Document · PDF

RA 20 087 Definitieve tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT Hgl_.pdf

Forum Samenleving 19 januari 2021, gemeente RijswijkBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken5.707 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Definitieve Tweede begrotingswijziging 2020

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Pagina 1 van 17

Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1 Gewijzigde baten en lasten ........................................................................................... 4 1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken ......................................................... 4 1.1.1 Lasten regionale GGD-taken .............................................................................. 4 1.1.2 Baten regionale GGD-taken ............................................................................... 5 1.2 Baten en lasten Veilig Thuis ........................................................................................ 8 1.2.1 Lasten Veilig Thuis ........................................................................................... 8 1.2.2 Baten Veilig Thuis ............................................................................................ 8 1.3 Baten en lasten GR-ondersteuning ............................................................................... 9 1.3.1 Lasten GR-ondersteuning .................................................................................. 9 1.3.2 Baten GR-ondersteuning ...................................................................................

9 2 Bijlagen ....................................................................................................................... 10 Bijlage 1: Aansluitingstabel GGD bijdragen gemeenten ....................................................... 10 Bijlage 2: Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2020 .................... 11 Bijlage 3: Taken Wet op de lijkbezorging prognose aantallen en tarief 2020 .......................... 12 Bijlage 4: Uitwerking Programma Corona .......................................................................... 13

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Definitieve Tweede Begrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het Algemeen Bestuur van de GR heeft op 9 juli 2020 de gewijzigde begroting 2020 vastgesteld. In dezelfde vergadering is ook besproken dat er in het AB van oktober een overheadharmonisatievoorstel ‘Nieuwe Systematiek Bedrijfsvoering toeslag GR GGD-VT Haaglanden’ van de gemeente Den Haag zal worden besproken, inclusief een uitgewerkt voorstel voor begrotingswijziging. Met inachtneming van de zienswijze heeft het Algemeen Bestuur van de GR de Tweede Begrotingswijziging 2020 definitief vastgesteld. Naast de gevolgen van de overheadharmonisatie wordt voorgesteld om de lasten (en baten) van de GGD voor de coronabestrijding op te nemen in deze tweede begrotingswijziging. Dit is noodzakelijk in verband met de declaratiemogelijkheden voor deze kosten bij het Ministerie van VWS. Verwerking van de mutaties leidt tot het volgende gewijzigde Overzicht van baten en lasten. Tabel GR1-NIEUW Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Realisatie

Begroting

2019

2020

Ontwerp Tweede wijziging begroting 2020

Eerste wijziging begroting 2020

Verschil

Programma Regionale GGD-taken Baten reguliere Regionale GGD-taken

18.316

18.650

19.248

21.298

2.050

Lasten reguliere Regionale GGD-taken

-13.974

-14.464

-14.876

-16.387

-1.511

Saldo reguliere Regionale GGD-taken

4.342

4.186

4.372

4.911

539

Baten Programma Corona

65.894

Laten Programma Corona

-62.695

Saldo Programma Corona

3.199

Onvoorziene baten

112

Onvoorziene lasten

-238

Saldo onvoorzien

-126

Totaal saldo baten en lasten

4.216

3.199

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Regionale GGD-taken

4.216

4.186

4.372

8.110

3.738

Programma Veilig Thuis Baten

14.091

14.733

17.542

Lasten

-11.714

-10.491

-12.337

Saldo

2.376

4.242

5.205

Onvoorziene baten

Onvoorziene lasten

-190

Saldo onvoorzien

-190

Totaal saldo baten en lasten

2.186

4.242

5.205

765

318

2.951

4.242

5.523

0 0

190 -190

350 -350

160

-4.185

-4.372

-4.911

-539

-3.199

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Veilig Thuis Programma Overhead Baten GR-ondersteuning Lasten GR-ondersteuning Lasten reguliere Regionale GGD-taken Lasten Programma Corona

0 0

-4.121 0

-160

Lasten Veilig Thuis

-4.088

-4.242

-4.375

-4.719

-344

Totaal programma Overhead

-8.209

-8.427

-8.747

-12.829

-4.082

Totaal resultaat GGD inclusief overhead Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead Totaal GR GGD en VT

-1.137

1.148

804

-344

-1.042

1.148

804

-344

De wijzigingsvoorstellen worden hieronder verwoord en het in volgende hoofdstuk nader financieel toegelicht. 1

