Document · PDF

Bijlage A. Kadernota 2026

Forum Stad en Samenleving 1 juli 2025, gemeente RijswijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Kadernota 2026 (RV 25 034)29.920 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Start jaar krediet

Afsl. krediet

Start kapitaallasten

Netto inv.

Kapitaallasten

2026

2028

2029

285

2026

2028

2029

300

2026

2028

2029

306

2026 2026 2026 2026

2028 2028 2026 2026

2029 2029 2027 2027

366 500 5 40

22 30 0 2

2026

2027

138

2026 2026

2027 2027

100 100

6 6

2026

2028

2029

175

2026 2026

2028 2026

2029 2027

210 250

13 15

2026

2028

2029

500

2026

2028

2029

750

2026

2027

172

2026

2027

2028

912 41.300

1. LTIP 55

2. Digitale kansen #

Thema 1

Digitaliseringsoptie Verwachte impact

Applicatierationalisatie Benutten van het volledige potentieel van gemeentebrede applicaties (MS365, ERPX, Corsa) door procesoptimalisatie en scholing Applicatierationalisatie Analyse en optimalisatie van het applicatieportfolio.

RPA Robotic Process (procesautomatisering)Automation (RPA) voor administratieve processen Data Data-ondersteunde ondersteund werken besluitvorming en dashboards

Chatbots en AI-assistenten voor medewerkers en burgercontact

Pilots inzet generatieve AI voor uitvoering (75 licenties)

Afdeling / Functiegroep Management Beleid Ondersteuning (HR, Administratie)

Financiën

Belastingketen Juridische Zaken Burgerzaken en Participatie Openbare ruimte

Informatie & IT

Haalbaarheid

Mogelĳke besparing Minder licenties en beheerlast; efficiënter werken in de domeinen

Geschikt voor

Hoog: Efficiëntere processen, kostenbesparing

Vraag is wie dit bĳ de eindgebruikers gaat ophalen en doorvoeren (IVadviseur?)

Midden: Lagere licentie- en onderhoudskosten, minder beheerkosten, betere beveiliging Minder handmatige verwerking nodig

Midden

Besparing op IT-infrastructuur en beheer

Alle domeinen

Hoog

30/60% kostenbesparing per proces, snelle ROI (6-12 maanden) Betere prognoses en daarmee beter onderbouwde besluiten, verlagen van afbreukrisico, minder handmatige werkzaamheden

Alle domeinen, specifiek voor ondersteunende processen Alle domeinen

30-45% besparing op frontoffice

Burgerzaken, Sociaal Domein, Belastingen

15% productiviteitsstĳging (afhankelĳk van inzet)

Alle domeinen

Efficiëntere Hoog strategische sturing, betere en snellere beschikbaarheid van gegevens, meer zicht en grip op de business, meer resultaat gerichte mindset Efficientere Hoog klantbediening, veel impact op het proces. Kwaliteitscoaching kan overgenomen worden door AI. Hoog: kwalititatieve Hoog en kwantitatieve impact. Scholing randvoorwaardelĳk.

Relevante Digitaliseringsopties - AI-ondersteunde besluitvorming en dashboards - Grip op cloudcontracten en kostenbeheersing I-Projecten - AI-ondersteunde beleidsassistent - Data-gedreven beleidsontwikkeling (big data-analyse, voorspellende modellen) - AI-vraagbaak voor medewerkers - RPA voor administratieve processen - Automatisering documentbeheer - Tooling voor jaarrekening & financiële analyse Grip op Cloudkosten door inrichting module - RPA voor factuurverwerking en begrotingsbeheer - ERPx verbeteren en alle functionaliteiten benutten - RPA voor bezwaarafhandeling en procesoptimalisatie - Chatbots voor burgercontact (veelgestelde vragen, eenvoudige aanvragen) - AI voor transcripties en samenvattingen van hoorzittingen - Slimme zoektechnologie voor bezwaarprocedures - Selfserviceportalen en AI-gestuurde dienstverlening - AI-gestuurde kwaliteitscoaching voor de frontoffice - Planningssoftware voor afsprakenbeheer Gebruik maken van elkaars data, applicaties en gegevens in de openbare ruimte Applicatierationalisatie Automatiseren testmanagement, datamanagement, realeasmanagement,ondersteunen servicedesk met AI (Chatbot), datagestuurd werken.

Alle domeinen

Verwachte Impact Verbeterde strategische sturing, beter inzicht in kosten en IT-uitgaven Snellere en beter onderbouwde beleidsvorming Minder handmatige verwerking, snellere interne ondersteuning Efficiënter financieel beheer, minder handmatig werk Snellere verwerking en afhandeling van belastinggerelateerde vragen Tĳdswinst bĳ juridische procedures en documentbeheer Verbeterde klantbediening, snellere en efficiëntere afhandeling van aanvragen Minder versnippering van gegevens en applicaties. Beter overzicht en sturing. Lagere kosten, efficiëntere IT-ondersteuning, betere informatiebeveiliging

2. Digitale kansen 56

3. Subsidies uitwerking 3.1 Bestuur en ondersteuning Omschrĳving (1/2)

Begroting

Dierenwelzĳn

2025 105

Omschrĳving (2/2)

Dierenwelzĳn

2026 107

2027 109

2028 109

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

bedrag 18

bedrag -

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

Dierenwelzĳn organisaties

Zie doelstellingen in de nota Dierenwelzĳn.

toelichting Wettelĳk verplicht zĳn 50,000 dierenasiel Julialaantje, 32,000 dierenambulance, 5,000 Knaaghof.

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes) Donaties, sponsoring, legaten, crowdfunding, fondsen,

toelichting

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting 18 chipactie katten, ganzenbeheer, vogelopvang de Wulp, losloopgebieden honden, dierenvoedselbank, vrĳwilligersvergoeding drassige driehoek.

Mogelĳke taakstelling 2026 2027

2028

2029

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

Niet wettelĳke taken komen te vervallen = geen ganzenbeheer, geen chipactie katten e.d. geeft meer overlast in de openbare ruimte.

