Matrixriscoparagraaf 110121.xlsx

Risicoparagraaf Fase 1 Risico

Toelichting

Soort risico

Bodemonderzoek milieutechnisch

Asbest of vervuiling in de grond

Financieel en Planning

Flora en faunaonderzoek

Voor het verwijderen van de bomen en sloop van Planning het oude clubgebouw De Spartaan dient de flora en fauna wetgeving te worden gehanteerd.

Planning: zeer klein

Er is een Quickscan uitgevoerd, hieruit komt naar voren dat er geen belemmeringen zijn voor de werkzaamheden betreft de sloop van het oude clubgebouw. Voor het verwijderen van de bomen is aanvullend nestonderzoek noodzakelijk, dit wordt in het nieuwe jaar uitgevoerd. Visueel zijn er geen nesten te zien dus kans is vrijwel nihil dat er belemmeringen zijn voor de kap van de bomen.

Opheffen Plofcirkel

Er dient een vergunning afgegeven te worden voor een downscale van het gebied m.b.t. veiligheidszones leiding exploitanten gaan niet akkoord met de aanleg op hun leidingen

Planning

Klein

Navraag gedaan bij TNO en vergunning is afgegeven

Planning

groot

Alle kabels en leidingen exploitanten in het gebied zijn op de hoogte en hebben aangegeven geen problemen te zien.

Het is nog niet duidelijk of er verregaande archeologische onderzoeken moeten plaatsvinden. Bureauonderzoek moet dit uitwijzen Doorlooptijd is minimaal 26 weken en een aanpassing brengt kosten met zich mee.

Financieel en Planning

Deze is al ingediend. Bij bezwaren wordt de procedure verlengd en dit zal invloed hebben op de planning van de uitvoering

Planning

Kabels en Leidingen

Archeologisch onderzoek

Aanpassing bestemmingsplan

Bomenkap / Kapvergunning

Omgevingsvergunning

Planning voorbereiding

niet bekende leidingen, privé leidingen

Beslissing van de gemeenteraad

De gemeenteraad neem op 2 februari geen beslissing Aannemer blijkt niet in staat het werk binnen de gestelde tijd gereed te krijgen en uitvoering sluit dus niet aan op het seizoen van de verenigingen. Raming door extern adviseur opgesteld maar in aanbesteding afhankelijk van de markt op dat moment.In risicoberekening is uitgegaan van 5% van het totale krediet Rekening gehouden met te ontvangen subsidies voor duurzaamheid en de zogenaamde SPUK regelening (compensatie BTW)

Uitvoering loopt uit

Budgetoverschrijding

Subidies

50.000

60.000

Kans

Risico in bedrag Impact

10%

75%

5.000 Financieel:klein Planning: Klein

45.000 Financieel:groot Planning middel

Planning Planning: Groot

minimaal Planning: Middel

Bij bezwaren wordt de procedure verlengd en dit Planning zal invloed hebben op de planning van de uitvoering. Daarnaast moet er onderzoek gedaan woorden naar de effecten van een op het kavel aanwezige leiding waar een risico omtrent externe veiligheid op ligt.Dat risico geldt met name voor een te bouwen MFA door uitstel van besluitvorming kan er niet tijdig Planning worden gestart met aanbestedingsdocumenten en kan de aanbesteding niet tijdig plaats hebben

kabels en leidingen

Kosten

Financieel en planning Planning

minimaal Planning: Middel

groot

20.000

10%

2.000 Klein Groot

Planning

Groot

Beheersingsmaatregelen

Alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd , er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Kans is klein dat er onverwachte zaken worden aangetroffen in de uitvoering.

Bureauonderzoek is gestart waardoor er op korte termijn uitsluitsel is over eventueel vervolg.

Overleg met diverse betrokken organisatieonderdelen is opgestart en er zal zo snel als mogelijk gestart worden met het traject van aanpassing. Qua planning zijn de gevolgen beperkt omdat de investeringen die aanpassing van het bestemmingsplan vragen achterin het project worden uitgevoerd Met alle betrokken partijen (stadsecoloog, platform groen in Rijswijk, enige buurman) die belang hebben met het verwijderen van de bomen zijn gesprekken gevoerd. In het nieuwe ontwerp wordt veel aandacht besteed aan nieuwe natuur en bomen. Met de enige bewoner naast het plangebied zijn al meerdere gesprekken gevoerd. Kans is klein dat er bezwaren worden ingediend.