Kosten overhead c.q. bedrijfsvoering Bij de oprichting van de GR GGD Haaglanden in 2013 is met de gemeente Den Haag afgesproken om voor de toe te rekenen PIOFACH-kosten uit te gaan van een normbedrag van € 20.000 per formatieplaats. Dit bedrag is echter sinds 2013/2014 niet geïndexeerd en, mede daarom, niet langer toereikend om de PIOFACH-lasten van de gemeente te dekken. Het verschil tussen het ‘normbedrag’ en de daadwerkelijke kosten komt nu voor rekening van de gemeente als opdrachtnemer. Bij de herijking van de GR in 2017 is afgesproken om de overhead transparant te maken en te harmoniseren voor GGD en VT. Gezien het voorgaande is afgesproken dat de gemeente Den Haag komt met een voorstel voor een aangepaste systematiek met geactualiseerde bedragen. De wens van het GR-bestuur is dat de nieuwe systematiek transparant, uniform en eenvoudig is. De systematiek die binnen de gemeente Den Haag wordt gehanteerd voor de toerekening van overhead aan de leges sluit daarop aan. In een separate notitie ‘Nieuwe Systematiek Bedrijfsvoerings-toeslag GR GGD-VT Haaglanden’ wordt het voorstel gedaan over hoe om te gaan met de toerekening van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan GGD en Veilig Thuis.

In het voorstel is de Haagse legessystematiek als uitgangspunt genomen en worden drie categorieën toe te rekenen bedrijfsvoeringskosten onderscheden: (1) Generieke bedrijfsvoeringskosten concern DH, (2) Generieke bedrijfsvoeringskosten OCW en (3) Specifieke bedrijfsvoeringskosten GGD en VT. Voor elke categorie is aangegeven om welke en hoeveel kosten het gaat en hoe deze zullen worden toegerekend. Voor de bepaling van de kosten en fte’s is uitgegaan van de gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021 en van de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 van Den Haag. De kosten, fte’s, systematiek en uitgangspunten zijn getoetst door de accountant. Uiteraard is het kostenniveau van de Haagse bedrijfsvoering een continue punt van aandacht. Ook het Haagse College van B&W heeft dit als specifiek aandachtspunt benoemd. De nieuwe methode betekent dat toekomstige verlaging van de kosten in Den Haag doorwerkt in de vergoeding die de GR betaalt voor de dienstverlening vanuit de centrale bedrijfsvoeringsonderdelen. Er zal daarnaast een analyse gemaakt worden van de ondersteunende werkzaamheden binnen GGD en Veilig Thuis, inclusief bijbehorende kosten, waarbij bekeken zal worden of er sprake is van een dubbeling in taken of kosten en of wat hiervan de reden is.

Hierbij zal ook onderzocht worden of er nog verdere efficiëntiewinsten te behalen zijn door een nauwere samenwerking tussen GGD en Veilig Thuis op het gebied van de ondersteunende taken. De nieuwe methodiek voor toerekening heeft tot noodzakelijk gevolg dat de toegerekende overheadkosten GGD resp. VT hoger worden, en dat een deel van de kosten die voorheen in de overheadtoeslag waren gedekt afzonderlijk moeten worden geraamd als kosten GRondersteuning. Onderdeel begroting Overheadlasten GGD

Overheadlasten Veilig Thuis Overheadlasten GR Ondersteuning

Risicoparagraaf

Voorstel wijziging begroting 2020 De extra toegerekende kosten worden binnen het programma toegerekend aan afzonderlijke taken en gedekt conform de financieringssystematiek van de betreffende taak. Dekking komt gedeeltelijk uit verhoging van deelnemersbijdragen, gedeeltelijk uit te realiseren extra derden-bijdragen. De tarieven die bij gemeenten voor Toezicht Kinderopvang en Lijkschouw in rekening worden gebracht maken onderdeel uit van de begroting en worden hiervoor aangepast (bijlage 3 en 4). De extra toegerekende kosten worden opgevangen binnen de begrotingsruimte die in de actuele begroting (juli 2020) is gecreëerd met te verwachten extra rijksbijdragen voor VT. De kosten GR-functionarissen worden nu volledig separaat begroot evenals de accountantskosten voor de GR. Tevens wordt de begrotingswijziging benut om kosten voor o.m. extern onderzoek naar ‘effectieve P&C in samenspel opdrachtgeveropdrachtnemer’ op te nemen. De extra kosten worden opgevangen door verhoging van deelnemersbijdragen. Het in de begroting opgenomen risico ten aanzien van kosten overhead (begroting 2020: GGD8 en VT3, begroting 2021: risico bedrijfsvoering opdrachtnemer onder ‘overhead’) hebben zich voorgedaan. Door de voorgestelde begrotingswijzigingen worden de gevolgen opgevangen en komt dit risico te vervallen.

