Bijlage B Eerste halfjaarrapportage 2024

De benodigde dekking voor de kapitaallasten die volgen uit dit investeringskrediet wordt aangevraagd bij het programma Verkeer en vervoer. Met dit project wordt de motie volledig uitgevoerd. Verder stonden nog twee punten in de motie, waar hieronder op wordt ingegaan: Het effect van de maatregelen te monitoren en daarover voor 1 juni 2024 aan de raad te rapporteren Als de tijdelijke maatregelen zijn genomen, worden de effecten daarvan gemonitord en dit in het Pagina 32 van 37

najaar bij de raad gerapporteerd Te zorgen dat bij alle digitale aanbieders van routeondersteuning de Van Rijnweg als niet doorgaande route wordt aangegeven Hier wordt aan gewerkt, in verband met een formeel verzoek van bewoners om de Van Rijnweg toch af te sluiten heeft dit even stil gelegen en wordt nu weer opgepakt. Financiële gevolgen Investeringen Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig Kindcentrum Buitenrijck Dislocatie Pasgeld Investeringskrediet verkeersveilig inrichten Van Rijnweg

Pagina 33 van 37

Inc.

Struc. 2024 2025 2026 2027 -37 -56 -1.700

-

-

-

FINANCIEEL OVERZICHT

Bedragen x € 1.000.+ = voordelig - = nadelig Overzicht per beleidsproduct per programma Primitieve begroting Budgetoverhevelingen

2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 1.975 2.234 -6.166 -1.621 -1.457

-

-

-

Beginstand halfjaarrapportage

518

2.234

-6.166

-1.621

Reeds genomen raadsbesluiten ( A ) Diverse beleidsproducten

-121 -121

-18 -18

-18 -18

-18 -18

Afhandeling moties bestemmingsreserves ( B ) Diverse beleidsproducten

-123 -123

-123 -123

-123 -123

-123 -123

Maatregelen college ( C ) Diverse beleidsproducten

2.885 2.885

486 486

486 486

186 186

Programmaontwikkelingen ( D )

-2.352

-3.368

-1.545

-1.734

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Bestuursorganen (0010) Burgerzaken (0030) Verkiezingen / referenda (0031) Publieke dienstverlening (0032) Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie (0060)

-

-

-

-

Programma Openbare Orde en Veiligheid Openbare orde en veiligheid (1100) Rampenbestrijding (1201)

-

-

-

-

Programma Verk eer en Vervoer Wegen, Straten en pleinen (2100) Verkeer (2110) Parkeren (2140) Waterwegen (2400)

0 0 -

0 0 -

-102 -102 -

-101 -101 -

Programma Economie en Werk en Economische aangelegenheden (3100) Nutsbedrijven (3300)

475 475

110 110

670 670

480 480

Programma Onderwijs Huisvesting scholen (4010) Lokaal onderwijsbeleid 4030

-150 -150

-150 -150

-150 -150

-150 -150

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Openbaar bibliotheekwerk (5100) Sport (5300) Kunst en cultuur (5400) Cultureel erfgoed (5410) Speeltuinwerk (5800)

-146 -46 -100 -

-

-

-

Pagina 34 van 37

Overzicht per beleidsproduct per programma Programma Sociaal Domein Inkomen (6100) Arbeidsmarkt overig (6110) Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid (6140) Inburgering (6204) Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet (6230) Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo (6610) Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo (6620) Algemene voorzieningen Wmo en jeugd (6700) Individuele voorzieningen natura jeugd (6820) en Veiligheid, jeugd-reclassering en opvang jeugd (6830) Volksgezondheid (7100) Algemene dekkingsmiddelen (9500) Sociaal Domein (9607) Oekraïne (9650)

2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo -3.313 -3.328 -1.963 -1.963 1.650 1.650 1.650 1.650 19 19 19 19 -6 -6 -6 -6 -200 -200 -200 -200 -67 17 17 17 -5.766 -5.865 -4.500 -4.500 1.057

1.057

1.057

1.057

Programma Wonen en Leven Openbaar groen en openluchtrecreatie (5600) Afvalverwijdering en - verwerking (7210) Riolering en waterzuivering (7220) Milieubeheer (7230) Ruimtelijke ordening (8100) Woningexploitatie (8200) Wijkontwikkeling (8210) Volkshuisvesting (8220) Bouwgrondexploitatie (8300) Grondexploitatie RijswijkBuiten (8320)

782 782 -

-

-

-

Algemene dek k ingsmiddelen en Onvoorzien ( E ) Algemene dekkingsmiddelen (9500)

-580 -580

-10 -10

-136 -136

-5.105 -5.105

-1.929 -1.929

-2.429 -2.429

-2.429 -2.429

-2.429 -2.429

Paragraaf Financiering ( G ) Algemene dekkingsmiddelen (9500)

-

-

-

-

Paragraaf Rijswijk Buiten ( H ) RijswijkBuiten

-

-

-

-

Totaal A + B + C + D + E + F + G +H

-2.220

-5.463

-3.766

-9.223

Totaalstand na halfjaarrapportage 2024 (Beginstand + A+ B + C + D + E + F + G + H)

-1.702

-3.229

-9.932

-10.844

Paragraaf Bedrijfsvoering ( F ) Diversen

Pagina 35 van 37

OVERZICHT HOOFDLIJNEN KADERNOTA In de Kadernota worden meerdere maatregelen voorgesteld, welke deels effect hebben op 2024. In de tabel hieronder worden de hoofdlijnen van die maatregelen getoond. Voor meer details wordt verwezen naar de Kadernota. Indien de maatregelen in de Kadernota worden goedgekeurd, wijzigt het begrotingssaldo voor 2024 van € 1.702.000 negatief naar € 370.000 positief.

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting Budgetoverheveling 1e Halfjaarrapportage Subtotaal voor kadernota

1.975 -1.457 -2.220 -1.702

2.234

-6.166

-1.621

-5.463 -3.229

-3.766 -9.932

-9.223 -10.844

P.M.

-2.200 P.M.

2.200 P.M.

2.200 P.M.

1.901 1.735 3.043 697 445

1.895 2.177 3.635 357 445

2.455 2.255 3.635 -881 445

Voorjaarsnota rijk Meicirculaire Voorstel maatregelen college: Financiële maatregelen Versoberen/stoppen beleid Extra opbrengsten Herprioriteren/uitstellen Efficiency maatregelen

1.239 267 676 -

Subtotaal na maatregelen

480

2.392

777

-735

Voorstel intensiveringen

-110

-1.788

-2.142

-2.422

Kader voor begroting

370

604

-1.365

-3.157

Pagina 36 van 37

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Gebruikte afkortingen BRC = Brede regeling Combinatiefunctionarissen BUIG = Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet) CAO = Collectieve arbeidsovereenkomst CDOKE = Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid IKC = Integraal Kind Centrum MPO = Meerjaren onderhoudsplan MRDH = Metropoolregio Rotterdam Den Haag PRO = Praktijkonderwijs SPUK = Specifieke uitkering VSO = Voortgezet speciaal onderwijs Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning WOZ = Waardering onroerende zaken

Pagina 37 van 37