BWN 3 1e halfjaarrapportage 2021.pdf

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Begrotingsjaar 2021

Wijziging nr. 3

De raad van de gemeente Rijswijk besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

6 juli 2021

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

2021/3 Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinwerk

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging

1.602.010 411.540 1.281.750 202.500 2.473.070 629.890 36.500 6.637.260

40.000 107.13060.000 7.130-

1.642.010 411.540 1.281.750 202.500 2.365.940 689.890 36.500 6.630.130

1.776.320 5.012.660 78.740 6.867.720

10.000 650.000 660.000

1.786.320 5.662.660 78.740 7.527.720

7.744.510 1.240.640 164.730 718.150 864.030 10.732.060

91.07011.600 14.40044.180138.050-

7.653.440 1.252.240 164.730 703.750 819.850 10.594.010

872.970 872.970

60.86060.860-

812.110 812.110

3.450.690 2.095.660 617.050 6.163.400

499.700436.300127.000 809.000-

2.950.990 1.659.360 744.050 5.354.400

1.487.680 3.138.580 2.291.080 863.340 632.050 8.412.730

137.100108.000 5.74034.840-

1.487.680 3.001.480 2.291.080 971.340 626.310 8.377.890

137.610 24.267.710 2.366.670 4.891.660 208.240 2.263.250 2.462.890 10.231.030 7.946.000 1.156.670 14.597.990 1.305.590 938.520 17.390 72.791.220

244.000 116.000295.000 925.000 537.300 200.0003.328.420 5.013.720

137.610 24.511.710 2.366.670 4.775.660 208.240 2.263.250 2.757.890 11.156.030 8.483.300 956.670 17.926.410 1.305.590 938.520 17.390 77.804.940

nrs

Programma's/beleidsproducten

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen 0011 Bestuurlijke samenwerking 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening 0060 Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid

Openbare Orde en Veiligheid 1100 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 1201 Rampenbestrijding

Verkeer en Vervoer 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2120 Openbaar vervoer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen

Economie en Werken 3100 Economische aangelegenheden 3300 Nutsbedrijven

Onderwijs 4010 Huisvesting scholen 4030 Lokaal onderwijsbeleid 6500 Kinderopvang

Sport, Cultuur en Recreatie 5100 Openbaar bibliotheekwerk 5300 Sport 5400 Kunst en cultuur 5410 Cultureel erfgoed 5800 Speeltuinen

Sociaal Domein 1400 Dierenwelzijn 6100 Inkomen 6110 Arbeidsmarkt overig 6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6204 Inburgering 6230 Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet 6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd 6820 Individuele voorzieningen natura jeugd 6830 Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd 7100 Volksgezondheid 7240 Lijkbezorging

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

722.180 3.000 725.180

-

722.180 3.000 725.180

-

-

-

983.580 22.670 2.651.580 200 3.658.030

316.000 40.000 356.000

1.299.580 62.670 2.651.580 200 4.014.030

180.860 165.280 346.140

-

180.860 165.280 346.140

145.900 135.920 281.820

24.400 24.400

170.300 135.920 306.220

1.418.920 7.410 1.426.330

18.000 18.000

1.418.920 7.410 18.000 1.444.330

22.950.700 221.000 2.920 300.000 1.453.440 1.330 132.620 25.062.010

244.000 100.000144.000

23.194.700 221.000 2.920 200.000 1.453.440 1.330 132.620 25.206.010

LASTEN

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9800 Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

4.802.030 7.955.020 2.670.963 1.400.190 873.590 104.480 164.170 1.529.170 51.390 252.330 1.996.410 437.610 39.149.930 61.387.283

2.200333.490 1.200331.950 16.000268.680 914.720

4.799.830 8.288.510 2.670.963 1.398.990 873.590 104.480 164.170 1.861.120 35.390 252.330 2.265.090 437.610 39.149.930 62.302.003

173.864.643

5.538.560

179.403.203

195.200 777.070 32.150 192.530 1.196.950

229.440 229.440

195.200 777.070 32.150 421.970 1.426.390

25.947.287 25.947.287

16.570 16.570

25.963.857 25.963.857

50.000 500.000450.000-

500.000 500.000

50.000 50.000

200.558.880

6.284.570

206.843.450

1.029.880

-

1.029.880

nrs

Programma's/beleidsproducten Wonen en Leven 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 7220 Riolering en waterzuivering 7230 Milieubeheer 7260 Baten rioolheffing 7290 Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater 7300 Hemelwater 7310 Grondwater 8100 Ruimtelijke ordening 8200 Woningexploitatie 8210 Wijkontwikkeling 8220 Volkshuisvesting 8300 Bouwgrondexploitatie 8320 Grondexploitatie Rijswijk Buiten

Totaal van de programma's 9500 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividenden Overige dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

9510 Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Onvoorziene uitgaven investeringen

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

79.560 10.932.210 42.000 5.790.820 420.000 842.250 1.678.990 841.870 39.134.780 59.762.480

50.000 343.750 393.750

79.560 10.982.210 42.000 5.790.820 763.750 842.250 1.678.990 841.870 39.134.780 60.156.230

91.261.990

936.150

92.198.140

13.108.790 93.050.700 210.510 2.151.910 108.521.910

2.000.000 89.000 150.0001.939.000

13.108.790 95.050.700 299.510 2.001.910 110.460.910

1.118.390 1.118.390

-

-

-

1.118.390 1.118.390

-

Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

200.902.290

9700 Saldo van baten en lasten voor bestemming

343.410-

-

3.066.010

1.350.890

-

1.350.890

664.420-

-

2.745.000

9800 Mutaties reserves 9920 Saldo van baten en lasten na bestemming

2.875.150

203.777.440