Wijziging lasten en baten L:€ 539.000 B:€ 408.000 (gemeentelijke bijdragen) + €131.000 (externe bijdrage) L:€ 344.000 (t.l.v. begroot resultaat) L: € 160.000 B: € 160.000 (gemeentelijke bijdragen) N.v.t.

Wijzigingen in verband met Coronabestrijding GGD De Coronacrisis heeft ongekende gevolgen. De landelijke overheid verwachtte en verwacht van de GGD-en bijzondere inzet in de Coronabestrijding. In het oog springende werkzaamheden zijn het testen van mensen met klachten en het uitvoeren van bron- en contactonderzoeken op grote schaal. Vanuit GGD GHOR Nederland is met zowel de VNG als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gesproken over hoe GGD-en moeten omgaan met de kosten voor de coronabestrijding. In de eerste bestuursrapportage (juli 2020) werd gemeld dat het ernaar uitzag dat het Ministerie van VWS de kosten rechtstreeks aan de GGD zou gaan financieren. Na de AB-vergadering van juli 2020 is gebleken dat de kosten van de coronabestrijding in aanmerking komen voor rijksvergoeding, en dat deze dienen te worden gedeclareerd onder verantwoordelijkheid van het GR-bestuur. Het Ministerie van VWS stelt als vereiste dat de declaratie wordt verantwoord met een goedgekeurde GR-jaarrekening. Om een begrotingsonrechtmatigheid van de jaarrekening 2020 te voorkomen is het noodzakelijk dat de GR-begroting wordt gewijzigd. Dit gebeurt in principe budgettair neutraal voor de deelnemende gemeenten. Onderdeel begroting

Voorstel wijziging begroting 2020

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

Vanaf eind februari was de crisisorganisatie van GGD Haaglanden, vanwege de uitbraak van het Coronavirus, volledig opgeschaald. De meerkosten (denk aan inzet crisisteam., overuren, niet-reguliere uren en extra inhuur) zijn in de periode tot juni gemaakt als onderdeel van de taak: Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises. Deze meerkosten worden vergoed door het Rijk. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kon voor een periode van 3 maanden geen regulier Toezicht op de Kinderopvang plaatsvinden. De GGD vindt het belangrijk toch alle locaties te zien dit jaar. Om dit te kunnen realiseren is de intensiteit van de inspecties beperkter dan het uitgangspunt in de oorspronkelijke opgave (7 uur). Dit beperktere ‘product’ wordt als “Groen -” met bijpassend tarief toegevoegd aan de tarievenlijst Toezicht Kinderopvang die onderdeel uitmaakt van de begroting. Deze wijziging heeft geen invloed op de begrote lasten en baten. Voor de bestrijding van het coronavirus is vanaf 1 juni een apart (tijdelijk) programma georganiseerd: Programma Corona. Het Programma Corona richt zich op de hoofdtaken: callcenter, testproces, BCO en wordt ondersteund door een expertisebureau. Hiernaast wordt vanuit het programma de financiële afhandeling van de labkosten gedaan. De kosten voor de programma Corona worden vergoed door het Rijk. Zie bijlagen voor uitgebreide uitleg programma Corona.

Het in de begroting opgenomen risico ten aanzien van calamiteiten in de dienstverlening (begroting 2020: GGD3 en begroting 2021: risico C) heeft zich voorgedaan door de uitbraak van de Corona-pandemie. Het in de begroting opgenomen risico ten aanzien van het takenpakket GGD (begroting 2020: risico GGD3 en begroting 2021: risico A) heeft zich voorgedaan doordat de Minister van VWS op grond van de Wet publieke gezondheid opdrachten heeft verstrekt aan de Directeuren Publieke Gezondheid c.q. de GGD-en. In de tweede begrotingswijziging worden de volgende beheersmaatregelen vastgesteld om financiële impact op de deelnemende gemeenten te voorkomen: • Verkregen toezegging van VWS over volledige declareerbaarheid van de hiermee gemoeide meerkosten • Afspraak met gemeente Den Haag over bewaking van aansluiting tussen uitgaven en declareerbaarheid en tijdige signalering van noodzakelijke maar niet declareerbare extra uitgaven.

