Bijlage A Slotwijziging 2025 (RV 25 089)

Gemeente Rijswijk

Slotwijziging 2025

Inleiding Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2025 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten. Daarnaast wordt in het kader van de rechtmatigheid ook de mutatie vanuit de septembercirculaire 2025 verwerkt. De mutaties in deze slotwijziging hebben geen effect op de exploitatie van 2025, met uitzondering van de septembercirculaire. Deze bedraagt een voordeel van € 2,2 miljoen.

Afkortingen Lijst met gebruikte afkortingen Afkortingen AZC = Asielzoekerscentrum BIZ = Bedrijveninvesteringszone BUIG = Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet) CAO = Collectieve arbeidsovereenkomst COA= Centraal Orgaan opvang Asielzoekers GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord GGD = Gemeentelijke gezondheidsdienst GGZ = Geestelijke gezondheidszorg IPP Haaglanden = Industrieschap Plaspoelpolder Haaglanden iVRI = Intelligente verkeersregelinstallatie IZA = Integraal Zorgakkoord JEF = Jeugdeducatiefonds JGZ = Jeugdgezondheidszorg LAI = Lokale aanpak isolatiemaatregelen MEOZ = Meerkosten energie openbare zwembaden MKB = Midden- en kleinbedrijf MPG = Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling MRDH = Metropoolregio Rotterdam Den Haag NNZ = Nu Niet Zwanger OCW = Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ODH = Omgevingsdienst Haaglanden OVA = Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling PPC = Prijsindexcijfer particuliere consumptie RV = Raadsvoorstel SPUK = Specifieke uitkering TNO = Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek VRI = Verkeersregelinstallatie VSO = Voortgezet speciaal onderwijs Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning Wsob = Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

2

Inhoudsopgave

INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Programma's Programma Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Programma Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Programma Sociaal Domein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Algemene middelen en overig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Reserves Programma Economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Programma Sociaal Domein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Investeringskredieten Investeringskredieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Financieel overzicht Financieel overzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bijlagen Bijlage 1: Investeringskredieten LTIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3

Programma's

4

Programma Veiligheid Preventie met Gezag Voor de SPUK Preventie met Gezag is in 2025 een budget van € 500.000 begroot. Dit jaar zien wij een onderbesteding van € 135.000 binnen de begroting. Deze onderbesteding is het gevolg van doelmatige inzet van middelen gedurende het jaar. • De voor de functie van procesregisseur persoonsgerichte aanpak (0,5 fte) gereserveerde middelen zijn nog niet aangewend in afwachting van de invulling van deze positie. • Binnen de geraamde programmakosten van € 100.000 is er lager beroep gedaan op de beschikbare middelen dan oorspronkelijk begroot. Financiële gevolgen Beleidsproduct Preventie met Gezag Dekking SPUK Preventie met Gezag

1.2 Openbare orde en veiligheid U - € 135.000 I - € 135.000

Programma Veiligheid 5

Programma Onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid In 2025 is de definitieve toekenning OAB vanuit het rijk hoger vastgesteld dan de voorlopige beschikking. Dit geeft meer ruimte om ook de uitgaven te verhogen. Financiële gevolgen Beleidsproduct Onderwijsachterstandenbeleid Dekking SPUK onderwijsachterstandenbeleid

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken U + € 267.000 I + € 267.000

Programma Onderwijs 6

Programma Sociaal Domein Participatiewet De definitieve rijksbijdrage is hoger uitgevallen t.o.v. de nader voorlopige bijdrage met een bedrag van € 323.110. De uitgaven zijn ook met dit bedrag verhoogd. Financiële gevolgen Beleidsproduct Participatiewet Dekking rijksbijdrage BUIG

6.3 Inkomensregelingen U + € 323.110 I + € 323.110

SPUK wet inburgering Voor de uitvoering van de Wet Inburgering stelt het rijk een specifieke uitkering beschikbaar. De verwachting is dat hiervoor € 207.000 hogere kosten worden gemaakt. De Rijksbijdrage valt hierdoor ook hoger uit. Financiële gevolgen Beleidsproduct SPUK wet inburgering Dekking SPUK wet inburgering

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U + € 207.000 I + € 207.000

SPUK onderwijsroute Voor de uitvoering van de onderwijsroute stelt het rijk een specifieke uitkering beschikbaar. De verwachting is dat hiervoor € 35.000 hogere kosten worden gemaakt. De rijksbijdrage valt hierdoor ook hoger uit Financiële gevolgen Beleidsproduct SPUK onderwijsroute Dekking SPUK onderwijsroute

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U + € 35.000 I + € 35.000

Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire De verwachte uitgaven kinderopvangtoeslagenaffaire vallen hoger uit met een bedrag van € 75.000. De rijksbijdrage valt hierdoor ook hoger uit. Financiële gevolgen Beleidsproduct Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire Dekking SPUK KOTA

