Bijlage A. Kadernota 2026

Daar gaan we mee aan de slag voor de kadernota 2027, die aan de start van de nieuwe raadsperiode wordt opgeleverd.

6.1 Gezonde groei van de stad 31

7. Subsidies

32

7.1 Subsidies Dit onderdeel van de kadernota is bedoeld om u meer inzicht te geven in de subsidies die we verstrekken (I) en geeft oplossingen ter verbetering van de werking van het subsidiekader naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie van de Algemene Subsidieverordening Rijswijk 2020(ASV) en Beleidskader subsidies (II). I Inzicht in verstrekte subsidies De verstrekte subsidies kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën: 1. Wettelijk verplichte subsidies; 2. Deels wettelijk verplichte subsidies; 3. Budgettair neutrale subsidies; 4. Niet wettelijk verplichte subsidies 1. Wettelijk verplichte subsidies Dit zijn subsidies die je als gemeente verplicht bent te verstrekken. Voorbeelden zijn de bibliotheek en de lokale publieke omroep. 2. Deels wettelijk verplichte subsidies Bij deels wettelijk verplichte subsidies is de specifieke inzet van de gemeente niet wettelijk vastgelegd. Het is niet te zeggen welk bedrag wettelijk is en welk bedrag niet. We moeten op een onderwerp inzetten, maar in welke mate is niet wettelijk vastgelegd. Dit betreft subsidies op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en diverse subsidies in het sociaal domein. Op de deels wettelijk verplichte subsidies loopt deels al de ombuigingen Jeugd; 3.

Budgettair neutrale subsidies Budgettair neutrale subsidies zijn subsidies waarvoor we ontvangsten binnenkrijgen, bijvoorbeeld in de vorm van specifieke uitkeringen. Die ontvangsten geven we weer uit als subsidie. Voorbeeld: onderwijsachterstandenbeleid en deels de brede regeling Combinatiefuncties; 4. Resteren de niet wettelijk verplichte subsidies Onderdeel van de niet wettelijke verplichte subsidies zijn de grote subsidies aan de schouwburg, Trias en het museum maar bijvoorbeeld ook kleinere subsidies ten behoeve van welzijn en evenementen Programma (bedrag x € 1.000) P01 Bestuur en ondersteuning Totaal P01 Bestuur en ondersteuning

Taakveld Omschrijving BBV taakveld BBV Openbare orde 1.2 en veiligheid

P04 Onderwijs Totaal P04 Onderwijs

4.3

P05 Sport, cultuur en recreatie

5.1

5.3 5.4 5.6

5.7

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal P05 Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

105 105

107 107

109 109

109 109

2.006 2.006

1.952 1.952

1.952 1.952

1.952 1.952

696

672

403

403

2.940 540 1.545

2.940 540 1.519

2.940 540 1.519

2.940 540 1.519

19 5.740

19 5.690

19 5.421

19 5.421

7.1 Subsidies 33

Programma (bedrag x € 1.000) P06 Sociaal domein

Totaal P06 Sociaal domein P07 Volksgezondheid en milieu

Totaal P07 Volksgezondheid en milieu Eindtotaal

Taakveld Omschrijving Begroting BBV taakveld BBV 2025 Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie 4.008 Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen 5 6.3 Inkomensregelingen 442 6.5 Arbeidsparticipatie 16 Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) 119 Overige maatwerkarrangementen 6.71d (WMO) 198 4.788 7.1 Volksgezondheid 1.932 7.3 Afval 32 7.4 Milieubeheer 1.108 3.071

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

3.808

3.808

3.808

5 442 16

5 442 16

5 442 16

119

119

119

198 4.588 1.845 32 1.478 3.354

198 4.588 1.845 32 923 2.800

198 4.588 1.845 32 400 2.277

15.710

15.691

14.870

14.347

Voor een meer gedetailleerd inzicht verwijzen wij u naar bijlage 3, subsidies. II Vervolg evaluatie ASV en beleidskader subsidies Via RIB (24.093374) bent u geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie van de ASV. De verbeterpunten in de evaluatie genoemd zijn: • Gebrekkige integrale afweging door spreiding van aanvragen gedurende het jaar; • Onvoldoende werkende subsidieplafonds en • Een te algemene ASV en Beleidskader. Daarnaast gaven de reacties van subsidierelaties aanleiding om zowel de indieningstermijn als meerjarige subsidieafspraken te onderzoeken. We zien mogelijke verbeteringen om de ambities die ten grondslag lagen aan de ASV en het beleidskader te realiseren. Meerjarige subsidieafspraken We zien mogelijkheden om binnen het huidige kader meerjarige subsidieafspraken mogelijk te gaan maken. En gaan daarover met onze partners in overleg. Meerjarige subsidieafspraken betekenen dat we ons juridisch vastleggen voor de looptijd van de afspraken waaronder de hoogte van de subsidiebedragen. Subsidieregelingen Naast de ASV, het Beleidskader en door de raad vastgestelde beleidskaders kan het kader voor subsidies uit subsidieregelingen bestaan.

Subsidieregelingen kunnen een oplossing zijn indien er subsidiemogelijkheden zijn waar meerdere organisaties of personen gebruik van willen maken en de gemeente van tevoren duidelijk wil maken welke doelen zij voor ogen heeft en welke specifieke eisen de gemeente wil stellen aan de desbetreffende subsidiëring. In subsidieregelingen kan bepaald worden welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen, wat de doelgroepen zijn en hoe de subsidie wordt aangevraagd en berekend. In subsidieregelingen kan dus een aanscherping staan van het beleidskader voor een specifieke subsidie of subsidies. Ook kan in een subsidieregeling een subsidieplafond worden opgenomen waarmee voorkomen wordt dat meer subsidie verstrekt moet worden dan er aan budget beschikbaar is vanwege de hoeveelheid en hoogte van de aanvragen. De noodzaak om te bezuinigen geeft aanleiding om duidelijkere kaders te stellen. We verstrekken nu vaak aan dezelfde partners subsidie als voorgaande jaren. Wij doen dit op basis van de

7.1 Subsidies 34

nu geldende kaders. Dit zijn zowel de Asv en het beleidskader subsidies als de door de raad vastgestelde beleidsnota's. De subsidies worden jaarlijks getoetst en als resultaat van deze toets kunnen de activiteiten en bedragen jaarlijks verschillen. Bijvoorbeeld door maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigende beleidsdoelstellingen. Om de integrale afweging te vereenvoudigen geeft een subsidieregeling de mogelijkheid om beter te sturen en meer in te spelen op nieuwe, innovatieve ideeën. Subsidieregelingen willen we, net als de huidige subsidies koppelen aan ons beleid, bij voorkeur per collegeperiode en op overkoepelende thema’s. Bij het stoppen met subsidies moeten we rekening houden met acceptabele overgangsperiodes. Als we onze subsidieomgeving willen wijzigen in deze richting vergt dat een grondige voorbereiding en nadere analyse. Dit vraagt mogelijk prioritering in de inzet van onze ambtelijke capaciteit, Samengevat geven subsidieregelingen zowel de gemeente als de subsidieontvanger houvast. In Rijswijk zijn er nog maar weinig subsidieregelingen op grond van de ASV 2020 vastgesteld. Een voorbeeld is de Regeling Woningisolatie 2024 en de Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur uit 2022. In de ASV heeft de raad de bevoegdheid om subsidieregelingen in te stellen overgedragen aan het college.

Gelet op het voorgaande gaan we inventariseren voor welke taakvelden of thema’s we subsidieregelingen gaan uitwerken. Integrale afweging Momenteel kunnen volgens onze ASV aanvragen voor subsidie uiterlijk 6 maanden voor aanvang van het kalenderjaar waarop de activiteiten betrekking hebben, ingediend worden. Bij incidentele subsidieaanvragen kan van die termijn worden afgeweken. Incidentele subsidieaanvragen kunnen dus gedurende het hele jaar plaatsvinden. Het college beslist binnen 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Dit proces geeft de aanvrager flexibiliteit in tijd bij het aanvragen van een subsidie maar heeft tegelijkertijd als keerzijde dat integrale afweging niet altijd mogelijk is. In ieder geval niet binnen de begroting en slechts deels binnen een thema. Om een meer integrale afweging mogelijk te maken is het nodig het subsidiekader aan te passen. De indieningstermijn moet afgebakend worden, rekening houdend met de tijd die nodig is om over een aanvraag te besluiten. Praktisch zal dat betekenen dat een aanvraag gedurende een vooraf bepaalde periode per jaar kan plaatsvinden.

Een afgebakende indieningstermijn in combinatie met een subsidieplafond in een subsidieregeling geeft naast de voordelen genoemd onder subsidieregelingen: • De mogelijkheid de subsidieaanvragen integraal af te wegen binnen het thema van de subsidieregeling en binnen de gehele begrotingscontext; • Zorgt ervoor dat niet meer subsidie verstrekt hoeft te worden dan er aan budget aanwezig is ervan uitgaande dat het subsidieplafond niet hoger is dan het budget; • Geeft de aanvrager minder flexibiliteit. De indieningstermijn wordt ingeperkt. Gelet op het voorgaande gaan we het volgende doen: • We inventariseren voor welke thema’s of taakvelden we subsidieregelingen gaan uitwerken; • In die subsidieregelingen regelen we de indieningsperiode en overige spelregels; • Integrale afweging op basis van door de raad vastgestelde (financiële) kaders en door het college vastgestelde subsidieregelingen. Daarmee bereiken we: • In de volgende raadsperiode integrale besluitvorming over de allocatie van middelen over de verschillende taakvelden of thema’s; • Nadere concretisering van de doelen uit de beleidskaders die we met subsidieverstrekking willen bereiken; • Daarmee recht doen aan budget/allocatierecht van de raad en aan de rol en positie die het college hierin wil innemen; • Waarbij voor raad en college de mogelijkheid bestaat nadrukkelijker te prioriteren en sturen binnen de totale begroting.