13 Toezicht op de kinderopvang

Programma Corona

Risicoparagraaf

Wijziging lasten (incl. overhead) en baten L:€ 1.511.000 B:€ 1.511.000 (externe bijdragen)

N.v.t.

L:€ 65.894.000 B:€ 65.894.000 (externe bijdragen)

N.v.t.

1 Gewijzigde baten en lasten 1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken 1.1.1 Lasten regionale GGD-taken Onderstaande tabel toont het voorstel tot de 2e gewijzigde Programmabegroting GGD Haaglanden 2020. Om de vergelijking te kunnen maken met de eerdere gewijzigde begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties onder het deel directe lasten zijn exclusief bedrijfsvoeringstoeslag; deze kosten zijn opgenomen in het deel overheadlasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen). Tabel GGD1-NIEUW Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond) Realisatie 2019*

Gewijzigde begroting 2020

Personeel (1)

Overige goederen en diensten(2)

2e Gewijzigde begroting 2020

Mutaties

11.960

12.268

9.685

4.095

13.779

1.511

2.199 780

2.469 992

1.983 644

487 349

2.469 992

2 Gezondheidsbevordering

802

808

723

808

3 Beleidsadvisering

617

669

616

669

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding

6.902 1.667

6.424 1.525

4.529 1.456

1.894 69

6.424 1.525

7 Tuberculosebestrijding

1.635

1.337

1.017

320

1.337

8 Bevordering seksuele gezondheid

2.815

2.828

1.343

1.485

2.828

9 Medische milieukunde

568

549

533

549

10 Technische Hygiënezorg

217

186

181

186

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

219

242

1.049

703

1.753

Pijlers en taken - directe lasten GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie

Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings

219

242

1.049

703

1.753

1.511

1.308 1.277

1.612 1.590

1.596 1.574

16 16

1.612 1.590

1.332 644

1.522 835

528 -

995 835

1.522 835

18 GGD: zorginstelling

506

503

344

160

503

19 Publieksinformatie

182

184

GR plus

2.288

2.608

1.582

1.026

2.608

Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie

1.785 1.785

2.087 2.087

1.097 1.097

990 990

2.087 2.087

503 9

521 36

485 31

37 5

521 36

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid

Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Totaal directe lasten Regionale GGD-taken

494

485

454

485

14.248

14.876

11.267

5.121

16.387

1.511

(1)

(2) (3)

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2020. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%). Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken. Bedrijfsvoeringtoeslag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis. NB. Voor het programma Corona worden geen standaard bedrijfsvoeringtoeslag geprognosticeerd, maar werkelijk te maken bedrijfsvoeringkosten in het kader van het programma.

1.1.2 Baten regionale GGD-taken De tweede gewijzigde GGD-begroting ad € 87.192.000 (ex btw) wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten van in totaal € 13.629.000 en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 73.563.000. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Voor de opbouw van totale bijdrage per taak wordt verwezen naar bijlage 1. Tabel GGD2a-NIEUW Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2020 x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken

Baten ter Gewogen dekking van Inwoners inwoners Afname Afname Externe directe lasten & bijdrage bijdrage Tokin Lijkschouw bijdrage toegerekende TBC overhead

GR basis

18.127

8.902

1.740

2.403

5.082

Pijler 1

3.508

1 Epidemiologie

1.383

2 Gezondheidsbevordering

1.250

3 Beleidsadvisering

875

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2

8.376

3.194

1.740

3.442

6 Algemene infectieziektebestrijding

2.075

7 Tuberculosebestrijding

1.810

1.740

8 Bevordering seksuele gezondheid

3.372

9 Medische milieukunde

875

10 Technische Hygiënezorg

244

1.776

165

1.611

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1.776

165

1.611

Pijler 4

2.432

13 Toezicht op de kinderopvang

2.403

2.403 2.403

29 -

14 Inspectie tatoeages & piercings

Pijler 5

2.035

17 Directeur Publieke Gezondheid

1.112

2.035 1.112

18 GGD: zorginstelling

657

19 Publieksinformatie

265

GR plus

3.171

584

2.587

Pijler 2

2.542

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

2.542

Pijler 4

629

584

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

16 Lijkschouw

584

65.894

Programma Corona

65.894

Eindtotaal begrote baten

87.192

8.902

1.740

2.403

584

73.563

Ten opzichte van de eerste gewijzigde begroting stijgen de bijdragen van de gemeenten met in totaal € 408.000 en de externe bijdragen (subsidies en derden) met in totaal € 67.536.000. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel op taakniveau zichtbaar gemaakt. 5

