Bijlage B Rapportage Slotwijziging 2024

SLOTWIJZIGING 2024

13-11-2024 11:54

pagina 1 van 7

Inhoudsopgave INLEIDING FINANCIËLE VERWERKING RESERVES, INVESTERINGEN EN NEUTRALE WIJZIGINGEN

24.103115

3 3

pagina 2 van 7

INLEIDING Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2024 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves, wijzigingen in investeringskredieten en neutrale wijzigingen zoals SISA-regelingen en de urentoerekeningen. De mutaties in dit hoofdstuk hebben geen effect op de exploitatie van 2024, dus het saldo van deze wijzigingen is € 0.

FINANCIËLE VERWERKING RESERVES, INVESTERINGEN EN NEUTRALE WIJZIGINGEN De volgende wijzigingen worden voorgesteld: Reserves PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN Revitalisering Oud-Rijswijk De aanwending van de bestemmingsreserve valt € 16.000 lager uit dan begroot, omdat de uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd. Financiële gevolgen Beleidsproduct

3100 Economische aangelegenheden 2024

Acquisitie en promotie (retail)

U -/- € 16.000

Onttrekking reserve revitalisering Oud-Rijswijk

I -/- € 16.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Innovatiefonds Voor 2024 is er een onttrekking van € 85.000 uit de reserve Innovatiefonds begroot t.b.v. de woonzorgvisie. Voor 2024 wordt er slechts een bedrag van € 48.000 besteed. Dit betekent dat het resterende bedrag van € 47.000 niet uit de reserve onttrokken hoeft te worden. Deze middelen zijn benodigd voor 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 2024

Diensten bij wonen met zorg

U -/- € 47.000

Verlaging onttrekking reserve Innovatiefonds

I -/- € 47.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Innovatiefonds Voor 2024 wordt er een bedrag van € 70.100 uit de reserve innovatiefonds onttrokken t.b.v. de POH Jeugd. Voor 2024 zijn de verwachte kosten € 114.100. Het resterende bedrag van € 44.000 wordt onttrokken uit het innovatiefonds. Financiële gevolgen Beleidsproduct

6820 Individuele voorzieningen natura Jeugd 2024

24.103115

POH Jeugd

U + € 44.000

Onttrekking reserve Innovatiefonds

I + € 44.000

pagina 3 van 7

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN Woningisolatieprogramma 23-26 Het woningisolatieprogramma van de gemeente Rijswijk is begin 2024 van start gegaan. Alhoewel er al een aantal grote subsidieaanvragen zijn aangevraagd (waaronder 1 van 108 appartementen en 1 van 44 appartementen) laat de huidige eindejaar prognose zien dat de subsidie-uitbetalingen vooralsnog achterblijven op het beschikbare budget en het daaraan gekoppelde subsidieplafond in 2024. De oorzaak ligt in de langere doorlooptijd die de meeste VvE’s nodig hebben om tot besluitvorming te komen en de uiteindelijke verduurzaming te realiseren. In het raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma (RV 23047) was dit al voorzien en is voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen, zodat resterend budget bij onderbesteding in navolgende jaren beschikbaar is als VvE's de isolatiemaatregelen gerealiseerd hebben. Voorgaande resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve van € 290.000. Financiële gevolgen Beleidsproduct

7230 Milieubeheer 2024

Woningisolatieprogramma

U -/- € 290.000

Verlaging onttrekking reserve woningisolatieprogramma 23-26

I -/- € 290.000

Investeringskredieten Integrale herinrichting probleemstraten 2024 Voor het project herinrichting Lindelaan is voor de verkeersverbeteringen en de aanleg van fietspaden in asfalt een subsidie verleend van € 1.322.500 door de MRDH. In oktober 2024 is hiervoor de beschikking ontvangen en een voorschot van € 661.250 gedeclareerd. Integrale herinrichting probleemstraten 2024 Integrale herinrichting probleemstraten 2024

U+€ I+€

661.250 661.250

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie de akker/GSR De uitgaven voor het haalbaarheidsonderzoek GSR vallen € 8.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting, omdat het haalbaarheidsonderzoek, specifiek met betrekking tot de gymzaal, moet worden herzien in verband met de mogelijke komst van een sportzaal op de huidige locatie Marimbahal. Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie de akker/GSR

U+€

8.000

Herinrichten speelplekken in de wijk 2024 In de raadsvergadering van 14 september 2021 heeft de raad de nota Speelbeleid gemeente Rijswijk 2021-2026 vastgesteld. Hier is besloten om jaarlijks een budget van € 25.000 voor het kunnen honoreren van bewonersinitiatieven voor (bij)plaatsing van speeltoestellen beschikbaar te stellen. De raad wordt voorgesteld om dit investeringskrediet voor 2024 beschikbaar te stellen. Herinrichten speelplekken in de wijk 2024

U+€

25.000

Groot onderhoud gemeentelijke woningen De uitgaven voor het groot onderhoud gemeentelijke woningen vallen € 12.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting, omdat de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woningen duurder uitvallen door meerwerk. Groot onderhoud gemeentelijke woningen

24.103115

U+€

12.000

pagina 4 van 7

Neutrale wijzigingen, zoals SISA PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Preventie met Gezag Zoals vermeld in de tweede halfjaarrapportage 2024 heeft de gemeente Rijswijk medio 2024 subsidiegeld toegezegd gekregen vanuit het Rijk om haar aanpak jeugdcriminaliteit te versterken (SPUK Preventie met Gezag). Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. De kosten en baten vallen in 2024 € 35.000 lager uit dan initieel begroot. Financiële gevolgen Beleidsproduct

