BWN 3 2e halfjaarrapportage 2022

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsjaar 2022

Wijziging nr. 3

De raad van de gemeente Rijswijk besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

8 november 2022

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

2022/3 Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 69650 Oekraine

1.545.010 424.620 1.278.390 167.500 2.265.730 718.130 36.500 6.435.880

412.850 76.000 100.000 588.850

1.957.860 424.620 1.278.390 243.500 2.265.730 818.130 36.500 7.024.730

1.846.260 5.468.490 78.740 7.393.490

50.00050.000-

1.796.260 5.468.490 78.740 7.343.490

7.378.090 1.219.550 165.200 716.180 1.015.820 10.494.840

85.000 58.500 110.000 253.500

7.463.090 1.278.050 165.200 826.180 1.015.820 10.748.340

1.071.410 1.071.410

268.790 268.790

1.340.200 1.340.200

3.484.380 2.121.610 744.740 6.350.730

315.330 315.330

3.799.710 2.121.610 744.740 6.666.060

1.448.250 3.962.050 2.409.870 1.068.480 639.460 9.528.110

65.000 241.800 306.800

1.448.250 4.027.050 2.651.670 1.068.480 639.460 9.834.910

137.610 24.319.570 2.267.790 7.295.550 888.940 3.498.230 2.968.830 13.015.560 8.886.450 1.256.980 18.113.790 1.694.720 993.860 17.460 85.355.340

1.165.540487.160 65.640 69.38032.10020.680 176.000 445.170580.000 91.710 7.345.000 7.054.000

137.610 23.154.030 2.267.790 7.782.710 954.580 3.428.850 2.968.830 12.983.460 8.907.130 1.432.980 17.668.620 2.274.720 1.085.570 17.460 7.345.000 92.409.340

nrs

Programma's/beleidsproducten

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinen

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging 69650 Oekraine

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

636.460 3.000 639.460

162.850 162.850

162.850 636.460 3.000 802.310

-

-

-

509.710 22.670 2.642.850 200 3.175.430

25.000 775.000 800.000

534.710 22.670 3.417.850 200 3.975.430

200.870 98.280 299.150

-

200.870 98.280 299.150

175.000 175.000

210.000 210.000

210.000 175.000 385.000

1.690.210 7.410 18.080 1.715.700

-

1.690.210 7.410 18.080 1.715.700

23.002.560 221.000 475.300 397.740 1.716.250 97.000 31.330 134.310 26.075.490

1.165.5409.640 70.010 67.710 7.345.000 6.326.820

21.837.020 221.000 484.940 70.010 397.740 1.716.250 97.000 99.040 134.310 7.345.000 32.402.310

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9800 Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

5.911.130 7.774.870 2.623.080 1.562.340 879.320 105.530 164.170 2.533.370 51.390 220.480 2.479.170 337.530 31.458.630 56.101.010

90.000 35.000905.450 35.000 41.000297.110 94.00010.336.5809.179.020-

5.911.130 7.864.870 2.588.080 2.467.790 914.320 105.530 164.170 2.492.370 51.390 220.480 2.776.280 243.530 21.122.050 46.921.990

182.730.810

441.750-

182.289.060

41.400 -616.050 32.150 5.955.530 5.413.030

78.240 1.828.650 1.017.240889.650

119.640 1.212.600 32.150 4.938.290 6.302.680

27.785.590 27.785.590

796.960 796.960

28.582.550 28.582.550

50.000 50.000

-

50.000 50.000

215.979.430

1.244.860

217.224.290

1.119.380

515.000

1.634.380

nrs

Programma's/beleidsproducten

Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie Rijswijk Buiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

80.590 11.037.210 5.790.820 1.290.000 922.710 2.932.690 546.850 31.458.630 54.059.500

40.000 556.450 28.000 114.00010.336.5809.826.130-

80.590 11.077.210 556.450 5.790.820 1.290.000 922.710 2.960.690 432.850 21.122.050 44.233.370

86.139.730

2.326.460-

83.813.270

13.006.860 110.942.960 377.510 2.217.290 126.544.620

6.983.000 50.000 7.033.000

13.006.860 117.925.960 377.510 2.267.290 133.577.620

1.097.810 1.097.810

-

-

-

1.097.810 1.097.810

-

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

213.782.160

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

2.197.270

9800 Mutaties reserves

3.785.650

616.320

4.401.970

469.000-

101.320-

4.032.000-

9920 Saldo van baten en lasten na bestemming

4.706.540

218.488.700

1.264.410-