Onderstaande tabel toont de verschillen in begrote baten per taak. Tabel GGD2b Wijzigingen van de begrote baten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken Wijzigingen GR basis

Baten ter dekking Gewogen van directe lasten Inwoners inwoners Afname Afname & toegerekende bijdrage bijdrage Tokin Lijkschouw overhead TBC 56

Externe bijdrage

1.972

243

1.577

Pijler 1

1 Epidemiologie

2 Gezondheidsbevordering

3 Beleidsadvisering

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2

226

106

6 Algemene infectieziektebestrijding

7 Tuberculosebestrijding

8 Bevordering seksuele gezondheid

9 Medische milieukunde

10 Technische Hygiënezorg

56 28

64 -

Pijler 3

1.515

1.511

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1.515

1.511

96 96

Pijler 4

13 Toezicht op de kinderopvang

14 Inspectie tatoeages & piercings

1 1

Pijler 5

17 Directeur Publieke Gezondheid

38 10

18 GGD: zorginstelling

19 Publieksinformatie

GR plus

Pijler 2

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

Pijler 4

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

16 Lijkschouw

Programma Corona

65.894

Programma Corona

65.894

Totaal wijzingen begrote baten

67.944

243

67.536

1 12

65.894

Toelichting externe bijdragen Regionale GGD-taken De totale stijging van de dekken lasten (€77.944.000) wordt voor het overgrote deel gedekt uit extra externe bijdragen (€ 67.536.000). De te verwachten rijksvergoedingen voor de Coronabestrijding (€ 1.511.000 Inzet rond incidenten, rampen en crises en € 65.894.000 Programma Corona, bij elkaar € 67.405.000) worden als externe bijdragen in de begroting opgenomen. De overige € 131.000 (= € 67.536.000 -/- € 67.405.000) extra te verwerven externe bijdragen hebben te maken met de extra bedrijfsvoeringskostentoerekening aan taken die door derden worden betaald (bevordering seksuele gezondheid, inspectie tatoeages & piercings, reizigersadvies en –vaccinatie). Hoewel de dekkingsbronnen worden opgenomen in de begroting, is op voorhand bekend dat deze externe baten niet meer kunnen worden gerealiseerd. De externe bijdrage (subsidies dan wel tarieven) worden taakstellend ontvangen dan wel kunnen niet meer worden aangepast. Omdat de externe bijdragen door de opdrachtnemer (gemeente Den Haag) worden geïnd zal deze aan het eind van het jaar een tekort op de externe bijdragen realiseren. Conform het financieel statuut is dit tekort voor rekening van de gemeente Den Haag. In de uitvoeringsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag kunnen afspraken worden gemaakt over het voorkomen, dan wel opvangen van het tekort. 6

Wijziging voorlopig vastgestelde deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken Zoals bovenstaand beschreven zorgen lastenmutaties bij diverse taken voor een wijziging van de bijdragen van de gemeenten van in totaal € 408.000. Onderstaande tabel geeft per gemeente de gevolgen en de nieuwe bijdrage weer. Tabel GGD3a-NIEUW Begrote baten regionale GGD-taken na tweede wijziging (x € 1.000,- afgerond) Totaal baten 2020

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

1.103.530

103.217

537.988

75.405

19.401

54.321

53.486

26.189

108.576

124.947

Basispakket inwonersbijdrage (inclusief overhead)

13.914

833

4.340

608

157

438

431

211

876

1.008

Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)

1.810

108

1.146

114

131

Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v afname)

2.403

190

1.365

175

189

200

18.127

1.131

6.851

863

221

588

583

291

1.178

1.339

5.082

584

336

Bijdragen per gemeenten Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)

Basispakket Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname) Overig pluspakket

2.587

Pluspakket

3.171

Ztm 0

Externe bijdrage

5.012

2.587

Programma Corona

65.894

Programma Corona

65.894

Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (ex btw)

87.192

1.186

7.187

904

224

601

611

308

1.213

1.394

123

87.315

1.198

7.257

913

225

604

618

311

1.220

1.406

BTW taken wet op de lijkbezorging

Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (incl btw)