7.1 Subsidies 35

8. Vervolgstappen richting begroting

36

8.1 Vervolgstappen naar de begroting 2026 en de nieuwe raadsperiode In deze kadernota zijn de uitgangspunten en de hoofdlijnen van het maatregelenpakket geschetst waarmee een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting voor 2026 en verder uitgewerkt wordt. Met de begroting 2026 komt ook het einde van deze raadsperiode in zicht. Het belang van gezonde groei is ook in de volgende raadsperiode onverminderd groot. Thema’s zoals bijvoorbeeld bouwen, verduurzamen, inburgering, de mentale gezondheid van jongeren, een gedifferentieerd woningbouwprogramma, leefbaarheid, en veiligheid, inkomensregelingen, het voorzieningenniveau in de stad, het versterken van de natuur en biodiversiteit zijn blijvend relevant, ook voor de langere termijn. In het laatste tijdvak van deze raadperiode zetten wij ons onverminderd in voor de huidige en toekomstige inwoners, organisaties en bedrijven van Rijswijk. Het financiële kader houden we daarbij goed in het oog, zodat Rijswijk ook in de volgende raadsperiode(n) gezond verder kan groeien. Hieronder worden de onderwerpen gepresenteerd waaraan gewerkt wordt. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen wat gericht is op de begroting 2026 en wat gericht is op de langere termijn. Onderwerpen voor de begroting 2026 De volgende onderwerpen worden in de zomerperiode verder uitgewerkt voor de begroting 2026: • Meicirculaire: de verwerking van de meicirculaire.

We verwachten op basis van de voorjaarsnota een meicirculaire die voor de korte termijn positief is (2025 t/m 2027), maar dat er vanaf 2028 nog financieel vraagstuk resteert. • LTIP: voor de Kadernota 2026 is het investeringsprogramma beoordeeld en ingeperkt, maar er moet nog een prioriteringsslag gemaakt worden. Het integraal beoordelen en prioriteren van de investeringen wordt in de zomerperiode opgepakt. De uitkomsten worden verwerkt in de begroting 2026. • Subsidies: in de uitwerking richting de begroting 2026 gaan we inventariseren voor welke thema’s of taakvelden we subsidieregelingen gaan uitwerken. • WMO: achterstanden zijn onwenselijk en worden ingelopen. De druk op WMO voorzieningen neemt toe terwijl het budget vanuit de rijksoverheid achterblijft. De landelijke invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld terwijl verscherpte brandveiligheidseisen nieuwe uitdagingen oplevert zoals de stalling van scootmobielen. We willen bezien of dit probleem via bijvoorbeeld een subsidieregeling voor stallingen kan worden opgelost. • Inkomensregelingen: In de aanloop naar de begroting werken we een onderzoeksvoorstel uit naar beleidskeuzes en effecten van verschillende inkomensregelingen, • Onderwijshuisvesting: voor de Melodie en voor de tijdelijke huisvesting Pasgeld zal bij de begroting een voorstel gedaan worden voor ophoging van het krediet, zie RV 25-004.

De aanvragen van schoolbesturen voor het huisvestingsprogramma 2026 zullen worden beoordeeld en verwerkt worden in de begroting. • Marimbahal: in maart heeft de raad ingestemd met het scenario ‘motie raad’ (scenario B) voor de herontwikkeling van de locatie Marimbahal en omgeving. De kredietaanvraag en de grondexploitatie worden verwerkt in de begroting 2026. • Verduurzaming: richting de begroting 2026 wordt een businesscase en een investeringsvoorstel uitgewerkt voor de verdere verduurzaming en renovatie van de Schouwburg. Zie ook RIB 25.023313. • Huurteam: we gaan aan de slag met de uitvoering van Wet betaalbare huur en Wet goede verhuurderschap door o.a. de inzet van een huurteam. De financiële dekking komt vanuit de decentralisatie-uitkeringen voor deze nieuwe gemeentelijke taak. • Omgevingsplannen: De Omgevingswet vereist dat gemeenten voor 2030 alle bestemmingsplannen hebben omgezet in omgevingsplannen. De hiervoor benodigde middelen zijn in de 1e Halfjaarrapportage 2025 verwerkt, zodat Rijswijk aan deze wettelijke verplichting kan voldoen. Richting de begroting 2026 wordt uitgewerkt hoe de borging van de Omgevingswet en het beheer van de omgevingsplannen en de omgevingsvisie vorm krijgt. • Economie: Rijswijk investeert in economische groei, een gezond vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

Dat doen we ook in de vier binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen en via het IPP Haaglanden. Gewerkt wordt aan thema’s als ruimte voor bedrijven vanuit de regionale principes ‘juiste bedrijf of de juiste plek’ en ‘beter benutten van bestaande terreinen’. Uit de meerjaren prognose gebiedsontwikkelingen (MPG) volgt het behoud, de verbetering en uitbreiding

37

8.1 Vervolgstappen naar de begroting 2026 en de nieuwe raadsperiode

•

• •

•

•

•

•

tot 130.000m2 BVO voor verschillende soorten bedrijvigheid. Richting de begroting 2026 wordt uitwerkt hoe de inzet van het team Economie en het accountmanagement hierin de komende jaren mee kan groeien. Pandbrigade: Op 1 januari 2024 is de Rijswijkse Pandbrigade gestart. De pandbrigade is gericht op het onderzoeken en aanpakken van woningmisstanden en oneigenlijk gebruik van panden. Hiervoor is ook een gemeentelijk meldpunt geopend. De evaluatie over de eerste fase, met scenario’s voor het vervolg opgesteld. De uitkomsten worden verwerkt in de begroting 2026. City Marketing: Rijswijk is een gastvrije gemeente. Richting de begroting gaan we inzichtelijk maken wat ervoor nodig is om extra inzet te plegen op bijeenkomsten voor nieuwe inwoners en internationale bedrijven. Ondergronds Afval Transport: in drie binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen is het inzamelen en ophalen van het huishoudelijk afval onderwerp van onderzoek. De dienstverlening aan de inwoners en het optimaal benutten van de openbare ruimte vraagt om slimme oplossingen voor de afvalinzameling. In het raadsvoorstel RV 25-030 zijn de haalbaarheidsonderzoeken en de businesscase van het OAT opgenomen en wordt een voorbereidingskrediet aan de raad gevraagd. Bij de begroting 2026 wordt rekening gehouden de financiële effecten (inclusief de dekking) voor de korte en lange termijn.

Station Rijswijk Buiten: het nieuwe station RijswijkBuiten, als één van de nieuwe stations in de MIRT-Verkenning Oude Lijn, is een belangrijke en zeer gewenste OV-verbinding voor RijswijkBuiten en omgeving, voor wonen en werken, en moet worden ingepast binnen de bestaande en toekomstige bebouwing. Afhankelijk van de uiteindelijke locatie van het station zijn er meekoppelkansen zoals de geplande fiets- en voetgangersonderdoorgang in combinatie met een ecologische verbindingszone ter hoogte van de parkloper. De komst van station Rijswijk Buiten is noodzakelijk door de verstedelijking van Rijswijk (en Delft-Noord). Met de aanleg van een halteplaats krijgen de inwoners van Rijswijk Buiten, maar ook de rest van de omgeving, waaronder de bewoners van Delft-Noord en de werknemers van de DSM-campus en de TNO-locatie, veel beter toegang tot openbaar vervoer. De komende tijd wordt de omvang van de benodigde investering (indicatief € 10 miljoen) en de benodigde inzet voor onderzoek en projectmanagement verder uitgewerkt. Dit zal een plek krijgen in de LTIP. Hof van Rijswijk: voor het project Hof van Rijswijk heeft het grootste deel van de sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. Gedurende deze periode is er sprake geweest van ernstige overlast en zijn er zaken in het ontheffingsproces niet goed verlopen. De gemeente heeft een zorgplicht naar haar bewoners.

Dit houdt in dat met alle betrokken partijen afspraken zijn gemaakt om het vervolgtraject beter te laten verlopen. Door de uitzonderlijke complexiteit wil de gemeente de bewoners van de plintwoningen en aangelegen woontoren tegemoetkomen. Dit door tijdens, de onvermijdelijke ernstige overlast, een ruimte te bieden voor woon-, werk- en/of slaapplek. De behoeften hiertoe zijn geïnventariseerd. Ook heeft de gemeente extra effort moeten stoppen in het omgevingsmanagement. Voor het treffen van deze ondersteuning is het jaar 2025 € 49.000 benodigd en voor het jaar 2026 € 74.000. Voorgesteld wordt om de benodigde middelen ten laste van het de gebiedsontwikkeling Bogaard stadscentrum te brengen. Weesfietsen: in juli 2021 is de motie ‘Geef weesfietsen een tweede leven’ (ID 210) aangenomen. Om uitvoering te geven aan deze motie is budget nodig voor het handhaven op weesfietsen, omdat deze fietsen nu blijven staan en niet worden weggehaald. Daardoor blijven veel plekken in de fietsenstalling onnodig bezet, terwijl andere gebruikers juist moeite hebben om een plekje te vinden. Dit zorgt ervoor dat de stalling snel vol raakt en minder goed te gebruiken is. Zonder handhaving wordt de stalling rommelig en minder overzichtelijk, wat het gebruik minder prettig maakt. Ook kan dit ertoe leiden dat mensen hun fiets ergens anders of verkeerd neerzetten, wat de doorstroming en veiligheid vermindert.