1100 Openbare orde en veiligheid 2024

Preventie met Gezag

U -/- € 35.000

Dekking SPUK Preventie met Gezag

I -/- € 35.000

PROGRAMMA ONDERWIJS Van Vredenburchcollege Voor de verbetering van de ventilatie in het van Vredenburchcollege is van het Rijk een subsidie ontvangen van € 210.000. Dit bedrag wordt volledig in 2024 besteed en betreft een Sisa-regeling. De baten en lasten zijn hiermee in evenwicht. Financiële gevolgen Beleidsproduct

4010 Huisvesting scholen 2024

Van Vredenburchcollege

U + € 210.000

Dekking SPUK ventilatie in scholen

I + € 210.000

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Speeltuinen en -plaatsen De gemeente Rijswijk heeft in totaal € 191.470 betaald aan facturen voor de renovatie van speeltuin Inter Amicos. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 85.680 en is geraamd bij de 2e halfjaarrapportage 2024. Inter Amicos heeft een bedrag van € 105.790 betaald aan de gemeente. Dit bedrag wordt neutraal geraamd. Financiële gevolgen Beleidsproduct

5800 Speeltuinwerk 2024

24.103115

Speeltuinen en -plaatsen

U + € 105.790

Dekking bijdrage Inter Amicos

I + € 105.790

pagina 5 van 7

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Aandacht werkt Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld krijgen om te signaleren of zij voldoende toegang hebben tot arbeid en welzijnsvoorzieningen. Enerzijds sluit dit projectidee aan bij het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners (preventie). Anderzijds is het de bedoeling om arbeidspotentieel te benutten onder Rijswijkse inwoners die mogelijk kunnen uitstromen naar de gezondheidszorg (arbeidsmarkt). Om deze voorzieningen te bekostigen zijn IZA-middelen toegekend. Financiële gevolgen Beleidsproduct

6230 Re-integratie-en participatievoorzieningen Participatiewet 2024

Ondersteunende voorzieningen

U + € 100.000

Dekking SPUK IZA

I + € 100.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Wmo wachtlijsten Ondersteuning in huis halen bij het wegwerken van Wmo wachtlijsten. Dit kan worden bekostigd uit IZAmiddelen Financiële gevolgen Beleidsproduct

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 2024

Diensten bij wonen met zorg

U + € 116.940

Dekking SPUK IZA

I + € 116.940

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Deelmobiliteit scootmobielen Vanwege een toename aan gebruik van scootmobielen en stallingsproblemen willen we experimenteren met een scootmobielenpool. Om te voorkomen dat inwoners niet in isolatie geraken, vereenzamen of afhankelijk worden van derden willen we in Rijswijk de mogelijkheid bieden om scootmobielen te delen. Dit kan worden bekostigd uit IZA-middelen Financiële gevolgen Beleidsproduct

24.103115

6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo 2024

Diensten bij wonen met zorg

U + € 27.000

Dekking SPUK IZA

I + € 27.000

pagina 6 van 7

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN JEF Jeugdeducatiefonds Kinderen uit arme gezinnen hebben vaker psychische klachten dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder financiële zorgen. Het Jeugdeducatiefonds (JEF) vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in relatieve armoede. Dat doen zij samen met basisscholen. Wanneer geld een belemmering is voor de ontwikkeling van een kind, kan de school terecht bij het JEF. Scholen kunnen het geld naar eigen inzicht inzetten voor bijvoorbeeld gezonde lunches, extra excursies, bijlessen, schoolreizen of leesboeken. De gemeente financiert het JEF voor € 5.000 per school en van deze regeling maken vijf scholen gebruik. Het JEF verdrievoudigt de gemeentelijke inleg. Financiële gevolgen Beleidsproduct

6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 2024

JEF jeugdeducatiefonds

U + € 25.000

Dekking SPUK IZA

I + € 25.000

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN Woningisolatieprogramma 23-26 Het woningisolatieprogramma van de gemeente Rijswijk is begin 2024 van start gegaan. Alhoewel er al een aantal grote subsidieaanvragen zijn aangevraagd (waaronder 1 van 108 appartementen en 1 van 44 appartementen) laat de huidige eindejaar prognose zien dat de subsidie-uitbetalingen vooralsnog achterblijven op het beschikbare budget en het daaraan gekoppelde subsidieplafond in 2024. De oorzaak ligt in de langere doorlooptijd die de meeste VvE’s nodig hebben om tot besluitvorming te komen en de uiteindelijke verduurzaming te realiseren. In het raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma (RV 23047) was dit al voorzien en is voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen, zodat resterend budget bij onderbesteding in navolgende jaren beschikbaar is als VvE's de isolatiemaatregelen gerealiseerd hebben. Voorgaande resulteert in het naar beneden toe bijstellen van de raming op de baten en lasten van SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen met € 40.000. Financiële gevolgen Beleidsproduct

7230 Milieubeheer 2024

SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen

U -/- € 40.000

Dekking SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen

I -/- € 40.000

ALLE PROGRAMMA’S Herziening urentoerekening 2024 De kosten van het ambtelijk apparaat worden conform de regelgeving toegerekend aan de beleidsproducten. De verdeling van deze toerekening is herzien op basis van de meest actuele financiële begroting en personele formatie. De verdeling betreft een neutrale herverdeling tussen de beleidsproducten. Financiële gevolgen Beleidsproduct

Diverse 2024

Herziening urentoerekening 2024

24.103115

Neutraal

pagina 7 van 7