73.563 -

73.563

Tabel GGD3b- Wijziging Begrote baten regionale GGD-taken na tweede wijziging (x € 1.000,- afgerond) Totaal baten 2020

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

1.103.530

103.217

537.988

75.405

19.401

54.321

53.486

26.189

108.576

124.947

Basispakket inwonersbijdrage (inclusief overhead)

1.820

119

1.577

Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)

Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v afname)

1.972

210

1.577

Wijzigingen per gemeente Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)

Basispakket Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)

Overig pluspakket

Pluspakket

1 -

7 -

1 -

0 -

1 -

0 -

1 -

Externe bijdrage

Ztm

Programma Corona

65.894

Programma Corona

65.894

Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (ex btw)

67.944

217

67.946

219

67.536

BTW taken wet op de lijkbezorging

Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (incl btw)

67.536

1.2 Baten en lasten Veilig Thuis 1.2.1 Lasten Veilig Thuis De lasten voor Veilig Thuis stijging met € 344.000 als gevolg van de gewijzigde en geactualiseerde toerekening van overhead/ bedrijfsvoeringskosten. Onderstaande tabel toont het voorstel tot tweede wijziging begroting Veilig Thuis Haaglanden 2020. Om de vergelijking te kunnen maken met de eerdere gewijzigde begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. Tabel VT1-NIEUW Lasten Programma Veilig Thuis Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)

Begrote lasten Veilg Thuis Haaglanden

2e Gewijzigde Overhead Realisatie Personeel gewijzigde begroting OVGD (2) toeslag Mutaties 2019 (1) begroting 2020 (3) 2020

Advies

832

865

Meldingen (structurele formatie)

6.891

7.183

Meldingen (flexibele inzet)

2.242

3.514

Meldingen (totaal)

9.133

10.697

7.183

3.514

10.697

Coördinatie huisverbod

496

465

Voorlichting

VVT

294

12.337 1.808

8.823 1.421

3.514 387

12.337 1.808

Totaal directe lasten VT Haaglanden Indirecte kosten VT (BBV overhead) Toerekening OCW- en DH-brede lasten (bedrijfsvoeringstoelsag)

10.476 1.547 2.541

2.567

2.911

344

Totaal overheadlasten VT Haaglanden

4.088

4.375

1.421

387

2.911

4.719

344

Totaal lasten VT Haaglanden,

14.564

16.712

10.244

3.901

2.911

17.056

344

1.2.2 Baten Veilig Thuis Aangezien de gewijzigde begroting, zoals vastgesteld op 9 juli 2020, voldoende ruimte bevat om deze lastenstijging op te vangen, is geen tweede begrotingswijziging nodig ten aanzien van de baten Veilig Thuis. Deze tweede begrotingswijziging heeft dus geen gevolgen voor de voorlopig vastgestelde deelnemersbijdragen VT. Tabel VT2-ONGEWIJZIGD Baten Programma Veilig Thuis Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond) Totaal Begrote bijdragen 2020 Delft D-H L-V M-D P-N baten 2020 Centrumgemeentegelden Regiovisie 2.568 416 2152

Rsw

Ztm

53.486 4,73%

26.189 1,62%

108.576 5,87%

124.947 11,31%

182

Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode

2.366

400

Aanvulling (Zie "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten")

508

422

Aanvullende rijksmiddelen via septembercirculaire en centrumgemeeenten 2.300

389

1.911

7.742

1.291

6.451

1.103.530 100,00%

103.217 6,04%

537.988 61,73%

75.405 5,19%

19.401 0,82%

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)

1.604

150

782

110

158

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

8.196

495

5.059

425

221

387

133

481

927

Totaal Deelnemersbijdragen

9.800

645

5.841

535

300

465

171

639

1.109

Onttrekking aan reserve Veilig Thuis

318 1.936

12.293

535

300

465

171

639

1.109

Totaal Centrumgemeentebijdragen Inwonertal 31-12-2018 Aandeel in VT productietijd 2018