Handhaving helpt om de stalling netjes, toegankelijk en bruikbaar te houden voor iedereen. Er is een investeringsbudget nodig om een goed systeem op te zetten voor de handhaving op weesfietsen. Denk hierbij aan een fietsdepot, materiaal en hulpmiddelen die nodig zijn om fietsen weg te halen en op te slaan. Deze eenmalige kosten kunnen betaald worden uit het bestaande investeringsbudget voor fietsparkeren. Daarnaast zijn er ook jaarlijks terugkerende kosten. Voor het handhaven zijn toezichthouders en sociale medewerkers nodig, en er zijn kosten verbonden aan een fietsdepot. In totaal gaat het om ongeveer €70.000 per jaar. Schoolmaatschappelijk werk: de overeenkomst uit een gezamenlijke aanbesteding loopt af. Om het schoolmaatschappelijk werk van af het schooljaar 2025-2026 op het huidige peil voort te zetten zijn extra middelen nodig als gevolg van gestegen tarieven.

38

8.1 Vervolgstappen naar de begroting 2026 en de nieuwe raadsperiode

Onderwerpen voor de langere termijn De volgende onderwerpen zijn meer gericht op de langere termijn, er wordt deze raadsperiode aan gewerkt: • Programma Rijswijk Samen Dichtbij: sinds 2024 voeren we het programma Rijswijk Samen Dichtbij uit. Met dit programma investeren we in een brede toegang en betere integrale dienstverlening van de gemeente aan de inwoner. We bereiden ons voor op landelijk gestelde eisen aan gemeenten voor de komende jaren zoals samengevat in het ‘Richtinggevend Kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening’ van de VNG. De beweging naar een goed toegeruste toegangsfunctie en stevige lokale teams wordt gezien als de sleutel om zorg en ondersteuning beter te organiseren, waarbij het perspectief van de inwoner centraal staat. Het versterken en verbeteren vraagt vanaf 2027 financieel extra inzet. • Strategisch en wijkgericht welzijnswerk: in navolging van de raadssessie op 18 maart 2025 onderzoeken we welke stappen we moeten zetten om het welzijnsaanbod meer wijkgericht in te richten en afgestemd op de specifieke vraag en behoefte per wijk. Zodat we meer inzetten op het versterken van de sociale basis en duurzame samenwerkingsafspraken. Aan de voorkant vraagt dit een investering om de noodzakelijke omslag te kunnen maken naar een effectief en duurzaam wijkgericht welzijnswerk.

• Actualiseren Meerjaren Onderhoudsplannen vastgoed: de huidige beheerplannen dateren van 2021 en zijn sindsdien niet meer geïndexeerd. Vanwege de professionaliseringslag zal een aantal panden aan het beheerplan worden toegevoegd en zullen er noodzakelijke stappen gezet worden richting een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Ook kan het herijken van de vastgoedstrategie van invloed gaan zijn op dit te vormen beheerplan en vice versa. Dit zal van invloed zijn op de nieuw vast te stellen jaarlijkse dotatie voorziening Onderhoud Welzijnsaccomodaties (MOP) en hiermee ook op de meerjarenbegroting. Na de uitvoering van de herijking zal er een voorstel richting de raad gaan met als doel om het beheerplan 2026 - 2030 vast te stellen. Op basis van deze nieuwe beheerplannen zal de jaarlijkse dotatie aan de voorziening ook opnieuw moeten worden vastgesteld. Duidelijk is dat in de begroting 2026 rekening gehouden moet worden met een significante stijging van de jaarlijkse dotatie, deze zit nog niet in het financieel beeld. • Don Bosco: Don Bosco heeft tijdelijk onderdak gevonden bij de scouting. Voor de permanente huisvesting van Don Bosco worden nu de benodigde ruimtelijke procedures doorlopen. Vanuit Maatschappelijk Vastgoed wordt onderzocht hoe we Don Bosco kunnen faciliteren in hun huisvestingsvraagstuk. • Regionale ontwikkelingen: Er wordt een visie op regionale samenwerking uitgewerkt.

Het vaststellen van een Regionale Woonzorgvisie is voorzien na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. In deze raadsperiode is het doel hiervoor een uitgangspuntennotitie vast te stellen. • Ruimte en wonen: doelstelling is in deze raadsperiode een nieuw gemeentelijk Volkshuisvestingsprogramma vast te stellen, als opvolger van de Woonvisie en als uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie. • Huiselijk geweld en femicide: er wordt een Rijswijkse aanpak huiselijk geweld en femicide uitgewerkt. Daarbij worden ook de mogelijkheden onderzocht voor het vestigen van een Filomena en/of een Oranje huis in Rijswijk en omgeving. Filomena helpt slachtoffers van complex huiselijk geweld en kindermishandeling. Oranje huis is gericht op tijdelijke opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in een open en zichtbare, maar toch veilige setting. • Natuur en biodiversiteit: meten is weten. Nog deze raadsperiode wordt een voorstel voor de systematiek en de frequentie van het monitoren van natuurwaarden en biodiversiteit ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. • Gezondheid: een voorstel voor nieuw gezondheidsbeleid wordt uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. • Inburgering: de herziening van de Kadernota Inburgering wordt uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

• Buitensport accommodaties: op basis van het afgeronde onderzoek naar buitensportaccommodaties zetten we stappen richting uitvoering. • Jeugd: we ontwikkelen een structurele aanpak voor de mentale gezondheid van jongeren, mede in het licht van het aflopen van de SPUK-regelingen en de huidige onzekerheid over mogelijke vervolgfinanciering. • Sterke lokale teams: In 2026 beginnen we met het sterker maken van de basis voor lokale teams. Deze teams zijn belangrijk in de wijk. Ze helpen mensen direct, in plaats van ze door te verwijzen.

39

8.1 Vervolgstappen naar de begroting 2026 en de nieuwe raadsperiode

9. Prijsontwikkeling en overige uitgangspunten

40

9.1 Prijsontwikkeling en overige uitgangspunten In het Centraal Economisch Plan 2025 (Centraal Economisch Planbureau, februari 2025) is de nationale consumenten prijsindex (CPI) voor 2026 geraamd op 2,6%. Deze CPI is de algemene grondslag voor de verwerking van de verwachte prijsontwikkeling in de begroting 2026. Algemene uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting wordt verder rekening gehouden met de volgende algemene uitgangspunten: Per 1 januari aantal woningen WOZ waarde woningen x € 1.000,WOZ waarde niet woningen x € 1.000,gemiddelde bezetting van 1 woning inwoners

2024 28.745 10.359.173 2.407.460

2025 29.173 10.500.413 2.407.460

2026 29.601 10.641.653 2.407.460

2027 30.029 10.782.893 2.407.460

2028 30.457 10.924.133 2.407.460

2029 30.681 10.998.053 2.407.460

2,0748 59.640

2,0612 60.132

2,0612 61.015

2,0612 61.897

2,0612 62.779

2,0612 63.241

Indexatie en exploitatiebudgetten Gezien de financiële situatie is het uitgangspunt dat voor de gemeentelijke exploitatiebudgetten alleen wordt gecompenseerd voor inflatie als dit strikt noodzakelijk is en aangetoond kan worden. Daarbij is prijsontwikkeling van de algemene uitkering en de hogere opbrengst vanuit inflatiecorrectie van belastingopbrengsten taakstellend om de indexatie op te vangen. Verstrekte subsidies Indien indexatie in de subsidieaanvraag wordt opgenomen zal dit bij beoordeling van de subsidieaanvraag worden meegewogen. Hierbij wordt rekening gehouden met de Algemenen subsidieverordening Rijswijk 2020 en de beleidskaders. Gemeenschappelijke regelingen Jaarlijks wordt er vanuit gemeenten in de regio Haaglanden een kaderbrief gestuurd naar de besturen van de gemeenschappelijke regelingen. In deze brief zijn de (financiële) uitgangspunten voor de begroting opgenomen. In de kaderbrief voor de begroting 2026 is aangegeven dat gelet op de grote financiële uitdagingen door de aangekondigde korting van het Rijk op het gemeentefonds, er ook een beroep wordt gedaan op de gemeenschappelijke regelingen. In dat kader is de GR’en gevraagd om in de begroting uit te gaan van een besparing van 6,2%, gelijk aan de korting op het gemeentefonds voor alle Haaglandengemeenten gezamenlijk. In de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is hier in meer en mindere mate invulling aan gegeven.