3. Subsidies uitwerking 57

3.2 Onderwĳs Omschrĳving (1/2)

Begroting

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal? bedrag toelichting ?? Totaal budget is € 129.360,-- (= gemeentelĳke middelen). Op dit moment besteden we dit meestal via subsidie, maar is het eigenlĳk een opdracht aan diverse verschillende partners (Bibliotheek, Don Bosco, Welzĳn Rĳswĳk) om bepaalde activiteiten te organiseren. Dit op basis van het 2 jaar geleden vastgestelde taalbeleidsplan en het regionaal plan bestrĳden laaggeletterheid (arbeidsmarktregio breed) het budget is 100% gemeentelĳk geld

2025 124

2026 124

2027 124

2028 124

bedrag 0

toelichting het bieden van volwasseneducatie/ aanbod in het kader van bestrĳden laaggeletterdheid is wettelĳke verplicht (Wet Educatie en Beroepsonderwĳs), echter de mate waarin we dit doen en wat we precies doen is een keuze.

Taalplannen

155

Schooltuinen

er is geen wettelĳke verplichting anders dan dat de gemeente een maatschappelĳk opdracht heeft om onderwĳsachterstanden en laaggeletterheid te bestrĳden en (onderwĳs)kansen te vergroten. we hebben hiervoor een subsidieregeling. Op basis van deze regeling kunnen scholen plannen indienen die tot doel hebben dat het leesplezier wordt bevordert en het lezen wordt gestimuleerd. Iemand die plezier in lezen heeft blĳft dat doen; hiermee willen we laaggeletterheid proberen te voorkomen, vergroten we de (onderwĳs)kansen/ werken we aan kansengelĳkheid en bestrĳden (onderwĳs)achterstanden. Het totaal budget staat vast en wordt (op basis van het leerlingenaantal) verdeeld over alle 20 en straks 22 basisscholen in Rĳswĳk. in de plannen moet een duidelĳke samenwerking zĳn met een taalpartner (bv de bibliotheek). de school mag meer aanvragen dan het bechikbare deel voor zĳn school, maar krĳgt echter nooit meer toegekend dan dat beschikbare deel. vraagt een school minder aan dan het beschikbare deel dan krĳgen ze niet meer dan aangevraagd is (ervan uit gaand dat de aangevraagde activieiten passen binnen het doel van de regeling) er is geen wettelĳke ?? verplichting. We geven deze subisidie in het

Bestrĳden laaggeletterdheid/ volwasseneneducatie

het budget is 100% gemeentelĳk geld

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting ?? in principe is 100% beinvloedbaar

in principe is 100% beinvloedbaar; dit budget maakt onderdeel uit van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid. nb de plannen/budget is per schooljaar. om dit weg te bezuinigen (voor schooljaar 2025/2026) moeten de scholen dit voor april 2025 te horen hebben gekregen.

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget maakt onderdeel

3. Subsidies uitwerking 58

Omschrĳving (1/2)

Doorstroompunt

Begroting

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal? bedrag toelichting

2025

2026

2027

2028

bedrag

we hebben de wettelĳke 0 verplichting om samen met het onderwĳs en kinderopvang afspraken te maken over het bestrĳden van onderwĳsachterstanden. veel van wat we hierin doen kunnen we betalen uit de SPUK onderwĳsachterstandenbeleid. maar niet alles (bv niet als we iets hierin doen voor het voortgezet onderwĳs)

1.510

het betreft hier een spuk. we betalen hier diverse activiteiten uit. we hebben een wettelĳke verplichting voor het (laten) verzorgen van voorschoolse edcuatie en het bestrĳden van onderwĳsachterstanden (in samenspraak met het onderwĳs en kinderopvang). de activiteiten doen we vaak onder het mom "subsidie" terwĳl het een bekostiging is van daadwerkelĳk gemaakte kosten. er zĳn voor een aantal activiteiten "subsidieregelingen". de regeling Wereldgroepen, de regeling extra middelen OAB voor PO, de regeling

Regionale Melden Coordinatiefunctie Gemeentelĳk 47 onderwĳsachterstandbeleid

Onderwĳsachterstandenbeleid(specifieke 1.510 1.510 uitk.Rĳk)

toelichting kader van natuuren milieu edcuatie. met deze subsidie organiseert de Stichting Kinder- Les- en Hobbytuinen de schooltuintjes voor kinderen (en hun ouders). (zaaigoed, begeleiding, tuinmateriaal en lessen aan scholen). er wordt samengewerkt met de andere groenpartners in de stad (de natuurtuin, enz.) ook in het kader van de provinciale aanpak Groen doet goed" (zie ook subsidie Helden van de Natuur bĳ SD) Doorstoompunt is de nieuwe naam van de regionale melden coordinatiefunctie. is een "subsidie"/ spukgelden die we van de centrumgemeente Den Haag krĳgen. Is geen geld dat wĳ als subsidie uitgeven. uitgaven moeten verantwoord worden aan de gemeente Den Haag. niet uitgegeven gelden moeten worden terugbetaald aan Den Haag (die het dan weer aan het rĳk moet terugbetalen)

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting uit van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

het budget is 100% gemeentelĳk geld

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget maakt onderdeel uit van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid. daarbĳ zĳn we op dit moment in gesprek over een bepaalde inzet in de peuteropvang door de sbo-scholen in het kader van gemeentelĳk OAB. dit begrote bedrag hebben we benoemd als budget waarbĳ de sboscholen een voorstel kunnen indienen verantwoording via SISA. na eind planperiode moet niet uitgegeven middelen worden terugbetaald aan het rĳk

3. Subsidies uitwerking 59

Omschrĳving (1/2)

Begroting

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

bedrag

bedrag toelichting

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

verantwoording via SISA. na eind planperiode moet niet uitgegeven middelen worden terugbetaald aan het rĳk

bedrag kan vervallen. scholen hebben de laatste 2 jaar geen beroep meer gedaan op de regeling. nb ook dit bedrag maakt deel uit van de discussie/opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget maakt onderdeel uit van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

2025

2026

2027

2028

NPO-gelden

Techniekonderwĳs

Passend onderwĳs

101

Omschrĳving (2/2)