Totaal

17.860

1.966

54.321 2,70%

1.3 Baten en lasten GR-ondersteuning 1.3.1 Lasten GR-ondersteuning De lasten voor GR-ondersteuning werden in de eerste begrotingswijziging van juli 2020 voor het eerst in de GR-begroting opgenomen. Op dat moment viel ook nog een deel van de GR-ondersteuningskosten onder de overheadtoeslag. Dit wordt nu als gevolg van de gewijzigde toerekening van overhead/ bedrijfsvoeringskosten ook separaat begroot. Het betreft deel een deel van de kosten GR functionarissen (€ 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (€ 40.000). Daarnaast is € 45.000 opgenomen voor onderzoek naar effectief samenspel opdrachtgever/opdrachtnemer en voorbereiding van de in de regeling afgesproken evaluatie van de GR. Onderstaande tabel toont het voorstel tot Tweede wijziging begroting voor het onderdeel GRondersteuning. Om de vergelijking te kunnen maken met de eerdere gewijzigde begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. Tabel GR1-NIEUW Begrote lasten GR-ondersteuning 2020 na tweede wijziging (x € 1.000 afgerond) Gewijzigde Begrote lasten GR ondersteuning

Gewijzigde begroting 2020

Personeel

2e Overhead gewijzigde Mutaties toeslag begroting 2020 35 350 160

OVGD

GR ondersteuning

190

217

Totaal

190

217

350

160

Door deze begrotingswijzing geeft bovenstaande tabel een zo volledig mogelijk beeld van de lasten voor de GR-ondersteuning. Opgemerkt wordt dat nog wel elders in deze begroting de secretarieel-administratieve en financieel-administratieve ondersteuning van de GR zijn opgenomen. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemerorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD respectievelijk de bedrijfsvoeringstoeslag.

1.3.2 Baten GR-ondersteuning De lasten voor GR-ondersteuning worden buiten de programma’s GGD en VT geraamd. Dat leidt er toe dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze (verhoogde) kosten afzonderlijk moeten worden vastgesteld. Tabel GR2-NIEUW Begrote baten GR-ondersteuning 2020 na tweede wijziging (x € 1.000 afgerond)

Tweede wijziging begrote bijdragen 2020 Inwonertal 31-12-2018

Bijdrage cf. eerste wijziging

Totaal baten 2020

Delft

D-H

L-V

M-D

1.103.530

103.217

537.988

75.405

19.401

190

P-N

Ztm

54.321 53.486 26.189 108.576

124.947

Rsw

Gevolgen tweede wijziging

160

Totaal

350

171

2 Bijlagen Bijlage 1: Aansluitingstabel GGD bijdragen gemeenten Rijlabels

Overige Bedrijfsvoering Toerekening Som van Formatie Personeel goederen en toeslag BBV Overhead Totaal diensten

GR basis

122,41

11.180

4.095

2.891

-39

18.127

Pijler 1

1.982

487

486

552

3.508

1 Epidemiologie

20,46 6,90

643

349

164

228

1.383

2 Gezondheidsbevordering

7,80

723

185

256

1.250

3 Beleidsadvisering

5,76

616

137

875

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

4.529

1.894

1.292

661

8.376

6 Algemene infectieziektebestrijding

54,34 16,88

1.456

401

149

2.075

7 Tuberculosebestrijding

13,56

1.016

320

322

151

1.810

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

1.343

1.485

371

174

3.372

9 Medische milieukunde

5,85

533

139

187

875

10 Technische Hygiënezorg

2,46

181

244

Pijler 3

1,00

1.049

703

1.776

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

1.049

703

1.776

23,12 22,82

1.596

550

271

2.432

13 Toezicht op de kinderopvang

1.574

543

271

2.403

14 Inspectie tatoeages & piercings

0,30

Pijler 5

2.024

995

539

-1.523

2.035

17 Directeur Publieke Gezondheid

23,49 -

835

278

1.112

18 GGD: zorginstelling

3,59

344

160

657

19 Publieksinformatie

3,40

184

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

16,50

1.497

392

-1.889

20 Toerekening OCW- en DH brede lasten

-20

GR plus

20,2

1.625

1.026

481

3.171

Pijler 2

16,4 16,35

1.097

990

389

2.542

1.097

990

389

2.542

485

629

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

3,4 0,38

16 Lijkschouw

3,03

454

584

Pijler 5

0,5 0,45

-54

Pijler 2

Pijler 4

11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten Programma Corona

265 -

15.576

48.238

2.080

65.894

48.238

2.080

1.119

65.894

Programma Corona

N.v.t.

14.457

Indirecte kosten Programma Corona

N.v.t.