In de zienswijzen over deze begrotingen heeft uw raad hierop kunnen reageren. Loonontwikkelingen en CAO In deze kadernota is rekening gehouden met de nieuwe CAO per 1 april 2025. Er is nog geen akkoord over deze CAO, daarom is rekening gehouden met de stand van de onderhandelingen in maart 2025. De functiehuisherziening en bezoldiging van politieke ambtsdragers is volgens het rechtspositiebesluit verwerkt in het financieel beeld. Huren Over het algemeen wordt voor huuraanpassingen 2026 2,6% verhoging gehanteerd conform CPI. Hierbij zullen we afwachten wat het rijk in de voorjaarsnota hanteert.

41

9.1 Prijsontwikkeling en overige uitgangspunten

Lokale heffingen Uitgangspunt is inflatiecorrectie van de lokale heffingen met 2,6% op basis van de CPI. Dit percentage is ook het uitgangspunt voor de leges. Door een aangepaste toerekening van de uren wordt de opbrengst van de afvalstoffenheffing structureel bijgesteld. De toerekenbare lasten – en daarmee de werkelijke opbrengsten – worden bij de begroting definitief vastgesteld.

42

9.1 Prijsontwikkeling en overige uitgangspunten

10. Risico's

43

10.1 Risico's De belangrijkste risico's en onzekerheden voor de gemeente Rijswijk zijn op dit moment de ontwikkeling van de uitgaven voor jeugdzorg, de grondexploitatie Rijswijk Buiten, de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen met bijbehorende subsidiegelden en de gemeentefondsuitkering. Voor de jeugdzorg is het uitgavenniveau opgelopen van € 19,3 miljoen in de begroting 2023 tot € 24 miljoen in de begroting 2025. Dit laatste bedrag is rekening gehouden met de financiële effecten van het kostenbeheersingsprogramma. Uit het rapport van de commissie van Ark is op te maken dat op landelijk niveau voor 2025 een volumestijging van 4,7% verwacht wordt. In Rijswijk zien we deze ontwikkeling nog niet terug in de onderliggende cijfers van de afgegeven beschikkingen en de verzilveringsgraad daarvan. We houden hier op maandbasis vinger aan de pols. Voor RijswijkBuiten geldt dat met de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie de boekwaarde en het uiteindelijk te verwachten financiële resultaat jaarlijks integraal opnieuw beoordeeld worden. De boekwaarde in de jaarrekening 2024 bedraagt € 110 mln. Door de juridische procedures over Pasgeld moet hier tijdelijk een pas op de plaats gemaakt worden. Ontwikkelingen in het consumentenvertrouwen, de hypotheekrente en op de woningmarkt kunnen een positief of negatief effect hebben op de boekwaarde.

Voor de vier binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen is tegelijk met deze kadernota een Meerjarenprognose Gebiedsontwikkelingen (MPG) opgeleverd. De MPG geeft een integraal en samenhangend beeld van de ruimtelijke en financiële effecten van de vier gebiedsontwikkelingen. Daarbij worden ook de risico's binnen elk van de vier gebiedsontwikkelingen jaarlijks opnieuw beoordeeld. Deze risico's zijn beperkter dan in de grondexploitatie RijswijkBuiten, omdat de deelprojecten voor rekening en risico van projectontwikkelaars ontwikkeld worden. De risico's voor de gemeente betreffen met name de niet verhaalbare plankosten, investeringen in de openbare ruimte en de rechtmatige besteding van subsidies die de gemeente van het rijk ontvangt, zoals de Woningbouw Impuls (WBI) en de Start Bouw Impuls (SBI). De gemeentefondsuitkering is de belangrijkste inkomstbron van gemeenten. Er is de afgelopen periode veel te doen geweest over bezuinigingen van het rijk op het gemeentefonds. Uit de voorjaarsnota van het rijk blijkt dat het rijk voor 2026 en 2027 extra middelen toevoegt aan het gemeentefonds. In de meicirculaire zal blijken hoe dit voor Rijswijk uitpakt. De uitkomsten van de meicirculaire zullen daardoor voor de korte termijn positief zijn. Voor de langere termijn kunnen we in deze kadernota op dit moment nog geen uitspraak doen.

De uitkomsten van de meicirculaire zijn niet in deze kadernota verwerkt, de raad wordt hierover voor het kaderdebat geïnformeerd via een RIB. Voor de financiële gezondheid is sprake van een spanningsveld. Het uitgangspunt dat alle jaarschijven in de begroting 2026 structureel en reëel sluitend zijn, zorgt ervoor dat de financiële gezondheid op niveau blijft. Richting begroting 2026 vindt een prioriteringsslag plaats binnen het investeringsprogramma. Het investeringsvolume heeft een dusdanige omvang dat er middelen voor aangetrokken moeten worden. Dit zet de solvabiliteit onder druk.

10.1 Risico's 44

Bijlagen

45

1. LTIP 1.1 Stadsbeheer LTIP gevolgen kapitaalllasten Stadsbeheer bedragen x 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 € 1.000,Elimineren begrote kapitaallasten (excl afval en riolering, via heffingen) Beheerplan wegen 18 52 105 148 148 148 148 148 148 148 Herstel asfaltwegen 60 93 127 160 160 160 160 160 160 160 Integrale 39 77 115 153 153 153 153 153 153 153 herinrichting probleemstraten (graag naam wijzigen naar herinrichting straten, wegen en pleinen). Opwaarderen 11 21 31 41 41 41 41 41 41 41 kansrijke plekken Vervanging 10 20 30 40 40 40 40 40 40 40 armaturen Vervanging 23 46 69 92 92 92 92 92 92 92 kabelnet openbare verlichting Vervanging 12 24 36 48 48 48 48 48 48 48 lichtmasten Herstellen 4 10 13 16 16 16 16 16 16 16 (duiker)bruggen (graag naam wijzigen in herstellen civiele kunstwerken).

Vervanging 6 12 18 24 24 24 24 24 24 24 verkeerslichtinstallaties (20 jr) Vervanging 6 12 18 24 24 24 24 24 24 24 verkeerslichtinstallaties (40 jr) Vervangen 42 83 124 165 165 165 165 165 165 165 beschoeiingen Transformatie 15 30 45 60 60 60 60 60 60 60 Wilhelminapark Herinrichten 17 33 49 65 65 65 65 65 65 65 speelplekken in de wijk Totaal elimineren 263 513 780 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 Toevoegen kapitaallasten LTIP (excl afval en riolering, via heffingen) Asfaltwegen 108 187 264 360 454 550 646 742 838 934 Herinrichtingen 21 105 222 327 509 597 684 772 859 947 Kansrijke plekken 19 24 30 35 40 45 51 56 61 66 Armaturen 10 21 31 41 51 62 72 82 92 103 Kabelnet openbare verlichting 28 51 75 98 122 145 168 192 215 239 Lichtmasten 12 17 21 26 38 50 62 74 86 98 Civiele kunstwerken 26 44 44 55 65 76 86 97 107 118 VRI (30j.) 0 28 53 88 127 148 170 192 213 235 Beschoeiingen 10 48 65 86 128 170 212 254 296 338 Wilhelminapark 36 63 78 93 93 93 93 93 93 93 Speelplekken 30 46 63 79 101 123 145 167 189 211 Totaal toevoegen 299 634 946 1.288 1.729 2.059 2.390 2.720 3.051 3.382 Verschil Asfaltwegen -30 -42 -32 -52 -146 -242 -338 -434 -530 -626 Herinrichtingen 18 -28 -107 -174 -356 -444 -531 -619 -706 -794 Kansrijke plekken -8 -3 1 6 1 -4 -10 -15 -20 -25 Armaturen 0 -1 -1 -1 -11 -22 -32 -42 -52 -63 Kabelnet openbare verlichting -5 -5 -6 -6 -30 -53 -76 -100 -123 -147 Lichtmasten 0

7 15 22 10 -2 -14 -26 -38 -50 Civiele kunstwerken -22 -34 -31 -39 -49 -60 -70 -81 -91 -102 VRI (30j.) 12 -4 -17 -40 -79 -100 -122 -144 -165 -187

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

148 160 153

148 160 153

148 160 153

148 160 153

148 160 153

148 160 153

148 160 153

41

41

41

41

41

41

41

40

40

40

40

40

40

40

92

92

92

92

92

92

92

48

48

48

48

48

48

48

16

16

16

16

16

16

16

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

165

165

165

165

165

165

165

60

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

65

1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 1.030 1.126 1.222 1.318 1.414 1.510 1.510 1.034 1.122 1.209 1.297 1.384 1.472 1.472 72 77 82 87 93 98 98 113 123 133 144 154 164 164 262 286 309 332 356 379 379 110 122 134 146 158 170 170 128 139 149 160 170 181 181 257 278 300 322 343 365 365 380 422 464 506 548 590 590 93 93 93 93 93 93 93 233 255 277 299 321 343 343 3.712 4.043 4.373 4.704 5.035 5.365 5.365 -722 -881 -31 -73

-818 -914 -1.010 -1.106 -1.202 -1.202 -969 -1.056 -1.144 -1.231 -1.319 -1.319 -36 -41 -46 -52 -57 -57 -83 -93 -104 -114 -124 -124

-170 -62 -112 -209

-194 -74 -123 -230

-217 -86 -133 -252

-240 -98 -144 -274

-264 -110 -154 -295

1. LTIP 46

-287 -122 -165 -317

-287 -122 -165 -317

LTIP gevolgen kapitaalllasten Stadsbeheer bedragen x 2026 2027 2028 2029 € 1.000,Beschoeiingen 32 35 59 79 Wilhelminapark -21 -33 -33 -33 Speelplekken -13 -13 -14 -14 Totaal verschil -36 -121 -166 -252