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

Bestrĳden laaggeletterdheid/ volwasseneneducatie

Doelgroep zĳn de releatief kwetsbare volwassenen (vanaf 18 jaar) die moeite hebben met lezen, schrĳven en digitale vaardigheden. Deze doelgroep bestaat veelal uit mensen met een lage opleiding, mensen uit het speciaal onderwĳs/ praktĳkonderwĳs en/of mensen met een migratie-achtergrond. Deze groep mensen mist relatief vaak "de boot", heeft financiele problemen, relatief meer gezondheidsproblemen, is vaker werkeloos of werkzaam in de minst verdiende beroepen,is minder zelfredzaam, eenzaam, enz. enz.

voor doelen zie het taalpbeleidsplan "Het start met Taal" en Kadernota Jeugd en Onderwĳs. Doel is het welzĳn van deze doelgroep te vergroten, de mogelĳkheden voor arbeidsparticipatie te vergroten, het vergroten van het vermogen om mee te doen in de samenleving.

Taalplannen

alle leerlingen van de desbetreffende school. deze subsidie voor taalplannen is ook beschikbaar voor onze 2 speciale scholen voor basisonderwĳs (sbo-scholen) en voor onze so-school (cluster 2 school=school voor kinderen met een spraak/taal ontwikkelingsstoornis);

het doel is het vergroten van het leesplezier voor alle kinderen en het maken van leeskilometers. Hiermee willen we bevorderen dat kinderen (ook als ze later volwassen zĳn) blĳven lezen. Daarmee willen we "afglĳden" naar laaggeletterdheid voorkomen. met dit geld kunnen scholen een

toelichting tegemoetkoming kosten peuteropvang en voorschoolse edcuatie het betreft hier een spuk. was een 1-malig bedrag van 8 ton voor het bestrĳden van corona-achterstanden. spuk wordt in 2025 definitief afgerekend er is geen wettelĳke verplichting. ook hier hadden we een kleine regeling. scholen konden tot max € 750,-- aanvragen voor activiteiten die de techniek beroepen moesten promoten totaal budget is € 148.830,---. bedrag dat als subsidies staat is een "toevalligheid" omdat we het eerste jaar de financiering van de OJA's als subsidie deden (de vervolgjaren niet meer). is niet wettelĳk, wel nodig om initaitieven/preventieve inzet in het kader van voorkomen thuiszitters, gebruik jeugdhulp, speciaal onderwĳs te kunnen financieren Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes) er is op regionaal niveau samenwerking mbt tot dit onderwerp. Een groot deel van het aanbod voor deze doelgroep wordt betaald uit de WEB-gelden die de centrumgemeente Den Haag ontvangt en die wordt ingezet voor het (taal)aanbod bĳ de Taal+school. De activiteiten die met het gemeentelĳk budget worden gefinancieerd zĳn onze lokale activiteiten. Deze activiteiten (voor o.a.

het Taalhuis dat een laagdrempelig informatiepunt en doorverwĳspunt is) zĳn vaak een 1ste stap die de doelgroep zet en die uiteindelĳk resulteert in de stap naar het meer schoolse aanbod bĳ de Taal+ school deze zĳn er niet

het budget is 100% gemeentelĳk geld

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

de doelgroep zal minder bereikt worden als er geen lokaal aanbod is. de doelgroep zal minder snel de stap gaan zetten om hun zelf te werken aan hun (taal)vaardigheden. deze kwetsbare groep zal geen stappen"omhoog" zetten. Meer mensen in de uitkering en/of sneller in de uitkering, meer gezondheidsproblemen, meer schulden, minder welzĳn voor deze mensen, deze doelgroep zal minder mee kunnen doen in de samenleving

plezier in lezen/ taal wordt minder gestimuleert. dit kan tot gevolg hebben dat sommige leerlingen meer meoite hebben met lezen/ taalverwerking, lager schooladvies, lagere opleiding, midner kansen, minder snel duurzaam werk, mogelĳk uitkering,

3. Subsidies uitwerking 60

Omschrĳving (2/2)

Schooltuinen

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

de leerlingen van deze scholen zĳn per definitie kwetsbaarder dan leerlingen op het regulier onderwĳs

breeder programma mbt tot bevorden van lees- en taalplezier neerzetten dan mogelĳk is binnen de eigen rĳksfinanciering van het onderwĳs. hiermee betalen de scholen dus de "kers op de taart". Kadernota Jeugd en Onderwĳs 2022 en beleidsnota Onderwĳsachterstandenbeleid en peuteropvang het draagt bĳ aan die is er niet bewustwording en begrip en waardering voor de natuur. het goed omgaan met de natuur, maar ook bewustwording waar producten vandaan komen (in onze stadse omgeving). kortom het vergroten van het milieu-bewustzĳn bĳ kinderen en hun ouders. Kadernota Jeugd en Onderwĳs het is geen subsidie Kadernota Jeugd en Onderwĳs. doel is het voorkomen van voortĳdig schoolverlaten, bevoderen dat iedere jeugdige een startkwalificatie behaald (diploma havo of hoger). jongeren zonder startkwalificatie worden gevolgd na de leerplichtige leeftĳd (18 jaar) tot 27 jaar. De begeleiding richt zich op het terugleiden naar school (zodat alsnog een startkwalificatie wordt behaald) of naar duurzaam werk. er is een nauwe samenwerking en link met het bestrĳden van jeugdwerkeloosheid. Binnekort wordt er een nieuwe wet van kracht (van school naar duurzaam werk) waar het doorstroompunt, de regionale en lokale samenwerking met werk en inkomen, jeugdhulp en wmo een plek krĳgt

minder gezondheid, minder welzĳn, meer laaggeletterdheid met alle problemen van dien.

