BWN 4 2e halfjaarrappportage 2021.pdf

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsjaar 2021

Wijziging nr. 4

De raad van de gemeente Rijswijk besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

9 november 2021

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

2021/4 Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging

1.642.010 411.540 1.281.750 202.500 2.365.940 689.890 36.500 6.630.130

3.2103.210-

1.642.010 411.540 1.281.750 202.500 2.362.730 689.890 36.500 6.626.920

1.786.320 5.662.660 78.740 7.527.720

39.950 39.950

1.786.320 5.702.610 78.740 7.567.670

7.653.440 1.252.240 164.730 703.750 819.850 10.594.010

118.77038.050 63.960 39.860 296.920 320.020

7.534.670 1.290.290 228.690 743.610 1.116.770 10.914.030

812.110 812.110

338.880 6.771.480 7.110.360

1.150.990 6.771.480 7.922.470

2.950.990 1.659.360 744.050 5.354.400

46.1302.193.150 10 2.147.030

2.904.860 3.852.510 744.060 7.501.430

1.487.680 3.001.480 2.291.080 971.340 626.310 8.377.890

10 73.560 570 5.200 79.340

1.487.690 3.075.040 2.291.080 971.910 631.510 8.457.230

137.610 24.511.710 2.366.670 4.775.660 208.240 2.263.250 2.757.890 11.156.030 8.483.300 956.670 17.926.410 1.305.590 938.520 17.390 77.804.940

192.14078.000 1.081.700 17.000568.290 877.600 384.480 17.330 1.791.410 185.00057.010 4.461.680

137.610 24.319.570 2.444.670 5.857.360 191.240 2.831.540 2.757.890 12.033.630 8.867.780 974.000 19.717.820 1.120.590 995.530 17.390 82.266.620

nrs

Programma's/beleidsproducten

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinen

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

722.180 3.000 725.180

-

722.180 3.000 725.180

-

-

-

1.299.580 62.670 2.651.580 200 4.014.030

-

1.299.580 62.670 2.651.580 200 4.014.030

180.860 165.280 346.140

200.000 200.000

180.860 365.280 546.140

170.300 135.920 306.220

1.790.000 1.790.000

170.300 1.925.920 2.096.220

1.418.920 7.410 18.000 1.444.330

42.000 42.000

1.460.920 7.410 18.000 1.486.330

23.194.700 221.000 2.920 200.000 1.453.440 1.330 132.620 25.206.010

192.14080.00069.640 197.740 30.000 25.240

23.002.560 141.000 69.640 2.920 397.740 1.453.440 31.330 132.620 25.231.250

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9800 Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

4.799.830 8.288.510 2.670.963 1.398.990 873.590 104.480 164.170 1.861.120 35.390 252.330 2.265.090 437.610 39.149.930 62.302.003

112.900 35.200128.000829.750 4701.10090.260106.000 8.682.0807.888.460-

4.912.730 8.253.310 2.542.963 2.228.740 873.590 104.480 164.170 1.860.650 34.290 252.330 2.174.830 543.610 30.467.850 54.413.543

179.403.203

6.266.710

185.669.913

195.200 777.070 32.150 421.970 1.426.390

575.000 1.237.200223.310 438.890-

770.200 460.13032.150 645.280 987.500

25.963.857 25.963.857

915.640 915.640

26.879.497 26.879.497

50.000 50.000

206.843.450

1.029.880

-

6.743.460

-

50.000 50.000

213.586.910

1.029.880

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie Rijswijk Buiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

79.560 10.982.210 42.000 5.790.820 763.750 842.250 1.678.990 841.870 39.134.780 60.156.230

194.000781.840 128.000750.00086.000 8.666.9308.871.090-

79.560 10.788.210 823.840 5.662.820 763.750 92.250 1.678.990 927.870 30.467.850 51.285.140

92.198.140

6.813.850-

85.384.290

13.108.790 95.050.700 299.510 2.001.910 110.460.910

3.135.000 25.000 3.160.000

13.108.790 98.185.700 299.510 2.026.910 113.620.910

1.118.390 1.118.390

-

-

-

1.118.390 1.118.390

-

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

203.777.440

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

3.066.010

9800 Mutaties reserves

1.350.890

9.150.310

10.501.200

9920 Saldo van baten en lasten na bestemming

2.745.000

9.150.310-

3.992.000

3.653.850-

-

200.123.590

13.463.320