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

37 -5 -47 -89 -131 -173 -215 -257 -299 -341 -383 -425 -425 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -36 -58 -80 -102 -124 -146 -168 -190 -212 -234 -256 -278 -278 -693 -1.023 -1.354 -1.684 -2.015 -2.346 -2.676 -3.007 -3.337 -3.668 -3.999 -4.329 -4.329

1.2 Onderhoud Ruimtelijk Domein LTIP gevolgen kapitaalllasten Onderhoud Ruimtelijk Domein bedragen x 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 € 1.000,Elimineren begrote kapitaallasten Wagenpark ORD 105 142 182 200 200 200 200 Ziekte en plagen 17 34 51 68 68 68 68 Vervanging bomen uit groenbeheerplan 2024 - 2028 24 48 72 96 96 96 96 Vervanging beplanting 25 50 75 100 100 100 100 Vervanging afvalbakken 6 11 16 21 21 21 21 Totaal elimineren 177 285 396 485 485 485 485 Toevoegen kapitaallasten LTIP Wagenpark ORD 57 111 187 204 222 240 257 Ziekte en plagen 17 34 51 69 86 103 120 Vervanging bomen uit groenbeheerplan 2024 - 2028 33 58 82 107 131 156 180 Vervanging beplanting 26 51 77 102 127 152 178 Vervanging afvalbakken 7 13 18 24 29 35 40 Totaal toevoegen 141 267 415 506 596 686 776 Verschil Wagenpark ORD 48 31 -5 -5 -22 -40 -58 Ziekte en plagen 0 0 0 -1 -18 -35 -52 Vervanging bomen uit groenbeheerplan 2024 - 2028 -9 -10 -10 -11 -35 -60 -84 Vervanging beplanting -1 -1 -2 -2 -27 -52 -78 Vervanging afvalbakken -1 -2 -2 -3 -8 -14 -19 Totaal verschil 36 18 -19 -21 -111 -201 -291

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

200 68

200 68

200 68

200 68

200 68

200 68

200 68

200 68

200 68

200 68

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

21 485

21 485

21 485

21 485

21 485

21 485

21 485

21 485

21 485

21 485

275 137

293 154

311 172

328 189

346 206

364 223

382 240

399 257

417 275

435 292

205

229

254

278

303

327

352

376

401

425

203

228

254

279

304

329

355

380

405

430

46 866

51 57 55 51 51 51 51 51 51 956 1.046 1.129 1.209 1.294 1.379 1.463 1.548 1.633

-75 -69

-93 -86

-111 -104

-129 -121

-146 -138

-164 -155

-182 -172

-200 -189

-217 -207

-235 -224

-109

-133

-158

-182

-207

-231

-256

-280

-305

-329

-103

-128

-154

-179

-204

-229

-255

-280

-305

-330

-25 -381

-30 -472

-36 -562

-34 -644

-30 -725

-30 -809

-30 -894

-30 -30 -30 -979 -1.063 -1.148

1.3 Mobiliteit en parkeren LTIP gevolgen kapitaalllasten Mobiliteit en Parkeren bedragen x 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 € 1.000,Elimineren begrote kapitaallasten Infrastructuur 95 207 282 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 Mobiliteit 20 jaar 24 38 48 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Verkeersveiligheid 250 408 565 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 Totaal elimineren 369 653 895 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 Toevoegen kapitaallasten LTIP Infrastructuur 28 83 142 279 348 413 504 564 659 708 800 877 979 1.049 1.119 1.165 1.230 Mobiliteit (20j.) 11 22 33 44 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Verkeersveiligheid 27 109 263 452 697 738 1.000 1.196 1.269 1.471 1.606 1.693 1.730 1.824 1.851 1.946 2.142 Totaal toevoegen 66 214 437 775 1.100 1.205 1.559 1.815 1.982 2.233 2.460 2.625 2.763 2.927 3.025 3.165 3.427 Verschil Infrastructuur 67 124 140 66 -3 -68 -159 -219 -314 -363 -455 -532 -634 -704 -774 -820 -885 Mobiliteit 13 16 15 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Verkeersveiligheid 223 299 302 269 24 -17 -279 -475 -548 -750 -885 -972 -1.009 -1.103 -1.130 -1.225 -1.421 Totaal verschil 303 439 458 350 25 -80 -434 -690 -857 -1.108 -1.335 -1.500 -1.638 -1.802 -1.900 -2.040 -2.302

1. LTIP 47

1.4 Maatschappelijke ontwikkelingen, sportparken en dienstvoertuigen veiligheid, inspectie en handhaving LTIP gevolgen kapitaalllasten Sportparken bedragen x 2026 2027 2028 2029 € 1.000,Elimineren begrote kapitaallasten Sportparken 122 126 130 134 zijn geen investeringen uit jaarschijf 2025 maar eerder Totaal elimineren 122 126 130 134 Toevoegen kapitaallasten LTIP Sportparken 0 0 48 201 Elk jaar inv van 60.000 9 18 28 37 oud mjop sportparken 4 8 12 16 Totaal toevoegen 13 26 88 254 Verschil Sportparken 122 126 82 -67 Elk jaar inv van 60.000 -9 -18 -28 -37 oud mjop sportparken -4 -8 -12 -16 Totaal verschil 109 100 43 -120

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

0

0

0

0

0

0

0

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

46

55

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

16 448

16 457

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466

-252

-252

-252

-252

-252

-252

-386

-386

-386

-386

-386

-386

-386

-46

-55

-64

-64

-64

-64

-64

-64

-64

-64

-64

-64

-64

-16 -314

-16 -323

-16 -332

-16 -332

-16 -332

-16 -332

-16 -466

-16 -466

-16 -466

-16 -466

-16 -466

-16 -466

-16 -466

1.5 Gebiedsontwikkelingen (MPG) Omschrijving investering Totaal Totaal Evt. Totaal (Bedrag x € 1.000) U inv. U inv. bedrag U na Open- Open- comp. BTW bare bare BTW ruimte ruimte -/excl. incl BTW BTW incl. VTU/VAT Bogaard stadscentrum: 0 1.855 2.244 -389 1.855 Algemeen Straatmeubilair 1 Winkelstraten 295 357 -62 295 Straatmeubilair 1 Winkelstraten verharding 450 545 -95 450 1 Winkelstraten Groen 483 585 -102 483 2 140 169 -29 140 Leefstraat Straatmeubilair 2 Leefstraat Verharding 164 199 -35 164 2 Leefstraat groen 210 254 -44 210 3a Woonstraat (noordzijde) 114 138 -24 114 Straatmeubilair 3a Woonstraat 166 201 -35 166 (noordzijde) Verharding 3a Woonstraat 202 244 -42 202 (noordzijde) Groen 4a Generaal 213 258 -45 213 Spoorlaan Straatmeubilair 4a Generaal 253 307 -53 253 Spoorlaan Verharding 4a Generaal 1.180 1.427 -248 1.180 Spoorlaan Groen 5 Bomenplein 134 163 -28 134 Straatmeubilair 5 Bomenplein verharding 209 253 -44 209 5 Bomenplein Groen 299 362 -63 299 6 Steenvoordeplein 83 101 -17 83 Straatmeubilair 6 Steenvoordeplein 253 307 -53 253 verharding 6 Steenvoordeplein Groen 589 712 -124 589

Ink. Ink. Netto subsidiete inv. -/verhalen -/-

1.126

IP Extra begroting IP 25-/-

Start inv.

Eind inv.

BTW

Af- lineaire schr.term.afschr. P.j.