Kadernota Jeugd en Onderwĳs. Beleidsnota onderwĳsachterstanden en peuteropvang

initiatieven in het kader van bestrĳden onderwĳsachterstanden die (gezien de aard, omvang en/of soort onderwĳs) niet uit de SPUK betaald kunnen worden kunnen niet meer gefinancieerd worden.

leerlingen van de basischolen in rĳswĳk kunnen een schooltuintje krĳgen (per schooljaar)

Doorstroompunt

Regionale Melden Coordinatiefunctie Gemeentelĳk de kwetsbare kinderen onderwĳsachterstandbeleid die van huis uit niet optimaal gestimuleerd (kunnen) worden en daarmee niet dezelfde (onderwĳs) kansen krĳgen als kinderen uit gezinnen waar dit wel gebeurd. Dat kan met het niet spreken van de Nederlandse taal, laag opleidingsniveau van de ouders, arbeidsmarktpositie van de ouders (werkeloos), armoede, (psychische) problemen van ouders te maken hebben Onderwĳsachterstandenbeleid(specifieke uitk.Rĳk)

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

die is er niet

kadernota Jeugd en Onderwĳs, beleidsnota

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

de bewustwording van en de noodzaak van zorg voor natuur zal minder in het handelen van de leerlingen (ook als ze ouder worden/ volwassen zĳn) een plaats krĳgen

is spuk. kan geen taakstelling

3. Subsidies uitwerking 61

Omschrĳving (2/2)

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

NPO-gelden

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes) onderwĳsachterstandenbeleid en peuteropvang was een 1-malige spuk uitkering die over een aantal schooljaren uitgegeven mocht worden. einde uitgave modgelĳkheid 1-8-2025

Techniekonderwĳs

alle leerlingen van de desbetreffende school/de desbetreffende klas

oude kadernota's jeugd en onderwĳs. in de laatste versie van de kadernota staat er niet iets specifieks meer over (is een beetje opgegaan in het beleid aansluiting onderwĳsarbeidsmarkt)

die zĳn er niet

Passend onderwĳs

kwetsbaardere kinderen zoals thuiszitters, kinderen die jeugdhulp nodig hebben, kinderen speciaal onderwĳs (om die toch binnen het reguliere onderwĳs te kunnen houden)

diverse activiteiten om de samenwerking tussen onderwĳs en jeugdhulp/ jeugdteam te bevoderen/ versterken (ook op H3 niveau=denhaag, rĳswĳk, l'dam-vb), voorkomen van thuiszitters, voorkomen van gebruik zwaardere jeugdhulp, bevorderen zo thuisnabĳ mogelĳk onderwĳs,bevorderen kansengelĳkheid, onderwĳskansen, betere schoolprestaties, hogere opleiding, minder werkeloozen, enz.enz.

die zĳn er niet

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

is spuk. kan geen taakstelling daarbĳ is de regeling afgelopen en hebben we alleen nog te maken met de laatste afrekeningen en verantwoording in de SISA de aandacht en promotie van technische beroepen zal minder goed vormgegeven kunnen worden. leerlingen zullen minder snel voor een technisch beroep (waar juist veel vraag naar is op de arbeidsmarkt) kiezen inmiddels is er geen deel van dit budget meer dat als subsidie wordt gegeven. dat kan in de toekomst uiteraard wel weer gebeuren omdat we veel subsidie noemen terwĳl het een opdracht is/1-op-1 bekostiging van activiteiten die we uitgevoerd wensen te zien

3. Subsidies uitwerking 62

3.3 Sport, cultuur en recreatie Omschrĳving (1/2)

Begroting

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal? bedrag 40

2025 40

2026 31

2027 31

2028 31

bedrag 40

toelichting Sport is geen wettelĳke verplichting

Overige sportactiviteiten

Brede regeling combinatiefunctie

696

672

403

Instellingen voor kunst, cultuur en ontwikkeling

dit is een jaarlĳkse 0 subsidie die wĳ aan de Spartaan geven. Deze wordt in de komende 3 jaar afgebouwd naar 0, waarna er eventueel een nieuwe kleinere subsidie opgesteld zal worden 293 Brede regeling combinatiefunctie is inmiddels onderdeel van de SPUK GALA. Die bestrĳkt meerdere beleidsterreien (Sport, gezondheid, welzĳn, ouderen, vrĳwilligers, onderwĳs, kinderopvang, kunst en cultuur). Voor de SPUK GALA is een geintergeerd paln ingediend (waarbĳ ook dit onderdeel BRC is beschreven) op basis waarvan we tot 2026 deze spuk gala krĳgen. Voorwaarde voor het onderdeel BRC is de co-financiering van 60%. bedrag begroting 2025 en 2026 is het hele bedrag BRC (dus de 40% van het rĳk en de 60% van de gemeente. nad 2026 is in de begroting alleen het gemeentelĳk deel opgenomen omdat we voor 2027 opnieuw de spuk gala/dit onderdeel moeten aanvragen (of niet als de raad anders besluit Er is geen wettelĳke verplichting (tot het subsidieren van amateurkunstorganisaties, die subsidie uit dit budget ontvangen)

Eenm. projecten passieve en cultuur participatie

Kunst voor particulieren Trias

0 1.158

1.158

Uitvoeringsbudget sportakkoord

toelichting krĳgen we van het rĳk

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting 0 volledige bedrag wordt door rĳksoverheid uitgekeerd 15 het is een subsidie die we de komende 3 jaar gaan afbouwen

dit is het bedrag dat we van het rĳk krĳgen

403

dit is het eigen bedrag wat Rĳswĳk erin stopt; dit kan pas na 2026 (na afloop van deze periode spuk gala) worden bezuinigd. dit budget is ook onderdeel van de discussie/opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

n.v.t.

Er is geen wettelĳke verplichting (tot het subsidieren van eenmalige culturele initiatieven, die subsidie uit dit budget ontvangen)

n.v.t.

Het is mogelĳk de subsidie aan amateurkunstorganisaties stop te zetten, met in achtneming van een redelĳke termĳn volgens de Awb. Deze is nog niet ingevuld in de gele kolom. Het is mogelĳk dit potje voor eenmalige culturele initiatieven/ projecten af te bouwen of stop te zetten.

Er is geen wettelĳke verplichting (tot het subsidieren van Trias Centrum voor de Kunsten, waarvan de subsidie uit dit budget wordt verstrekt). Wel heeft het college besloten tot deelname aan het landelĳke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2025-2028.

n.v.t.