6.3 Inkomensregelingen U + € 75.000 I + € 75.000

Programma Sociaal Domein 7

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Woningisolatieprogramma De verwachting is dat er dit jaar meer subsidies vanuit de SPUK LAI in plaats vanuit eigen middelen betaald kunnen worden dan aanvankelijk begroot (€ 180.000). Direct zoveel mogelijk subsidies betalen vanuit de SPUK heeft de voorkeur vandaar een begrotingswijziging. De geraamde baten en lasten op de SPUK LAI worden beiden met € 180.000 verhoogd. Financiële gevolgen Beleidsproduct SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen Dekking SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen

8.3 Wonen en bouwen U + €180.000 I + € 180.000

8

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Algemene middelen en overig Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025 De toevoeging van de financiële middelen aan de jaarschijf 2025 vanuit de septembercirculaire 2025 worden toegevoegd aan de begroting 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Toegewezen bedragen areaalgelden Algemene taakmutaties Implementatie Participatiewet in balans Participatie (IU) Register Externe Veiligheidsrisico's Spreidingswet Toevoeging Algemene Uitkering

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds U + €824.000 U + € 220.000 U + € 127.000 U + € 95.000 U + € 2.486 U + €47.000 I + €3.546.000

Herziening urentoerekening 2025 (alle programma's) De kosten van het ambtelijk apparaat worden conform de regelgeving toegerekend aan de beleidsproducten. De verdeling van deze toerekening is herzien op basis van de meest actuele financiële begroting en personele formatie. De verdeling betreft een neutrale herverdeling tussen de beleidsproducten. Financiële gevolgen Beleidsproduct Herziening urentoerekening 2025

Diverse Neutraal

Algemene middelen en overig 9

Reserves

10

Programma Economie Revitalisering Oud-Rijswijk Dit jaar zijn er geen kosten gemaakt. Wel vindt er planvorming plaats in overleg met diverse betrokken partijen, zoals de winkeliers en bewoners. De kosten voor de uitvoering verwachten wij echter pas in 2026. De wijze van de besteding van het budget zal in een eerstvolgend P&C product toegelicht worden. Financiële gevolgen Beleidsproduct Winkelgebieden / bedrijventerreinen Onttrekking reserve revitalisering Oud-Rijswijk

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur U - € 40.000 I - € 40.000

Corona maatregelenpakket Voor de BIZ Middengebied PPP heeft het bestuur van de stichting om uitstel van de invoering van de BIZ gevraagd. Zij hebben meer tijd nodig om met alle eigenaren in gesprek te gaan. De beoogde BIZ Middengebied PPP wordt in 2026 verder uitgewerkt samen met de betrokken partners. Hiervoor verwachten wij zeker nog wel kosten te maken in de ondersteuning van de initiatiefnemers gedurende initiatieffase. Daarnaast is er minder uitgegeven op deze reserve omdat wij met het bestuur van de stichting Hoteloverleg nog in overleg treden over de voortgang van het initiatief en de inzet van middelen in 2026. Dit zal in een eerstvolgend P&C product toegelicht worden. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedrijfscontactpunt BIZ Middengebied Plaspoelpolder Onttrekking corona maatregelenpakket

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen U - € 18.000 U - € 30.000 I - € 48.000

Programma Economie 11

Programma Sociaal Domein Innovatiefonds Door een latere start van het project Powerful Ageing zijn de kosten voor 2025 lager. Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de reserve innovatiefonds. Financiële gevolgen Beleidsproduct Powerful Ageing Onttrekking reserve innovatiefonds

6.60-6.91 Wmo U - € 56.000 I - € 56.000

Programma Sociaal Domein 12

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Woningisolatieprogramma De eindejaar prognose 2025 op het woningisolatieprogramma laat zien dat de subsidie uitbetalingen t.b.v. woningisolatie vooralsnog iets achterblijven op begroot (€ 700.000 vs € 902.500). De oorzaak ligt voornamelijk in de langere doorlooptijd die de meeste VvE’s nodig hebben om tot besluitvorming te komen en de uiteindelijke verduurzaming te realiseren. Ook is het de verwachting dat er dit jaar meer subsidies vanuit de SPUK LAI in plaats vanuit eigen middelen betaald kunnen worden dan aanvankelijk begroot (€ 180.000). Direct zoveel mogelijk subsidies betalen vanuit de SPUK heeft de voorkeur vandaar een begrotingswijziging. De verwachte uitgaven op het budget voor procesbegeleiding van VVEs loopt met € 10.000 ruim achter t.o.v. begroot € 205.000. Dit sluit aan bij de bevindingen vanuit de evaluatie van het Woningisolatieprogramma (RIB 25 063) die medio 2025 met u is gedeeld. Op basis van de evaluatie zijn aanpassingen gedaan in de communicatie en in de aanvraagprocedure om VvE’s te activeren. Het is nog te vroeg om dit terug te zien in de cijfers van de subsidieaanvragen. In het raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma (RV 23-047) was bovenstaande al voorzien en is er besloten om een bestemmingsreserve in te stellen.