483

246

0

246

2025

2029

BCF

15

19

179

77

39

0

39

2026

2029

BCF

15

3

273 293

117 126

60 64

0 0

60 64

2026 2026

2029 2029

BCF BCF

30 30

3 3

85

36

19

0

19

2027

2028

BCF

15

1

100 128

43 55

22 28

0 0

22 28

2027 2027

2028 2028

BCF BCF

30 30

1 1

69

30

15

0

15

2026

2027

BCF

15

1

101

43

22

0

22

2026

2027

BCF

30

1

122

52

27

0

27

2026

2027

BCF

30

1

129

55

28

0

28

2027

2028

BCF

15

2

154

66

34

0

34

2027

2028

BCF

30

1

716

307

156

0

156

2027

2028

BCF

30

7

82

35

18

0

18

2027

2028

BCF

15

1

127 182

55 78

28 40

0 0

28 40

2027 2027

2028 2028

BCF BCF

30 30

1 2

51

22

11

0

11

2026

2027

BCF

15

1

154

66

34

0

34

2026

2027

BCF

30

1

357

153

78

0

78

2026

2027

BCF

30

3

1. LTIP 48

Omschrijving investering Totaal Totaal Evt. Totaal (Bedrag x € 1.000) U inv. U inv. bedrag U na Open- Open- comp. BTW bare bare BTW ruimte ruimte -/excl. incl BTW BTW incl. VTU/VAT 8a Steenvoordelaan (tot 488 591 -103 488 fietspad) Verharding 8a Steenvoordelaan (tot 92 111 -19 92 fietspad) Groen 8b Beatrixlaan (tot 323 391 -68 323 fietspad) Verharding Nazorg Bogaardplein 50 61 -11 50 HBG; aansluiting 150 182 -32 150 Irenelaan/Pr. Beatrixlaan Totaal -1.763 8.397 Bogaard stadscentrum Havenkwartier: Deelgebied 1 Koopmanstraat (zuidelijk 1.300 1.573 -273 1.300 deel) verharding Deelgebied 1 Koopmanstraat (zuidelijk 559 677 -117 559 deel) groen Deelgebied 1 Koopmanstraat (zuidelijk 182 220 -38 182 deel) straatmeubilair Deelgebied 2 1.603 1.939 -337 1.603 Tinbergenstraat/Jaagpad Deelgebied 2 Tinbergenstraat/ 341 412 -72 341 Jaagpad groen Deelgebied 2 Tinbergenstraat/ 83 100 -17 83 Jaagpad straatmeubilair Deelgebied 3 1.059 1.282 -222 1.059 Limpergstraat verharding Deelgebied 3 547 662 -115 547 Limpergstraat groen Deelgebied 3 Limpergstraat 284 343 -60 284 straatmeubilair Deelgebied 4 Van 606 734 -127 606 Benthemlaan verharding Deelgebied 4 Van 228 276 -48 228 Benthemlaan groen Deelgebied 4 Van Benthemlaan 153 185 -32 153 straatmeubilair Deelgebied 5 Nijverheidsstraat 683 827 -143 683 verharding Deelgebied 5 201 243 -42 201 Nijverheidsstraat groen Deelgebied 5 Nijverheidsstraat 164 198 -34

164 straatmeubilair Deelgebied 6 324 392 -68 324 Handelskade verharding Deelgebied 6 6 7 -1 6 Handelskade groen Deelgebied 6 Handelskade 135 164 -28 135 straatmeubilair Deelgebied 7 Kop Korte Haven/ 350 424 -74 350 Klipperstraat verharding Deelgebied 7 Kop Korte 14 17 -3 14 Haven/Klipperstraat groen

Ink. Ink. Netto subsidiete inv. -/verhalen -/-

IP Extra begroting IP 25-/-

Start inv.

Eind inv.

BTW

Af- lineaire schr.term.afschr. P.j.

297

127

65

0

65

2028

2029

BCF

30

3

56

24

12

0

12

2028

2029

BCF

30

1

196

84

43

0

43

2028

2029

BCF

30

2

30

13

7

0

7

2025

2026

BCF

30

91

39

20

0

20

2028

2028

BCF

30

5.097

2.187

1.113

207

870

223

89

374

96

1.113

0

0

223

122

31

0

31

979

1.072

0

0

0

54

228

59

0

59

13

55

14

0

14

169

708

182

0

182

87

366

94

0

94

45

190

49

0

49

97

406

104

0

104

36

153

39

0

39

24

102

26

0

26

457

117

0

134

34

0

34

26

109

28

0

28

209

217

0

0

0

1

4

1

0

1

22

91

23

0

23

56

234

60

0

60

9

2

0

2029

BCF

30

10

2028

2029

BCF

30

4

2028

2029

BCF

15

2

2028

2029

BCF

30

0

2028

2029

BCF

15

4

2028

2029

BCF

30

1

2029

2030

BCF

30

8

2029

2030

BCF

15

7

2029

2030

BCF

30

2

2029

2030

BCF

30

5

2029

2030

BCF

15

3

2029

2030

BCF

30

1

2027

2028

BCF

30

5

2027

2028

BCF

15

3

2027

2028

BCF

30

1

2027

2028

BCF

15

0

2027

2028

BCF

30

0

2027

2028

BCF

30

1

2027

2028

BCF

15

5

2027

2028

BCF

30

0

117

32

2

2028 96

29

109

60

2

1. LTIP 49

Omschrijving investering Totaal Totaal Evt. Totaal (Bedrag x € 1.000) U inv. U inv. bedrag U na Open- Open- comp. BTW bare bare BTW ruimte ruimte -/excl. incl BTW BTW incl. VTU/VAT Deelgebied 7 Kop Korte Haven/Klipperstraat 15 18 -3 15 straatmeubilair Deelgebied 8 Kop Lange 295 357 -62 295 Haven verharding Deelgebied 8 Kop Lange 21 25 -4 21 Haven groen Deelgebied 8 Kop Lange 266 322 -56 266 Haven straatmeubilair Deelgebied 9 Entreezone 213 258 -45 213 Burg. Elsenlaan verharding Deelgebied 9 Entreezone 27 32 -6 27 Burg. Elsenlaan groen Deelgebied 9 Entreezone Burg. 120 145 -25 120 Elsenlaan straatmeubilair Deelgebied 10 Entreezone 241 292 -51 241 Handelskade verharding Deelgebied 10 Entreezone 6 7 -1 6 Handelskade groen Deelgebied 10 Entreezone Handelskade 21 25 -4 21 straatmeubilair Deelgebied 11 Doorsteek 64 78 -14 64 Burg. Elsenlaan verharding Deelgebied 11 Doorsteek 26 31 -5 26 Burg. Elsenlaan groen Deelgebied 11 Doorsteek Burg. 8 10 -2 8 Elsenlaan straatmeubilair Vlonders in de haven 1.217 1.473 -256 1.217 Drijvende tuinen in 80 97 -17 80 de haven Brug over lange 1.035 1.252 -217 1.035 haven (35X6) Fase 2 verharding 1.733 2.096 -364 1.733 Fase 2 groen 666 806 -140 666 Fase 2 straatmeubilair 267 323 -56 267 Damwand fase 2 2.200 2.662 -462 2.200 lange Haven Tijdelijke maatregelen 125 151 -26 125 o.a.

verkeer VRI's/ 100 121 -21 100 kruispunten Elsenlaan Kabels & Leidingen 750 908 -158 750 Duurzaamheid / 450 545 -95 450 energietransitie Placemaking 350 424 -74 350 (125000 Brickx) Totaal Havenkwartier 19.120 -4.015 19.120 Kessler Park e.o.: Kessler Park + steeg 667 806 -140 667 Lange Kleiweg 1.200 1.452 -252 1.200 Volmerlaan 476 576 -100 476 Visseringlaan 1.898 2.296 -399 1.898 Kessler Park/ Lange Kleiweg 825 998 -173 825 Kessler Park/Volmerlaan 1.348 1.631 -283 1.348 Lange Kleiweg/Visseringlaan 267 323 -56 267 Volmerlaan/Visseringlaan 785 950 -165 785 Totaal Kessler Park e.o. -1.567 7.464 Te Werve Oost:

Ink. Ink. Netto subsidiete inv. -/verhalen -/-

2

10

3

IP Extra begroting IP 25-/-

0

Start inv.

Eind inv.

BTW

Af- lineaire schr.term.afschr. P.j.

2027

2028

BCF

30

0

2027

2028

BCF

15

4

2027

2028

BCF

30

0

2027

2028

BCF

30

2

2027

2028

BCF

15

3

2027

2028

BCF

30

0

2027

2028

BCF

30

1

2026

2027

BCF

15

3

2026

2027

BCF

30

0

2026

2027

BCF

30

0

2026

2027

BCF

15

1

2026

2027

BCF

25

0

2026 2027

2027 2028

BCF BCF

10 25

0 10

2029

2029

BCF

30

1

2030 2029 2029 2029

2030 2032 2032 2032

BCF BCF BCF BCF

30 15 40 10

8 23 4 5

2027

2030

BCF

40

13

2025

2030

BCF

40

1

2025

2030

BCF

30 60

1 3

2025

2030

BCF

30

3

2025

2031

BCF

5

13 161

3

47

197

51

0

51

3

14

4

0

4

42

178

46

0

46

34

143

37

0

37

4

18

5

0

5

19

80

21

0

21

38

161

41

0

41

1

4

1

0

1

3

14

4

0

4

10

43

11

0

11

4

17

4

0

4

1

6

1

0

1

194

814

209

0

209

13

54

14

0

14

165

692

178

0

178

276 106 42

1.159 446 178

298 115 46

0 0 0

298 115 46

351

1.471

378

0

378

20

84

21

0

21

16

67

17

120

502

129

0

129

72

301

77

0

77

56

234

60

0

60

3.927 12.787

2.955

2.955

17

83

583 900 476 1.898

0 300 0 0

0 300 0 0

2026 2029 2026 2026

2028 2030 2029 2028

30 30 30 30

0 13 0 0

18 52

807 324

0 972

0 972

2029 2027

2030 2028

30 30

0 42

107 785 2.164

107 785 2.164

2026 2026

2027 2029

30 30

154

160 0 5.147

5 34 94

1. LTIP 50

Omschrijving investering Totaal Totaal Evt. Totaal (Bedrag x € 1.000) U inv. U inv. bedrag U na Open- Open- comp. BTW bare bare BTW ruimte ruimte -/excl. incl BTW BTW incl. VTU/VAT Herasfaltering Winston Churchilllaan (bijdrage fluisterstil asfalt € 35k aanleg + € 40k onderhoud, plus extra beetje). Onbekend of reeds in LTIP?! 700 847 -147 700 Bijdrage Herinrichting Karel Doormanlaan (niet gespecificeerd) 1.400 1.694 -294 1.400 Idem reeds begroot Herinrichting Karel Doormanlaan Totaal Te Werve Oost -441 2.100 Totaal -7.787 37.081

Ink. Ink. Netto subsidiete inv. -/verhalen -/-

100

IP Extra begroting IP 25-/-

Start inv.

