BWN 3 2e halfjaarrapportage 2023

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsjaar 2023

Wijziging nr. 3

De raad van de gemeente Rijswijk besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

7 november 2023

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

2023/3 Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 9650 Oekraine

1.460.010 427.380 1.312.460 259.000 3.919.230 729.200 46.400 8.153.680

298.360 75.000 215.000 341.250235.620 482.730

1.758.370 427.380 1.387.460 474.000 3.577.980 964.820 46.400 8.636.410

2.818.310 5.678.280 108.140 8.604.730

96.680 61.880 158.560

2.914.990 5.740.160 108.140 8.763.290

8.131.920 1.576.040 187.810 962.770 1.566.580 12.425.120

326.57047.41030.24016.320 53.260441.160-

7.805.350 1.528.630 157.570 979.090 1.513.320 11.983.960

1.800.680 1.800.680

41.99041.990-

1.758.690 1.758.690

3.949.920 2.330.640 773.500 7.054.060

173.860 48.050 250.00028.090-

4.123.780 2.378.690 523.500 7.025.970

1.541.660 4.598.190 2.920.130 1.606.220 724.780 11.390.980

19.190 351.910 27.150 30.610 50.990377.870

1.560.850 4.950.100 2.947.280 1.636.830 673.790 11.768.850

117.570 24.362.110 2.426.300 7.513.090 1.374.020 3.784.810 3.812.160 13.725.040 9.514.290 1.358.340 16.744.210 1.733.830 1.095.040 36.090 87.596.900

3.180.000 216.630 390.230 76.820 436.3506.640 214.250 118.0002.914.470 84.250 387.660 7.500.000 14.416.600

117.570 27.542.110 2.642.930 7.903.320 1.450.840 3.348.460 3.812.160 13.731.680 9.728.540 1.240.340 19.658.680 1.818.080 1.482.700 36.090 7.500.000 102.013.500

nrs

Programma's/beleidsproducten

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinen

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 9650 Oekraine

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

646.370 3.000 649.370

100.000 100.000

746.370 3.000 749.370

-

-

-

205.390 22.670 3.981.280 200 4.209.540

271.800 271.800

205.390 22.670 4.253.080 200 4.481.340

466.710 285.080 751.790

-

466.710 285.080 751.790

44.550 255.800 300.350

45.790 45.790

90.340 255.800 346.140

53.980 1.596.540 18.080 1.668.600

58.700 788.540 847.240

112.680 2.385.080 18.080 2.515.840

21.096.960 221.000 740.500 71.350 397.740 1.979.410 40.000 134.310 24.681.270

2.134.420 71.350191.320 387.660 7.500.000 10.142.050

23.231.380 221.000 740.500 397.740 2.170.730 427.660 134.310 7.500.000 34.823.320

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9800 Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

7.405.150 8.486.280 2.987.570 4.026.900 958.870 202.210 167.590 3.033.710 51.390 226.830 3.249.840 606.180 38.269.090 69.671.610

21.160 906.270 441.0902.407.220 15.440121.940 20.635.03017.634.970-

7.426.310 9.392.550 2.987.570 3.585.810 958.870 202.210 167.590 5.440.930 35.950 226.830 3.371.780 606.180 17.634.060 52.036.640

206.697.760

2.710.450-

203.987.310

478.440 -346.210 129.110 2.706.890 2.968.230

1.350.640 1.350.640

478.440 346.210129.110 4.057.530 4.318.870

29.829.210 29.829.210

939.180 939.180

30.768.390 30.768.390

50.000 1.400.0001.350.000-

1.400.000 1.400.000

50.000 50.000

238.145.200

979.370

239.124.570

1.929.410

1.990.090

3.919.500

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie Rijswijk Buiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

81.970 10.925.870 5.714.040 1.210.000 842.710 2.227.800 2.568.280 38.248.730 61.819.400

91.5001.415.000 2.045.110 20.635.03017.266.420-

81.970 10.834.370 1.415.000 5.714.040 3.255.110 842.710 2.227.800 2.568.280 17.613.700 44.552.980

94.080.320

5.859.540-

88.220.780

13.743.230 118.770.960 414.860 1.895.410 134.824.460

25.400975.000 200.000 1.149.600

13.717.830 119.745.960 414.860 2.095.410 135.974.060

1.004.720 1.004.720

68.00068.000-

936.720 936.720

-

-

-

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

229.909.500

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

8.235.700

-

13.993.010

9800 Mutaties reserves

3.899.110

289.400

4.188.510

9920 Saldo van baten en lasten na bestemming

6.266.000

1.700.690

13.724.000

4.777.940-

225.131.560