Document · PDF

Bijlage B BWN 2025-030 Begrotingswijziging tweede halfjaarrapportage

Forum Stad en Samenleving 4 november 2025, gemeente RijswijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Tweede halfjaarrapportage 2025 (RV 25 050)1.625 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

LASTEN

nrs

Programma's/taakvelden

0.1 0.2 0.3 0.63

Bestuur en ondersteuning Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Parkeerbelasting

1.1 1.2

Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

2.1 2.2 2.4 2.5

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Parkeren Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

3.1 3.2 3.3 3.4

Economie Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

4.1 4.2 4.3

Onderwijs Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Sport, cultuur en recreatie Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 6.21 6.22 6.23 6.3 6.4 6.5 6.60 6.711 6.712 6.713 6.714 6.751 6.752 6.761 6.762 6.763 6.791 6.792 6.811 6.821 6.822 6.92

Sociaal domein Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd Wonen (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Jeugd

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

2025/030 4.254.490 2.960.400 2.492.860 97.840 9.805.590

31.430 271.010 9.270293.170

4.285.920 3.231.410 2.483.590 97.840 10.098.760

6.567.060 4.889.260 11.456.320

10.96010.850 110-

6.556.100 4.900.110 11.456.210

10.359.500 2.344.730 164.390 413.890 13.282.510

153.510 145.990 103.670195.830

10.513.010 2.490.720 164.390 310.220 13.478.340

567.140 212.760 419.440 265.020 1.464.360

370370-

566.770 212.760 419.440 265.020 1.463.990

154.400 4.994.520 5.805.110 10.954.030

279.070 72.400 351.470

154.400 5.273.590 5.877.510 11.305.500

2.966.670 1.940.070 3.476.470 692.090 576.020 1.754.240 8.402.930 19.808.490

11.690 348.00011.100138.990130.210616.610-

2.978.360 1.592.070 3.476.470 680.990 576.020 1.615.250 8.272.720 19.191.880

17.445.730 18.480 1.408.970 2.144.140 37.335.250 2.921.160 2.831.580 4.085.330 7.519.050 4.319.760 1.363.700 270.630 359.790 16.966.840 2.709.010 575.920 0 869.740 1.993.770 171.670 977.240 142.530 681.390 107.111.680

149.74048.460886.510 315.740 86.260 150.000 758.050 21.600 379.650160.000 209.328 1.707.33852.93991.716 1.444.042 176.759 78.822 205.3901.835.310

17.295.990 18.480 1.408.970 2.095.680 38.221.760 3.236.900 2.917.840 4.235.330 8.277.100 4.341.360 984.050 430.630 569.118 15.259.502 2.656.071 667.636 869.740 3.437.812 171.670 1.153.999 221.352 476.000 108.946.990

nrs

Programma's/taakvelden

0.1 0.2 0.3 0.63

Bestuur en ondersteuning Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Parkeerbelasting

1.1 1.2

Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

2.1 2.2 2.4 2.5

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Parkeren Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

3.1 3.2 3.3 3.4

Economie Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

4.1 4.2 4.3

Onderwijs Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

6.1 6.21 6.22 6.23 6.3 6.4 6.5 6.60 6.711 6.712 6.713 6.714 6.751 6.752 6.761 6.762 6.763 6.791 6.792 6.811 6.821 6.822 6.92

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

1.397.830 1.979.050 6.552.300 9.929.180

180.000 640.000 113.750706.250

1.577.830 2.619.050 6.438.550 10.635.430

500.000 500.000

10.850 10.850

510.850 510.850

1.140.730 23.400 1.164.130

392.710 50.000 187.410 328.170 958.290

752.110 2.934.060 3.686.170

360.000 5.790 365.790

1.112.110 2.939.850 4.051.960

318.890 1.257.610 264.590 6.940 80.730 83.060 2.011.820

11.690 282.850271.160-

330.580 974.760 264.590 6.940 80.730 83.060 1.740.660

10.729.820 50.220 403.920 29.160.520 46.570 220.000 197.740 40.808.790

835.800 124.260 35.000 995.060

10.729.820 50.220 403.920 29.996.320 170.830 220.000 197.740 35.000 41.803.850

LASTEN

nrs

Programma's/taakvelden

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

8.1 8.2 8.3

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Totaal van de programma's

0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

Algemene middelen en overig Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

0.8

Onvoorzien Overige baten en lasten

0.4

Overhead Overhead

0.9

Vennootschapsbelasting (Vpb) Vennootschapsbelasting (Vpb)

Totaal programma's, algemene middelen en overig, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname lasten

Bedrag van de raming na wijziging

3.524.710 4.063.680 10.767.790 2.379.520 13.140 20.748.840

71.4701.830306.540379.840-

3.524.710 3.992.210 10.765.960 2.072.980 13.140 20.369.000

1.517.810 23.894.110 13.846.970 39.258.890

7.0302.460776.120 766.630

1.510.780 23.891.650 14.623.090 40.025.520

233.890.710

2.445.480

236.336.190

552.220 1.010.650 118.330 239.120 -1.798.030 191.77069.480-

500.130 1.798.030 2.298.160

1.052.350 1.010.650 118.330 239.120 191.7702.228.680

50.000 50.000

38.313.600 38.313.600

98.800 98.800

38.412.400 38.412.400

100.000 100.000

272.284.830

4.842.440

277.127.270

486.000

1.714.200

2.200.200

nrs

Programma's/taakvelden

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

8.1 8.2 8.3

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Totaal van de programma's

0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

Algemene middelen en overig Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

0.8

Onvoorzien Overige baten en lasten

0.4

Overhead Overhead

0.9

Vennootschapsbelasting (Vpb) Vennootschapsbelasting (Vpb)

Totaal programma's, algemene middelen en overig, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

0.10

Bedrag van de raming voor wijziging

Toename/ afname baten

BATEN Bedrag van de raming na wijziging

427.350 6.051.020 13.129.880 25.000 134.310 19.767.560

24.071.230 12.960.900 37.032.130

385.130 385.130

24.071.230 13.346.030 37.417.260

115.858.070

2.191.920

118.049.990

2.053.280 8.218.905 7.439.825 24.850 134.659.960 14.480 152.411.300

31.3305.661.030 5.629.700

2.021.950 8.218.905 7.439.825 24.850 140.320.990 14.480 158.041.000

1.391.920 1.391.920

269.661.290

96.500 96.500

7.918.120

1.488.420 1.488.420

277.579.410

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

2.623.540

452.140-

Mutaties reserves

2.065.060

Het geraamde resultaat

1.044.480

1.714.200

317.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=d93dd5aa-00d5-4521-b2d6-5fcf240c81d0