Eind inv.

600

600

2028

2028

20

36

1.400

1.400

2028

2031

30

61

2028

50

-42 55 369

1.400 0 100 9.178 20.221

2.000 8.231

0

BTW

Af- lineaire schr.term.afschr. P.j.

2.000 8.231

1.6 Jaarschijf 2025-2026 (gespecificeerd) 1.6.1 Stadsbeheer Jaar

2025 2025 2025 2025

Project

Deelproject (Bedrag x € 1.000)

Asfaltwegen Asfaltwegen Asfaltwegen Asfaltwegen

Prinses Beatrixlaan n.a.v. Warmtelinq SWC Laan van Oosteinde Sammersweg Steenvoorderlaan Stationsplein Generaal Eisenhouwerplein Kruising Pr. Beatrixlaan SWC afvalonderhoud Haitsmapad Fundering Gen. Spoorlaan tussen viaduct en steenvoordelaan Generaal Spoorlaan bij bushalte boogaard Opstellen Bestek 2025-2026 Infrabureau asfaltonderzoek Vat 2025 Herinrichting Kollaan Lindelaan (fase 1) Lindelaan (fase 2) Tulpstraat Invoeren nieuwe inzameling 2025 Bijdrage vervangen beschoeiing vijver Teddy Scholtenpark Opknapbeurt Teddy Scholtenpark Opknappen omgeving skatepark Treubstraat Bijdrage opknapbeurt speeltuin 't Akkertje Vergroening Hoekpolder 2025 Steenbreek- en groeninitiatieven 2025 Vergroening Treubstraat Vergroening JH Schaperlaan Groen Ministerbuurt Groen Artiestenbuurt Beplakken trafo's en elektrakasten 2025 Overige buurtinitiatieven 2025 Vervanging armaturen 2025

2025 Asfaltwegen 2025 Asfaltwegen 2025 Asfaltwegen 2025 Asfaltwegen 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

Asfaltwegen Asfaltwegen Asfaltwegen Asfaltwegen Herinrichtingen Herinrichtingen Herinrichtingen Herinrichtingen Nieuwe inzameling

2025 Kansrijke plekken 2025 Kansrijke plekken 2025 Kansrijke plekken 2025 Kansrijke plekken 2025 Kansrijke plekken 2025 2025 2025 2025 2025

Kansrijke plekken Kansrijke plekken Kansrijke plekken Kansrijke plekken Kansrijke plekken

2025 Kansrijke plekken 2025 Kansrijke plekken 2025 Armaturen

Start jaar krediet 2025 2025 2025 2025

Afsl. krediet 2025 2025 2025 2025

Start kapitaallasten 2026 2026 2026 2026

2025

2025

2025 2025

Netto inv.

544 80 44 85

33 5 3 5

2026

142

9

2025 2025

2026 2026

360 130

22 8

2025

2025

2026

185

11

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

2025 2025 2025 2025 2027 2025 2026 2026 2025

2026 2026 2026 2026 2028 2026 2027 2027 2026

70 40 20 100 1.500 600 1.300 1.100 641

4 2 1 6 53 21 46 39 38

2025 2025

2025 2025

2026 2026

30 165

1 6

2025

2025

2026

50

2

2025 2025

2025 2025

2026 2026

50 20

2 1

2025 2025 2025 2025 2025

2025 2025 2025 2025 2025

2026 2026 2026 2026 2026

40 30 25 30 30

1 1 1 1 1

2025 2025 2025

2025 2025 2025

2026 2026 2026

35 40 171

1 1 10

1. LTIP 51

Kapitaallasten

Jaar

Project

2025 Kabelnet openbare verlichting 2025 Lichtmasten 2025 Civiele kunstwerken 2025 Civiele kunstwerken 2025 Civiele kunstwerken 2025 Civiele kunstwerken 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

Civiele kunstwerken VRI (30j.) VRI (30j.) VRI (30j.) VRI (30j.) Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen Wilhelminapark

2025 Speelplekken Totaal 2025 2026 Asfaltwegen 2026 Asfaltwegen

2026 Asfaltwegen 2026 Asfaltwegen

2026 Asfaltwegen 2026 2026 2026 2026

Asfaltwegen Asfaltwegen Herinrichtingen Kansrijke plekken

2026 Kansrijke plekken 2026 Kansrijke plekken 2026 Kansrijke plekken 2026 Kansrijke plekken 2026 Armaturen 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

Kabelnet openbare verlichting Lichtmasten Civiele kunstwerken Civiele kunstwerken Civiele kunstwerken VRI (30j.) VRI (30j.) VRI (30j.) VRI (30j.) Beschoeiingen Beschoeiingen Wilhelminapark

2026 Speelplekken Totaal 2026

Deelproject (Bedrag x € 1.000)

Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025 Vervanging lichtmasten 2025 Vervangen brug B041, B059, B063, B064, B076, B077 incl. VAT Damwand Haitsmapad Vervangen brug B038 Kruisvaarderspark Vervangen stuwen Vervangen duiker D033 park Steenvoorde Geestbrug weg- Cromvlietkade Gen. Eisenhowerplein - OV-Knoop Pr. Beatrixlaan - op/afrit A4 Diepenhorstlaan - A4 Strijpwetering Spieringsweteringsweg Steenvoordelaan/Buziaulaan Annemoondreef Hondenveld Wilhelminapark Beschoeiing 't Akkertje Van Vredenburchweg Margrietsingel Sionsweg Transformatie Wilhelminapark 2025 Herinrichten speelplekken in de wijk 2025 Laan van Sion Fietspad Pr/ Beatrixlaan tussen van Vr en Gen Spoorlaan Prinses beatrixlaan tussen gen Spoorlaan van Vredenburchweg en kruising van Vr Kruising Burgemeester Elsenlaan Gen spoorlaan Lindelaan Sir winston Churchillaan tussen Huis te Landelaan en Gen Eisenhouwerplein Sir winston Churchillaan Wateringen tm Strijplaan Vat 2026 t Haantje Vergroening Hoekpolder 2026 Steenbreek- en groeninitiatieven 2026 Vergroening Ravensteijnplein Beplakken trafo's en elektrakasten 2026 Overige buurtinitiatieven 2026 Vervanging armaturen 2026 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026 Vervanging lichtmasten 2026 Vervangen brug B061 Vervangen brug B022 Vervangen stuwen Vrijebanselaan - Broekmolenweg Vrijebanselaan - Reigerweg Gen. Spoorlaan - Burg. Elsenlaan S.W. Churchillaan - Burg.

Elsenlaan Wilhelminapark Tulpstraat Transformatie Wilhelminapark 2026 Herinrichten speelplekken in de wijk 2026

Start jaar krediet

Afsl. krediet

Start kapitaallasten

Netto inv.

2025 2025

2025 2025

2026 2026

800 197

28 12

2025 2025

2025 2025

2026 2026

700 100

21 3

2025 2025

2025 2025

2026 2026

22 20

1 1

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

2025 2026 2026 2026 2026 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

2026 2027 2027 2027 2027 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

20 180 160 150 150 160 700 200 200 150 100 850 200 160 600

1 8 7 7 7 10 42 12 12 9 6 51 12 10 36

2025

2025

2026

30

2026

2026

2027

270 13.745 300

2026

2026

2027

65

4

2026

2026

2027

500

30

2026

2026

2027

130

8

2026

2026

2027

122

7

2026 2026 2026 2026

2026 2026 2028 2026

2027 2027 2029 2027

92 100 2.000 50

6 6 70 2

2026 2026

2026 2026

2027 2027

25 35

1 1

2026 2026 2026

2026 2026 2026

2027 2027 2027

15 25 171

1 1 10

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2026 2026 2026

2027 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028 2027 2027 2027

669 80 207 207 207 150 130 150 150 640 60 450

23 5 6 6 6 7 6 7 7 38 4 27

2026

2026

2027

150 6.880

17

1. LTIP 52

Kapitaallasten

18

1.6.3 Mobiliteit en Parkeren Jaar

Thema

Project

Deelproject (Bedrag x € 1.000) Geestbrugweg Cromvlietkade - Penninglaan Generaal Eisenhowerplein OV knooppunt Diepenhorstlaan - A4 Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten

2025 Infrastructuur

VRI naar iVRI

2025 2025 2025 2025

VRI naar iVRI VRI naar iVRI VRI naar iVRI Openbaar Vervoer Fietsinfrastructuur+ Fietspaden Missende fietsinfrastructuur in asfalt Herinrichting halte 'sGravenmade (i.c.m. 50 km/u Openbaar Vervoer naar 30 km/u Delftweg) Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Jaagpad - Elsenburgerbos Fietsinfrastructuur+ Fietspaden van Fietspaden Vredenburchweg in asfalt Prinses Beatrixlaan Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Onvoorziene kosten Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Fietspad Generaal Spoorlaan Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Fietspad Rijswijk - Parkrijk Fietsparkeervoorzieningen Onvoorziene kosten Fietsparkeervoorzieningen Uitbreiden stallingscapaciteit Fietstrommels, -carroussel Fietsparkeervoorzieningen en -vlonders 50 km/u naar 30 km/u Van Vredenburchweg 50 km/u naar 30 km/u Bedrijventerrein Broekpolder Schoolzone Verkeersveiligheidsmaatregelen Freitnetschool Parkrijk Verkeersveiligheidsmaatregelen Schoolzone K.C. Buitenrijk Schoolzone Verkeersveiligheidsmaatregelen Steenvoordeschool Schoolzone Verkeersveiligheidsmaatregelen Montessori Parkrijk Voetgangersoversteekplaats Verkeersveiligheidsmaatregelen waarschuwingsverlichting Verkeersveiligheidsmaatregelen Afsluiting Reigerweg Kruispunt Polakweg Verkeersveiligheidsmaatregelen Lange Kleiweg 50 km/u naar 30 Delftweg (i.c.m.

