
4
62
0
0
0
0
0
5
0
71
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)
€
1.195,88
11
0
8
5
10
4
2
11
10
61
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie
€
981,11
56
0
44
14
19
38
18
61
94
344
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+
€
1.152,93
0
350
0
0
0
0
0
15
0
365
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie
€
1.238,84
33
70
15
4
13
13
3
11
15
177
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie
€
1.539,51
1
11
2
2
3
2
0
0
3
24
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie
€
2.570,40
0
70
0
0
1
0
1
0
1
73
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)
€
197,59
21
134
10
5
8
11
3
33
28
253
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
€
533,51
10
60
2
2
4
2
0
2
12
94
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage
€
404,65
1
20
2
1
2
2
1
2
20
51
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage
€
533,51
7
70
3
1
2
2
2
6
4
97
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage
€
404,65
1
30
3
1
4
4
3
15
4
65
Flitsactie
€
619,42
0
150
68
0
0
0
0
0
0
218
Tarief 2022 Delft
D-H
L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm
Tot.
€
637,49
15
100
25
8
12
12
15
25
20
232 506
Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)
€
637,49
17
300
35
3
25
15
10
68
33
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage
€
404,65
0
4
1
0
0
1
0
1
1
8
Incidenteel onderzoek
€
533,51
2
7
1
1
1
0
0
1
2
15
Incidenteel onderzoek (bureau)
€
404,65
2
7
2
0
1
0
0
1
1
14
Tarief 2022 Delft
D-H
L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm
Tot.
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau
€
715,10
€
1.101,68
€
1.187,59
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau
€
1.445,31
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)
€
1.582,47
0
3
0
0
1
0
0
0
0
4
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)
€
1.152,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie
€
852,25
2
4
1
0
2
2
1
2
2
16
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie
€
1.152,93
1
3
0
0
0
0
0
0
1
5
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie
€
1.496,56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie
€
2.527,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarief 2022 Delft
D-H
L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm
Tot.
Overig
2
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)
€
171,81
20
70
15
5
8
6
7
15
14
160
Klachten signalen
€
498,85
2
20
2
1
1
2
1
2
2
33
Bevel
€
482,26
0
8
0
0
0
0
0
0
0
8
Overleg uren
€
85,91
6
96
3
3
10
5
123
Tarief 2022 Delft
D-H
L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm
Tot.
2.527,45
1
0
1
Jeugdverblijven Jeugdverblijven
Deel 2 Financiële Begroting
€
0
0
0
0
0
0
0
pagina 63
Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2022
Voorstel aantallen begroting 2022
Tarief 2022 Delft
D-H
L-V
M-D
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg €
88,98
34
165
13
Euthanasie
€
356,02
32
194
57
Lijkschouw
€
556,65
76
470
38
Melding dood minderjarige
€
98,81
6
14
-
Uitstellen begrafenis, lijkenpas
€
19,56
21
112
13
Deel 2 Financiële begroting
P-N
Rsw
-
Was
Wes
Ztm
Totaal
2
15
3
13
17
262
4
18
27
18
35
49
434
4
12
34
19
40
68
762
-
-
1
-
1
1
22
-
-
4
9
11
170
1
pagina 64
Deel 3
Besluit
Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,
Gezien: -
De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 11 februari 2021 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2022
Besluit tot: (1) (2)
Het vaststellen van de begroting 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2022 conform tabellen bijlage 3.1
Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 9 juli 2021.
………………………………………… I.L. du Pon, secretaris
Deel 3 Besluit
………………………………………… B.D. Lugthart, voorzitter
pagina 65