Daarmee blijven de middelen die beschikbaar zijn gesteld en niet in het lopende begrotingsjaar zijn uitgegeven de komende jaren beschikbaar voor dit doel. Voorgaande (langere doorlooptijd à € 202.500, vooralsnog lagere uitgaven procesbegeleiding VvEs à € 195.000 en hogere uitgaven SPUK i.p.v. eigen middelen à €180.000) resulteert in een storting in de bestemmingsreserve van € 577.500. De geraamde baten en lasten op de SPUK LAI worden beiden met € 180.000 verhoogd. Financiële gevolgen Beleidsproduct Woningisolatieprogramma Storting reserve woningisolatieprogramma

8.3 Wonen en bouwen U - € 577.500 U + € 577.500

13

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Investeringskredieten

14

Investeringskredieten Herinrichting Lindelaan (fase 1) Voor het project herinrichting Lindelaan (fase 1) is voor de verkeersverbeteringen en de aanleg van fietspaden in asfalt een subsidie verleend van € 1.322.500 door de MRDH. In oktober 2024 is hiervoor de beschikking ontvangen en een voorschot van € 661.250 gedeclareerd. De subsidievaststelling zal plaats vinden na afronding van het project. Financiële gevolgen Herinrichting Lindelaan (fase 1) Herinrichting Lindelaan (fase 1)

U + €661.250 I + €661.250

Herinrichting Lindelaan (fase 2) Voor het project herinrichting Lindelaan (fase 2) is voor de verkeersverbeteringen en de aanleg van fietspaden in asfalt een subsidie verleend van € 962.000 door de MRDH. In juni 2025 is hiervoor de beschikking ontvangen en een voorschot van € 481.000 gedeclareerd. De subsidievaststelling zal plaats vinden na afronding van het project. Financiële gevolgen Herinrichting Lindelaan (fase 2) Herinrichting Lindelaan (fase 2)

U + €962.000 I + €962.000

Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie De uitgaven voor het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie vallen € 10.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting, omdat er aanvullende scenario's verkend moeten worden. Financiële gevolgen Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie

U + €10.000

Stationsgebied - herinrichten van de werkruimte in het stationsgebied De uitgaven voor herinrichten van de werkruimte stationsgebied vallen € 21.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting. Dit heeft te maken met vooral indexeringskosten (uitvoering en materialen) en ook bijkomende uitvoeringskosten. Financiële gevolgen Stationsgebied - herinrichten van de werkruimte in het stationsgebied

U + €21.000

Parkeerbebording nieuwe reguleringsgebieden 2025 De oorspronkelijke raming voor de parkeerbebording in de Plaspoelpolder bleek te summier. Er is gekozen voor materialen van hogere kwaliteit en een ander type uitvoering. Daarnaast is de plaatsing versneld uitgevoerd om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hierdoor zijn de kosten € 60.000 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Financiële gevolgen Parkeerbebording nieuwe reguleringsgebieden 2025

U + €60.000

Vervanging armaturen 2025 De uitgaven voor vervanging armaturen vallen € 15.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting i.v.m. meerwerk. Financiële gevolgen Vervanging armaturen 2025

U + €15.000

Investeringskredieten 15

Actualisatie investeringen LTIP De actualisatie van de LTIP (Lange termijn investeringsplan) is financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. De actualisatie LTIP voor de investeringskredieten die starten in 2025 is geconstateerd dat voor diverse projecten een formele ophoging noodzakelijk is. Deze projecten zijn opgenomen in bijlage 1 Investeringskredieten LTIP. Dit heeft geen financiële gevolgen, omdat de bijbehorende kapitaallasten in de meerjarenraming verwerkt zijn.

Investeringskredieten 16

Financieel overzicht

17

Financieel overzicht Omschrijving (Bedrag x 1.000) Financieel beeld 2e halfjaarrapportage 2025 Mutatie septembercirculaire 2025 Saldo begroting 2025 na slotwijziging

2025 317 2.231 2.548

Financieel overzicht 18

Bijlagen

19

Bijlage 1: Investeringskredieten LTIP Project (bedrag x 1.000) Asfaltwegen Beheerplan wegen Beschoeiing Civiele kunstwerken Fietsinfrastructuur Herinrichten Inzameling Kabelnet Kansrijke plekken Openbaar vervoer Probleemstraten Van 50 naar 30 Verkeersveiligheidsmaatregelen VRI Wilhelminapark Totaal

Huidig 997 303 695 149 3.771 30 300 669 300 500 1.100 2.500 4.822 389 250 16.775

Ophoging/verlaging 259 -303 2.025 713 -181 90 341 131 245 -300 3.400 757 3.577 -224 350 10.880

Totaal 1.256 0 2.720 862 3.591 120 641 800 545 200 4.500 3.257 8.399 165 600 27.655

Bijlage 1: Investeringskredieten LTIP 20