1.158

Het is mogelĳk de subsidie aan Trias Centrum voor de Kunsten stop te zetten, met inachtneming van een redelĳke termĳn volgens de Awb. Deze is nog niet ingevuld in de gele kolom. Korting op de subsidie is niet mogelĳk zonder consequenties van activiteiten. Dit seizoen zĳn al activiteiten gestopt door het niet volledig meegaan in de subsidieaanvraag.

3. Subsidies uitwerking 63

Omschrĳving (1/2)

Begroting

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

Schouwburg

2025 1.338

2026 1.338

2027 1.338

2028 1.338

bedrag 1.338

bedrag

Cultuureducatie Innovatiebudget kunst en cultuur

0 0

Gem.cie beeldende kunsten en stadsverfraaiing

Gezichtsbepalend Rĳswĳks evenement

350

Er is geen wettelĳke verplichting (tot het subsidieren van stadsbrede evenementen en de UITagenda, die subsidie uit dit budget ontvangen)

Gemeente monumenten Monumentendag Musea

14 3 523

523

Er is geen wettelĳke verplichting (tot het subsidieren van Museum Rĳswĳk, waarvan de subsidie uit dit budget wordt verstrekt)

Openbaar bibliotheekwerk

1.494

1.467

Omroep Rĳswĳk

Met ingang van 2026 krĳgen gemeenten in de gewĳzigde Wet stelsel openbare voorzieningen (Wsob) een zorgplicht. De gemeente moet ten minste één volwaardige bibliotheek in stand houden. Naast deze verplichting komt een normenkader, waar nog over wordt onderhandeld. Op dit moment voldoen wĳ niet aan de minimale bekostingsnorm waar, voor zover nu bekend, vanuit wordt gegaan. De afgelopen jaren ontving de lokale omroep los van ons wettelĳk aandeel een subsidie van € 5.000. Ons wettelĳk aandeel in de bekostiging van de lokale omroep bedraagt een normbedrag per

toelichting Er is geen wettelĳke verplichting (tot het subsidieren van de Rĳswĳkse Schouwburg, waarvan de subsidie uit dit budget wordt verstrekt).

Er is geen wettelĳke verplichting

toelichting n.v.t.

n.v.t.

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting 1.338 Het is mogelĳk de subsidie aan de Rĳswĳkse Schouwburg stop te zetten, met inachtneming van een redelĳke termĳn volgens de Awb. Deze is nog niet ingevuld in de gele kolom. Korting op de subsidie betekent minder activiteiten en een mindere bezetting van het gebouw. De subsidieaanvraag wordt elk jaar kritisch beoordeeld.

350

n.v.t.

523

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid

Wĳ ontvangen een bedrag per huishouden in het Gemeentefonds voor de bekosting van de lokale omroep.

Het is mogelĳk de subsidie stop te zetten, als een redelĳke termĳn in acht wordt genomen volgens de Awb. Het is mogelĳk de subsidie stop te zetten, als een redelĳke termĳn in acht wordt genomen volgens de Awb en rekening houdend met de meerjarenafspraken t/m 2026 met het Strandwalfestivalbestuur. Daarnaast is het mogelĳk de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen per 01-01-2027 voor het realiseren van de UITagenda.

Het is mogelĳk de subsidie aan Museum Rĳswĳk stop te zetten, met in achtneming van een redelĳke termĳn volgens de Awb. Deze is nog niet ingevuld in de gele kolom. Afbouw van de subsidie zal eigenlĳk direct leiden tot stop zetting van alle activiteiten. Financieel is hier ook een relatie met de geldlening aan Museum Rĳswĳk. n.v.t

Dit betreft het verwachte restant exclusief ons wettelĳk aandeel in 2026.

3. Subsidies uitwerking 64

Omschrĳving (1/2)

Speeltuinen en -plaatsen Speeltuinorganisaties

Omschrĳving (2/2)

Begroting

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

2025

2026

2027

2028

bedrag

toelichting huishouden. Dat is in 2025 € 1,62. Het normbedrag wordt jaarlĳks geindexeerd en het aantal huishoudens in Rĳswĳk groeit, en is dus aan verandering onderhevig,

bedrag

Rozenstraat 18,000 Penninglaan 18,000 Eekhoorn 18,000 Buvelio 12,500 Inter Amicos 12,500. Deels via inkoop

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

101

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

Uitvoeringsbudget sportakkoord

sportaanbieders en daarmee ook sportbeoefenaars (of het liefst mensen die door deze regeling gaan sporten) in Rĳswĳk

Overige sportactiviteiten

De Spartaan + internationale jeugd wedstrĳdrenners

op de gemeentesite en in het Sportakkoord. Aantal leden, is te meten. Niet 100% zeker of alle leden ook echt sporten. 1 * per 4 jr groot onderzoek regio Haaglanden. Relatie sport - subsidie lastig te meten. Wordt wel naar gevraagd. Zouden ze anders ook zĳn gaan sporten? niet vastgesteld

Brede regeling combinatiefunctie

doelen staan in de jeugd van 2-23 in Rĳswĳk en een klein uitvoeringsagenda van beetje daaromheen; de Brede SPUK doel van de BCR is kinderen en jongeren (en ook ouderen) in aanraking brengen met sport, cultuur, kunst. Het oorspronkelĳk doel was om een versterking en samenwerking op gang te brengen tussen onderwĳs, kinderopvang, sportorganisaties, kunst en cultuur organisaties. De regeling hield/houdt in dat we de salarsiskosten voor 8,?? fte combinatiefuntionaris vergoed krĳgen (op basis van een normbedrag voor het salaris en met toepassing van 60% van die kosten betaald de gemeente en 40% van die kosten is uit de regeling). we hebben als gemeente niet zelf de combinatiefuntionarissen in dienst maar hebben het werkgeverschap/de uitvoering van de taken combinatifunctionaris belegd bĳ Haaglanden beweegt (via dus subsidie, maar het is dus eigenlĳk een opdracht). dit is echt combinatiebeleid (oa ook toeleiden naar

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

die zĳn er niet

toelichting

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

in 2028 kan de laatste €5000 ervoor zorgen dat de jeugdmeerdaags evan de Spartaan niet meer doorgaat. bedoeld voor alle jeugd, maar wel met in het achterhoofd een aanbod te hebben juist voor de kinderen uit gezinnen die niet zelf de mogelĳkheden hebben om hun kinderen "rĳk" op te laten groeien (dus met hun kind zelf naar musea te gaan bv). Als hierop gekort wordt zal dat zeker in wĳken als de Muziekbuurt een groot negatief effect hebben op het leven en het opgroeien van kinderen.

