BWN 4 2e halfjaarrapportage 2024

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsjaar 2024

Wijziging nr. 4

De raad van de gemeente Rijswijk besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

5 november 2024

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

2024/4 Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 9650 Oekraine

1.854.800 502.420 2.709.070 277.230 2.380.870 866.060 49.500 8.639.950

156.840 132.20030.000593.770141.920 457.210-

2.011.640 502.420 2.576.870 247.230 1.787.100 1.007.980 49.500 8.182.740

3.366.550 6.048.320 64.410 9.479.280

141.900 185.34043.440-

3.508.450 5.862.980 64.410 9.435.840

7.573.430 1.202.290 192.540 2.364.640 989.310 12.322.210

478.89089.420 10.56077.200477.230-

7.094.540 1.291.710 181.980 2.364.640 912.110 11.844.980

1.233.070 1.233.070

205.620 205.620

1.438.690 1.438.690

3.704.215 2.482.790 508.180 6.695.185

229.0202.720.040 2.491.020

3.475.195 5.202.830 508.180 9.186.205

1.615.160 4.431.750 2.926.950 1.085.400 645.240 10.704.500

10374.02010440 90.360 283.240-

1.615.150 4.057.730 2.926.940 1.085.840 735.600 10.421.260

143.190 27.950.180 2.446.200 6.266.060 1.419.330 3.537.190 3.674.700 13.893.450 9.473.750 1.198.550 23.270.390 1.821.230 1.466.800 48.960 55.510 96.665.490

1.657.000 150.000 377.000 443.9109.890 318.880 635.000 68.760 8.363.570 11.136.190

143.190 29.607.180 2.596.200 6.643.060 975.420 3.547.080 3.674.700 13.893.450 9.792.630 1.198.550 23.905.390 1.821.230 1.535.560 48.960 8.419.080 107.801.680

nrs

Programma's/beleidsproducten

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinen

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 9650 Oekraine

Bedrag van de raming voor wijziging

1.290.170 2.100 1.292.270

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

50.00050.000-

1.240.170 2.100 1.242.270

474.000 474.000

474.000 474.000

430.680 22.670 5.218.200 200 5.671.750

-

430.680 22.670 5.218.200 200 5.671.750

339.190 978.280 1.317.470

225.830 225.830

565.020 978.280 1.543.300

150.760 255.240 406.000

24.120 2.720.040 2.744.160

174.880 2.975.280 3.150.160

79.690 1.595.930 6.690 1.682.310

8.090 8.090

79.690 1.604.020 6.690 1.690.400

26.474.520 221.000 799.000 240.000 417.740 2.336.650 400.490 134.310 50.000 31.073.710

1.962.000 56.000 291.00069.00054.610 69.220 68.760 8.451.000 10.301.590

28.436.520 277.000 508.000 171.000 417.740 2.391.260 69.220 469.250 134.310 8.501.000 41.375.300

-

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9800 Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

6.926.430 10.354.440 3.098.970 6.796.130 867.210 142.000 154.720 11.774.520 75.310 836.870 2.583.560 642.140 17.673.940 61.926.240

96.860 2.680139.6302.564.3303.313.17018.55031.710263.010 5.166.67010.876.870-

7.023.290 10.351.760 2.959.340 4.231.800 867.210 142.000 154.720 8.461.350 56.760 805.160 2.846.570 642.140 12.507.270 51.049.370

207.665.925

1.694.840

209.360.765

288.440 1.355.870 128.860 6.198.220 7.971.390

80.000 250 397.940 478.190

368.440 1.355.870 129.110 6.596.160 8.449.580

35.348.375 35.348.375

2.019.570 2.019.570

37.367.945 37.367.945

50.000 1.000.000950.000-

1.000.000 1.000.000

50.000 50.000

250.035.690

5.192.600

255.228.290

21.000.610

5.744.610-

15.256.000

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie Rijswijk Buiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

81.970 12.383.240 2.006.820 5.886.210 8.628.650 893.460 2.663.180 335.470 17.657.960 50.536.960

261.930 487.68050.000 1.865.9005.166.6707.208.320-

81.970 12.645.170 1.519.140 5.936.210 6.762.750 893.460 2.663.180 335.470 12.491.290 43.328.640

91.980.470

6.495.350

98.475.820

14.438.080 130.581.960 414.860 1.799.690 147.234.590

300.000 272.000 579.000 1.151.000

14.438.080 130.881.960 686.860 2.378.690 148.385.590

1.268.920 1.268.920

70.000 70.000

1.338.920 1.338.920

-

-

-

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

240.483.980

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

9.551.710

9800 Mutaties reserves

28.850.280

5.974.470-

22.875.810

9920 Saldo van baten en lasten na bestemming

1.702.040

229.860

591.850-

7.716.350

-

248.200.330

7.027.960