Druk op verenigingen om mee te werken aan tijdige beslissingen. Hameren op de planning vanuit projectgroep. Goede voorbereiding richting college en Raad

Kabels en leidingen zijn tijdens de voorbereiding zoveel mogelijk in kaart gebracht. Bij toch k&l die naar boven komen snel actieplan opstellen. als sportpark niet wordt heringericht zal RHC geen 4-de veld hebben en geen gerenoveerd 3-de veld. Bij besluitvorming later in het jaar heeft dit veel invloed op het sportseizoen van de planning verenigingen Bovenop de toch al krappe gaan zitten. In het bestek fikse maatregelen treffen tegen te laat opleveren.

Financieel

220.000

10%

22.000 Klein

Vooraf uitvoerig marktonderzoek doen naar tarieven. In de uitvoering werkzaamheden schrappen of vereenvoudigen

Financieel

100.000

10%

10.000 Klein

Op korte termijn duidelijkheid via adviseur subsidies

Bezwaar op de aanbesteding

Mogelijk bezwaar door onduidelijke of onrechtmatige aanbesteding. Juridisch conflict

Financieel en Planning

20.000

10%

2.000 Financieel: klein Planning: middel

Contractdocumenten door meerdere partijen laten controleren. Voldoende overleg met afdeling inkoop. Wordt uitgevoerd.

Milieu

Er is intensief onderzoek gedaan naar effecten op het milieu inventarisaties bodem, constructiematerialen en gebouw De Spartaan. Het is altijd mogelijk dat er toch iets gevonden wordt tijdens uitvoering wat niet uit het onderzoek is gebleken.

Financieel en planning

100.000

25%

25.000 Klein

Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd in de voorfase. Nauwkeurig blijven inventariseren tijdens de uitvoering.

Bodemonderzoek geotechnisch

Kwaliteit en draagkracht van de grond moet beoordeeld worden.

Financieel en Planning

50.000

50%

25.000 Financieel: middel Planning: middel

Sonderingen zijn gezet en eerst beeld is goed, verwachting is dat er geen grote beperkingen zijn. Nader onderzoek loopt.Kosten kunnen binnen onvoorzien opgevangen worden

Onjuistheden en of fouten in contractdocumenten

Door fouten in de contractstukken zouden mogelijk extra kosten gemaakt moeten worden.

Financieel

2.500.000

10%

250.000 Financieel: klein

Post onvoorzien opgenomen voor alle werkzaamheden á 10 %.

Schade aan kabels en leidingen

Er liggen diverse kabels in het plangebied

Financieel

10.000

10%

1.000 Financieel: klein

Klic melding is aangevraagd. Vooraf is uitvoerig overleg gevoerd met kabel exploitanten. Post onvoorzien is opgenomen. In de uitvoering proefsleuven graven en belangrijke kabels en leidingen markeren.

Milieu lava-rubber afvoeren kunstgrasvelden 701 en 702 Explosieven

Dit onderzoek moet nog in januari worden uitgevoerd aanwezigheid van bommen en granaten

Financieel en Planning Financieel en Planning

50.000

25%

12.500 Klein

tijdig uitvoeren van het onderzoek beperkt risico's

25.000

25%

6.250 Klein

Er is een uitgebreid onderzoek in uitvoering

Totaal risico's

405.750

Fase 2 Geen overeenkomsten met verenigingen om te komen tot MFA

Indien de verenigingen niet bereid zijn om in een Financieel gedeelde accommodatie te worden gehuisvest zal er voor de wieler - en fietscrossvereniging een eigen accommodatie moeten worden gebouwd. Risico is dat ook de explotatie van dit gebouw niet sluitend zal zijn door de op te brengen huur door de verenigingen

50.000

50%

25.000 Middel

Vroeg in proces met de drie verenigingen in gesprek om draagvlak te creeeren voor een gezamenlijke MFA, de bezwaren in vroeg stadium inventariseren en zoeken naar oplossingen

Exploitatie Multifunctionele Accommodatie

Het vinden van voldoende partijen (kostendragers) om te komen tot een sluitende exploitatie

50.000 1e 5 jaar 80%; daarna 40%

40.000 Groot

In vroeg stadium in gesprek gaan met geinteresseerde partners

Risico reeds afgedekt via onderzoek Risico maar financiele dekking binnen onvoorzien Risico waarvan de kans dat het concreet wordt groot is Planningsrisico Kans financieel risico klein

Financieel