3. Subsidies uitwerking 65

Omschrĳving (2/2)

Instellingen voor kunst, cultuur en ontwikkeling

Eenm. projecten passieve en cultuur participatie

Kunst voor particulieren Trias

Schouwburg

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

lokaal sport, kunst, cultuur, vrĳe tĳdsbestedings aanbod, natuuraanbod, verenigingsondersteuning, gezondheidsbeleid, onderwĳsbeleid, kansengelĳkheid, bestrĳden achterstanden). de BCR werkt nauw samen/heeft verbinding met/maakt gebruik van het lokale veld aan (jeugd)aanbod op het gebied van sport, kunst, cultuur, Helden van de Natuur, de Ontdekkers, Happy Fit. in wezen geven we hiermee ook de brede school gedachte vorm (omdat heel vaak de activeiten in en om de school worden georganiseerd op verzoek van de school) Amateurkunstverenigingen De doelen staan in onze in diverse culturele begroting en ons disciplines, hun leden cultuurbeleid, net als in (zowel jong als oud) en de diverse Rĳswĳkers die naar hun subsidiebeschikkingen. aanbod komen In het kort dragen we met kĳken/aan deelnemern. het verstrekken van deze subsidies bĳ aan het vergroten van de cultuurdeelname van onze inwoners door te voorzien in een breed en toegankelĳk cultuuraanbod..

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

Nee. Leden betalen reeds contributie.

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

Amateurkunstorganisaties ontvangen in hoogte weinig subsidie (varierend van jaarlĳks € 750 tot ca. € 11.000). Een taakstelling zal een nog grotere belasting geven op de kleine groep vrĳwilligers die deze verenigingen draaiende houden, danwel leiden tot een continuiteitsvraagstuk omdat vaste lasten wel betaald dienen te worden. Het leidt tot verschraling van het cultuuraanbod in Rĳswĳk en vermindering van de sociale cohesie. Minder vernieuwing van cultuuraanbod en geen mogelĳkheden om op vragen vanuit de samenleving in te spelen.

Diverse aanbieders van cultuur en indirect dus ook degenen die deelnemen aan het aanbod.

Dit potje voor eenmalige culturele initiatieven wordt gebruikt om vernieuwing te stimuleren; een van de uitgangspunten in het gemeentelĳk cultuurbeleid.

Beperkt. Fondsen vragen vaak ook dat de gemeente bĳdraagt.

Hoofdzakelĳk Rĳswĳkse jeugd en jongeren, voor beperkt deel volwassenen (die activiteiten vinden voornamelĳk kostprĳsdekkend plaats).

De doelen staan in onze begroting, in ons cultuurbeleid, in de meerjarenafspraken met Trias en in het landelĳke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuureducatie is een belangrĳke pĳler in ons cultuurbeleid. De doelen zĳn ook opgenomen en verder ingevuld in de subsidieaanvraag van Trias en de subsidiebeschikking. De doelen staan in onze begroting en in ons cultuurbeleid. De doelen zĳn ook opgenomen en verder ingevuld in de subsidieaanvraag van de schouwburg en in de subsidiebeschikking.

Niet als het gaat om binnenschoolse cultuureducatie of cultuurparticipatie. Ten aanzien van cultuuronderwĳs in de vrĳe tĳd zĳn de tarieven de laatste jaren voor cursisten flink gegroeid. Het is een mogelĳkheid, maar geen zekerheid, dat de markt een deel van het buitenschoolse cultuuronderwĳs oppakt.

1.158

Stagnatie aanwas jong talent en talentontwikkeling van jeugdigen. Een aanzienlĳk deel van de cursisten bĳ Trias is Ooievaarspashouder. Basisscholen worden niet meer ontlast en versterkt in hun cultuuronderwĳs. Daarnaast is Trias ook een belangrĳke partner in het Huis van de stad. Verlies van banen.

Nee, behalve dan de theaters in de ons omliggende gemeenten als Delft en Den Haag.

1.338

Cultuuraanbod in Rĳswĳk verschraalt. Mindere benutting of zelfs leegstaande gemeentelĳke accommodatie, tegenover het Huis

Inwoners van Rĳswĳk en uit de regio. (In seizoen 2023-2024 56.000 bezoekers)

2029

3. Subsidies uitwerking 66

Omschrĳving (2/2)

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

van de stad. Verlies van banen. Cultuureducatie Innovatiebudget kunst en cultuur Gem.cie beeldende kunsten en stadsverfraaiing

Inwoners van Rĳswĳk die Galerie ArtiShock bezoeken

Gezichtsbepalend Rĳswĳks evenement

Inwoners van Rĳswĳk, basisschool leerlingen en jongeren die de evenementen bezoeken.

Gemeente monumenten Monumentendag Musea

De doelen staan in Nee onze begroting en ons cultuurbeleid, en worden verder geconcretiseerd in aanvraag en beschikking. Entreegelden. sponsoren. De doelen staan in de kadernota 2023 voor De organsatie van evenementen in de stadbrede evenementen openbare ruimte, in de aan de markt overlaten. subsidieregeling stadsbrede evenementen Rĳswĳk en in onze begroting. De meerjarenafspraken het Strandwalfestival te subsidieren t/m 2026 is hier een onderdeel van. Daarnaast is, op basis van een initiatiefvoorstel, er een samenwerkingsovereenkomst met partners de UITagenda te realiseren t/m 2026.

Inwoners van Rĳswĳk, de regio en van buiten de regio die Museum Rĳswĳk bezoeken. (Jaarlĳks ca. 20.000 bezoekers) Ook veel scholenbezoek.