halte 'skm/u Gravenmade) 50 km/u naar 30 km/u Huys te Nieuburchlaan 50 km/u naar 30 km/u Onvoorziene kosten Verkeersveiligheidsmaatregelen Herinrichting H.H. Kollaan Verkeersveiligheidsmaatregelen Onvoorziene kosten Laan van Vredenoord - Laan Verkeersveiligheidsmaatregelen van Oversteen 50 km/u naar 30 km/u Frijdastraat Rotonde Schaapweg Verkeersveiligheidsmaatregelen Monseigneur Bekkerslaan Verkeersveiligheidsmaatregelen Fietsstraat Delftweg Tijdelijke maatregelen Verkeersveiligheidsmaatregelen Lange Kleiweg 50 km/u naar 30 Prinses Margrietsingel en km/u Prinses Marijkesingel

Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur

2025 Infrastructuur

2025 Infrastructuur

2025 Infrastructuur

2025 Infrastructuur

2025 Infrastructuur

2025 Infrastructuur

2025 Infrastructuur 2025 Mobiliteit (20j.) 2025 Mobiliteit (20j.) 2025 Mobiliteit (20j.) 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid

Start jaar krediet

Afsl. krediet

Start kapitaallasten

Netto inv.

Kapitaallasten

2025

2025

2026

40

2

2025 2025 2025 2025

2025 2025 2025 2025

2026 2026 2026 2026

40 40 45 50

2 2 3 3

2025

2026

2027

70

4

2025

2027

2028

150

9

2025

2026

2027

200

12

2025

2027

2028

200

12

2025

2025

2026

250

15

2025

2026

2027

334

20

2025 2025 2025

2027 2025 2025

2028 2026 2026

359 5 40

22 0 2

2025

2025

2026

138

8

2025

2025

2026

0

0

2025

2025

2026

5

0

2025 2025

2026 2026

2027 2027

9 9

1 1

2025

2027

2028

11

1

2025

2026

2027

12

1

2025 2025

2027 2026

2028 2027

20 25

1 2

2025

2027

2028

29

2

2025

2027

2028

45

3

2025

2027

2028

50

3

2025 2025 2025

2025 2026 2025

2026 2027 2026

100 100 100

6 6 6

2025

2027

2028

150

9

2025

2028

2029

175

11

2025 2025

2027 2026

2028 2027

181 200

11 12

2025

2026

2027

200

12

2025

2027

2028

215

13

1. LTIP 53

Jaar

Thema

2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid

2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid

2025 Verkeersveiligheid

2025 Verkeersveiligheid

2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verkeersveiligheid Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Zelfstandige 2025 projecten Totaal 2025

Project

Deelproject (Bedrag x € 1.000)

Aanleg parkeervoorzieningen deelmobiliteit Geestbrugweg - Cromvlietkade Generaal Eisenhowerplein - OV-Knoop Haagweg - Geestbrugweg Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten

Openbaar Vervoer

2026 Infrastructuur

VRI naar iVRI

2026 2026 2026 2026

VRI naar iVRI VRI naar iVRI VRI naar iVRI Openbaar Vervoer Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Onvoorziene kosten

2026 Infrastructuur

Start kapitaallasten

Netto inv.

Kapitaallasten

2027 2025

2028 2026

225 250

14 15

2026

2027

350

21

2027

2028

442

27

2029

2030

500

30

2027

2028

750

45

2028

2029

1.000

60

2031

2032

1.500

90

2029

2030

2.000

120

2027

2028

14

1

2026

2027

15

1

2025

2026

29

2

2026

2027

53

3

2025

2026

55

3

2026

2027

71

4

2027

2028

127

8

2025

2026

151

9

2028

2029

290

17

2025

2026

330

20

2027

2028

370

22

2026

2027

472

28

2027

2028

850

51

2027

2028

860

52

2027

2028

1.700

102

2026

2027

3.000 19.000

180

2026

0

0

0

0

2026

2026

2027

40

2

2026 2026 2026 2026

2026 2026 2026 2026

2027 2027 2027 2027

40 40 45 50

2 2 3 3

2026

2026

2027

100

6

50 km/u naar 30 km/u Admiraal Helfrichsingel 2025 Verkeersveiligheidsmaatregelen Onvoorziene projecten 2025 Tijdelijke maatregelen kruispunt Volmerlaan/ Verkeersveiligheidsmaatregelen Treubstraat/Kesslerpark 2025 50 km/u naar 30 Laan van Sion km/u 2025 Aansluiting Bogaard Stadscentrum - Wethouder Verkeersveiligheidsmaatregelen Hillenaarsplantsoen 2025 Kruispunt Burgemeester Elsenlaan Verkeersveiligheidsmaatregelen Generaal Spoorlaan 2025 Herinrichting kruispunt Schaapweg Verkeersveiligheidsmaatregelen Generaal Spoorlaan 2025 Herinrichting Verkeersveiligheidsmaatregelen Steenvoordelaan 2025 50 km/u naar 30 km/u Lange Kleiweg 2025 Incidentele Verkeersveilige investering schoolomgeving 2021-2022 2025 Verb. verkeersveiligheid Incidentele Schaapweg investering tussen Samw.GSL 2025 Incidentele Verkeersveiligheid investering oversteekplaatsen 2025 Incidentele Verkennend investering ontwerp Geestbrugweg 2025 Incidentele investering Fietsstraat Delftweg 2025 Incidentele Verbeteren wandelroutes investering van/naar RijswijkBuiten 2025 Incidentele investering Impuls Verkeersveiligheid 2025 Incidentele Voorbereidingskr.gebiedsontwikkeling investering station Rsw 2025 Incidentele Kwaliteitsverbetering investering onderdoorgang Hoornbrug 2025 Incidentele Voorbereidingskrediet investering ondertunneling Pr.Beatrixln. 2025 Incidentele Verkeersveiliger maken investering kruispunt Pr.

Beatrixlaan 2025 Incidentele Verb.comfort tegelfietspad investering Sammersweg ism gem.D-H 2025 Incidentele Tweerichtingen fietspad investering Beatrixl i.c.m. Warmtelinq 2025 Verb.fiets en Incidentele verkeersveiligheid Laan investering van Beens 2025 Incidentele Project verkeersveilig investering inrichten van Rijnweg 2025 Voetgangersbrug Incidentele Prinses Beatrixlaan investering t.h.v. RijswijkBuiten 2025

2026 Infrastructuur

Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur

Start jaar krediet

Afsl. krediet

1. LTIP 54

Jaar

Thema

2026 Infrastructuur

2026 Infrastructuur

2026 Infrastructuur

2026 2026 2026 2026

Infrastructuur Infrastructuur Mobiliteit (20j.) Mobiliteit (20j.)

2026 Mobiliteit (20j.) 2026 Verkeersveiligheid 2026 Verkeersveiligheid 2026 Verkeersveiligheid 2026 Verkeersveiligheid 2026 Verkeersveiligheid 2026 Verkeersveiligheid 2026 Verkeersveiligheid Zelfstandige 2026 projecten Zelfstandige 2026 projecten Totaal 2026

Project

Deelproject (Bedrag x € 1.000)

Fietsinfrastructuur+ Fietspaden asfalteren Fietspaden en verbreden Generaal in asfalt Spoorlaan - West Fietsinfrastructuur+ Fietspaden asfalteren Fietspaden en verbreden Generaal in asfalt Spoorlaan - Oost Fietsinfrastructuur+ Fietspaden asfalteren Fietspaden Burgemeester Elsenlaan in asfalt Midden 1 Fietsinfrastructuur+ Fietspaden Fietspaden asfalteren Ruysdaelplein in asfalt Openbaar Vervoer OV-knooppunt herinrichten Fietsparkeervoorzieningen Onvoorziene kosten Fietsparkeervoorzieningen Uitbreiden stallingscapaciteit Fietstrommels, -carroussel Fietsparkeervoorzieningen en -vlonders 50 km/u naar 30 km/u Onvoorziene kosten Verkeersveiligheidsmaatregelen Onvoorziene kosten Fietsoversteek Margrietsingel Verkeersveiligheidsmaatregelen - Churchilllaan 50 km/u naar 30 km/u Harpsingel Verkeersveiligheidsmaatregelen Onvoorziene projecten Kruispunt Beatrixlaan - Laan Verkeersveiligheidsmaatregelen van 't Haantje 50 km/u naar 30 km/u Van Mooklaan Incidentele Fietsroute RijswijkBuiten-Den investering Haag (sterroute 2) Incidentele Rotonde Diepenhorstlaan + investering groen assenkruis