1.119

Eindtotaal

142,62

28.381

-1.119 53.359

5.451

87.192

Bijlage 2: Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2020

Bijlage 3: Taken Wet op de lijkbezorging prognose aantallen en tarief 2020

Bijlage 4: Uitwerking Programma Corona In de prognoses zijn de effecten van de corona-uitbraak zoveel mogelijk meegewogen. Hierbij is aangesloten op de notitie ‘Update bestrijding Coronavirus: Programma Corona GGD Haaglanden & financiën’ d.d. 2 juli 2020, waarbij ook een inschatting is gegeven van de verwachte meer- en minderkosten dan wel gederfde inkomsten als gevolg van de corona-uitbraak, welke als volgt samen te vatten: (bedragen x € 1 mln.)

Testproces (Bemonstering) Bron- en contactonderzoek Callcenter, expertisecentrum en overige meerkosten Subtotaal programma Corona Laboratoriumkosten Totaal

Actuele prognose GGD Haaglanden € 6,4 € 10,4 € 2,6 € 19,4 € 46,5 € 65,9

Kosten testen en BCO’s Vanaf 1 juni is de GGD gestart met uitgebreid testen en bron- en contactonderzoek. Bij de prognose van de kosten is uitgegaan van de aannames die ook gehanteerd worden door het Rijk. De belangrijkste aannames bij de berekeningen zijn: Specifieke aannames testen

jun-aug

sep-dec

Landelijke aantal testen per dag

30.000

70.000

Testen regio Haaglanden per dag*

1.800

4.400

waarvan uitgevoerd door GGD

1.500

3.500

Verwacht % besmettingen

90 (75)

220 (175)

Tijd voor coördinatie per GGD (FTE)

1,4

Netto werkuren per dag per FTE

3,8

jun-aug

sep-dec

15%

20%

25%

Aantal BCO’s per dag (uitgevoerd door GGD) Tijd per BCO per dag (uren)

Bedrijfsvoering aannames Directe materiële kosten als percentage van de loonsom Indirecte kosten programma Corona als percentage van de loonsom + materiële kosten Kostprijsverhogend in verband met inhuur

Let wel: de gehanteerde aantallen zijn aannames van dat moment en zullen dus afwijken van werkelijke aantallen op dit moment! Aan de hand van inwonersaantallen is een schatting gemaakt van het aantal testen en BCO’s dat door de GGD Haaglanden gedaan zal worden de komende periode. Hierbij rekent het model door dat indien deze aantallen zouden worden gehaald (jun-aug: 1800 testen en 90 BCO’s per dag, sep-dec: 4.400 testen en 220 BCO’s per dag) de GGD resp. ca. € 6,4 mln. en € 10,4 mln. aan kosten zal maken voor het uitvoeren van de testen en BCO’s. Toelichting kosten callcenter, expertisecentrum en overige meerkosten Naast de directe kosten voor het testen en uitvoeren van de BCO’s worden er ook andere meerkosten gemaakt. Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen: • Intensievere en uitgebreidere inzet crisisteam; • Compensatie overuren en niet-reguliere uren; • Diverse extra inkoopkosten; • Externe inhuur, met name t.b.v. medische/administratieve afhandeling teststraten; • Interne inhuur Den Haag, met name t.b.v. inzet callcenter en bron- en contactonderzoek; • Extra kosten bedrijfsvoering i.v.m. extra kosten voor beveiliging, schoonmaak, receptie, etc. Deze kosten tellen naar verwachting op tot een bedrag van € 2,6 mln. 13

Laboratoriumkosten Op 22 mei is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidelijkheid gegeven over de vergoeding voor de laboratorium kosten voor de Covid-19 testen (enkel PCR-diagnostiek). De kosten zullen worden gefinancierd vanuit het openbare gezondheidszorgbudget (OGZ budget). De ingangsdatum van deze regeling is met terugwerkende kracht vanaf 6 april jl. VWS heeft een maximaal tarief van € 95 vastgesteld. Vanaf 1 juni is dit tarief € 65. Voor het testen ligt de regie bij de GGD in de regio. Hieruit volgt dat de GGD een centrale rol heeft in de financiële afhandeling. Anders geformuleerd heeft de GGD een kassiersfunctie om de testen te betalen en daarna te declareren. Het is de verwachting dat, in lijn met de bovenstaande testcijfers, de GGD tot aan het einde van het jaar ca. € 46,5 mln. aan laboratoriumkosten voorschiet.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=f99a39ab-6569-4c19-9ce3-85e83cd653b2