De doelen staan in onze begroting en ons cultuuren erfgoedbeleid. Deze zĳn ook opgenomen en verder ingevuld in de subsidieaanvraag van het museum en de subsidiebschikking.

Nee.

Openbaar bibliotheekwerk

Alle inwoners. Het doel van de zorgplicht is dat iedere burger in Nederland toegang heeft tot een volwaardige bibliotheek. Daarnaast richt de bibliotheek zich ook op (groepen) inwoners die speciale aandacht nodig hebben.

N.v.t. gelet op zorgplicht gemeente en voorgestelde bekostigingsnorm.

Omroep Rĳswĳk

Alle inwoners van de gemeente. Met het beinvloedbare deel wordt een groot deel van de online nieuwsvoorziening

Het belangrĳkste doel is het conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) invulling geven aan de daarin voor openbare bibliotheken benoemde maatschappelĳke functies. In onze gemeentebegroting benoemen we dit ook op hoofdlĳnen. En de 3 opgaven die in het landelĳke Bibliotheekconvenant zĳn afgesproken met o.a. de VNG. In de subsidieaanvraag van en de beschikking aan de bibliotheek is concreter opgenomen waar de subsidie betrekking op heeft. Dit betreft onder meer (de verwĳzing naar) de concrete resultaten uit haar subsidieaanvraag. In de Mediawet 2008 is bepaald dat de lokale publieke omroep een lokaal toereikend media aanbod dient te verzorgen, dat voorziet

N.v.t. Gemeenten hebben een wettelĳke instandhoudingsplicht voor de lokale publieke omroep (Mediawet 2008).

Cultuuraanbod in Rĳswĳk verschraalt. .

350

Draagt minder bĳ aan sociale cohesie en een aantrekkelĳke leefomgeving in de stad. Ontbreken van een mogelĳkheid voor verenigingen zich te presenteren tĳdens het stadsbrede evenement in het Rĳswĳkse bos. Ontbreken van een platform waar alle activiteiten van de stad te vinden zĳn. Waardoor vermindering van bekendheid en deelname activiteiten. Minder stimulans lokale economie.

523

Cultuuraanbod in Rĳswĳk verschraalt, net als kunst- en erfgoededucatie aan het primair en voortgezet onderwĳs. Inwoners komen minder met het lokale erfgoed in aanraking. Geen spinoff van bezoekers in de Herenstraat/ Oud-Rĳswĳk. Verlies van banen en vrĳwilligerswerk. N.v.t.

Minder online nieuwsvoorziening voor onze inwoners over zaken die in de gemeente spelen. En geen

3. Subsidies uitwerking 67

Omschrĳving (2/2)

Speeltuinen en -plaatsen Speeltuinorganisaties

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

mogelĳk gemaakt, via de inzet van stagiares (en dankzĳ stagevergoedingen).

in de behoeften van inwoners en met een norm waar dit voor tenminste 50% uit dient te bestaan (informatief, educatief en cultureel). Als gemeente gaan wĳ niet over de inhoud van het media aanbod.

beheerorganisaties van de georganiseerde speeltuinen

zie doelstellingen nota Speeltuinbeleid.

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

stagemogelĳkheden met stagevergoeding meer voor leerlingen in opleiding (veelal MBO).

donaties, sponsoring, legaten, crowdfunding, fondsen

Failliet van georganiseerd speeltuinwerk. Belangrĳke maatschappelĳke functie gaat verloren. Strĳdig met vastgesteld speeltuinbeleid.

3. Subsidies uitwerking 68

3.4 Volksgezondheid en milieu Omschrĳving (1/2)

Begroting

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

2025 67

2026 67

2027 67

2028 67

Geestelĳke gezondheidszorg

JGZ basispakket

1.817

1.730

Papier

603

503

400

1.508

Dit budget zĳn de rĳswĳkse middelen. Het niet wettelĳke deel is het totale bedrag van alle jaren

300

800

872

1.972

Dit zĳn de SPUKmiddelen. Ook die zĳn niet wettelĳk verplicht

1.972

Preventieve gezondheidszorg

Actieplan klimaatadaptatie Subsidie voor isolatiemaatregelen NHG <435k

SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen NHG <435k

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

bedrag toelichting bedrag toelichting Gemeenten hebben de wettelĳke taak om in te zetten op preventie op gebied van gezondheid. Tot op welke hoogte, is niet nader gespecificeerd. Het bedrag van dit potje gaat naar 4 subsidiepartners die zich inzetten voor preventie van (mentale) gezondheid, lotgenotencontact diabetes (en activeren, eenzaamheidsbestrĳding) en algemene voorlichten EHBO. Gemeenten hebben de wettelĳke taak om in te zetten op preventie op gebied van gezondheid. Tot op welke hoogte, is niet nader gespecificeerd. 0 Dit is de JGZ. Een wettelĳke taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid. Dit onderdeel van de JGZ subsidie is wettelĳk. We hebben een convenant dat loopt tot en met 2027 en de bedragen die daarin staan voor dit onderdeel zĳn hoger dan in dit overzicht opgenomen. De bedragen stĳgen juist. Via het 10 Zie J15. uitvoeringsbesluit is de subsidieontvanger aangewezen als dusdanige inzamelende instantie. Feitelĳk zou dan het hele bedrag daaronder vallen. Echter, de afgelopen jaren is per ingezameld kalenderjaar ongeveer €10.000,- uitgekeerd.

Dit zĳn SPUKmiddelen . Als we die niet besteden dan moeten we

870

Er is in december 2024 door het college een subsidieplafond vastgesteld voor 2025. Het bedrag in de cel hiernaast is het niet wettelĳke bedrag - budgettair neutrale bedrag - vastgestelde subsidieplafond voor 2025. het subsidieplafond wat in mindering is gebracht is de subsidie voor grondgebonden woningen met een WOZ-waarde > de NHGgrens en 1/5 deel van de subsidiepot voor grondgebonden woningen onder NHGgrens en VvE's (omdat niet alle woningen uit deze pot onder de SPUK vallen).

3. Subsidies uitwerking 69

Omschrĳving (1/2)

Subsidie voor isolatiemaatregelen NHG >435k

Begroting

2025

2026

2027

2028

-85

205

175

133

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

bedrag toelichting

bedrag toelichting ze terugbetalen aan het Rĳk

513

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen NHG >435k

Subsidie voor procesbegeleiding aan verenigingen

Omschrĳving (2/2)

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

Preventieve gezondheidszorg

Grotendeels specifieke kwetsbare groepen

Deels in de verschillened subsidieaanvragen.

Geestelĳke gezondheidszorg

Grotendeels specifieke kwetsbare groepen

Dit budget zĳn de rĳswĳkse middelen. Het niet wettelĳke deel is het totale bedrag van alle jaren

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

258

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

Er is in december 2024 door het college een subsidieplafond vastgesteld voor 2025. Het bedrag in de cel hiernaast is het niet wettelĳke bedrag - budgettair neutrale bedrag - vastgestelde subsidieplafond voor 2025 Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

Onwenselĳk om dit kleine bedrag te besparen op de kwetsbare inwoners. Bezuinigen op preventie betekent een hogere rekening op de lange termĳn. Vanuit Beleid Sociaal Domein wordt gewerkt aan een meerjarenplan om alle subsidies efficiënter in te zetten en beter te kunnen sturen door middel van bĳvoorbeeld subsidieregelingen. Deze subsidie wordt daarin meegenomen. Eventuele taakstellingen kunnen beter tzt per regeling/onderwerp besproken worden dan nu per afzonderlĳk potje. Zie ook format 7.1 Volksgezondheid. Dit is onderdeel van de bescheiden €224.000 die beschikbaar is om invulling te geven aan het beleid. Dit budget wordt in 2025 gebruikt om gaten van subsidies op (jeugd)preventie op te vullen. Vanuit Beleid Sociaal Domein wordt gewerkt aan een meerjarenplan om alle subsidies efficiënter in te zetten en beter te kunnen sturen door middel van bĳvoorbeeld subsidieregelingen. Dit budget wordt daarin meegenomen. Eventuele taakstellingen kunnen beter tzt per regeling/onderwerp besproken worden dan nu per afzonderlĳk potje.

3. Subsidies uitwerking 70

Omschrĳving (2/2)

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

JGZ basispakket

Alle kinderen van 0 tot 18 jaar.

Papier

De inwoners die de inzamelende instantie en haar goede doelen een warm hart toedragen. Men is niet verplicht om daar papier en karton aan af te staan.

Deels in de subsidieaanvraag (aantallen trajecten etc) Geen SMART doelen. We enten op de subsidieverordening en daar staan voorwaarden in waar de aanvraag aan moet voldoen.

Actieplan klimaatadaptatie Subsidie voor isolatiemaatregelen NHG <435k

Woningeigenaren van een grondgebonden boven de NHG-grens, VvE's die niet aan de voorwaarden van de SPUK voldoen. Het gaat dan om VvE's waar deels woningen in zitten met een WOZ-waarde boven de NHG-grens of waar isolatiemaatregelen worden getroffen die niet alle woningen betreffen (bĳvoorbeeld isolatie van het dak).

Vanuit het woningisolatieprogramma (voor de uitvoering van het totale programma): 150VvE's (circa 1.000 niet grondgebonden woningen met wozwaarde tot de NHGgrens hebben isolatiemaatregelen getroffen of ziĳn daartoe een traject gestart., 270 grondgebonden woningen met een wozwaarde tot de NHGgrens hebben isolatiemaatregelen getroffen.

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

nvt

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

De kosten stĳgen juist.

Een alternatief (wat ook beter past bĳ het doel) is een inzamelvergoeding. Maar ook daar is budget voor nodig.

De subsidie vanuit de gemeente is een aanvulling op de beschikbare subsidie vanuit het Rĳk. Alternatief is dat de gemeente geen subsidie biedt en dat woningeigenaren zelf een grotere bĳdrage moeten doen

467

400

Subsidie is een aanvulling op de beschikbare subsidie vanuit het Rĳk. Alternatief is dat de gemeente geen subsidie biedt en VvE's zelf de kosten moeten dragen.

125

133

In de gemeentebegroting is als doelstellling voor het jaar 2025 opgenomen: 480 woningen (waaronder 50 VvE's) starten met (de voorbereidingen voor) het treffen van isolatiemaatregelen. De SPUK-middelen moeten worden ingezet om bĳ minimaal 431 woningen met een WOZwaarde tot 429.300 euro en minimaal 2 slecht geisoleerde bouwdelen, isolatiemaatregelen te treffen

SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen NHG <435k

2029

Zolang zĳ aangewezen zĳn via het uitvoeringsbesluit en zolang zĳ voor ons inzamelen, dient er wel een zekerheid ingebouwd te zĳn dat ze een vergoeding ontvangen op basis van de door hun aangeleverde cĳfers. Deze taakstelling is dus een schatting.

Als we ervoor kiezen om de Rĳswĳkse middelen weg te halen uit het woningsiolatieprogramma, dan verliezen we alle financiele ruimte om woningeigenaren/VvE's te helpen die niet uit de SPUK betaald kunnen worden. Dit betekent echt iets voor het programma, de subsidieregeling en de uitvoering! We zullen het programma en de subsidieregeling moeten aanpassen en kunnen niet meer één uniforme regeling hanteren voor VvE's.

Subsidie voor isolatiemaatregelen NHG >435k

SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen NHG >435k

Subsidie voor procesbegeleiding aan verenigingen

VvE's die wel aan de slag willen met verduurzaming maar hulp nodig hebben voor de opstart. Vooral voor VvE's die in het verleden niet of te weinig hebben gespaard is de subsidie vanuit de gemeente waardevol, omdat ze in combinatie met de subsidie van het rĳk tot 100% vergoed krĳgen. Hiermee bieden we VvE's die niet

Als we ervoor kiezen om de Rĳswĳkse middelen weg te halen uit het woningsiolatieprogramma, dan verliezen we alle financiele middelen die we nu inzetten om VvE's te activeren. De doelgroep die we voor ogen hebben zĳn juist de VvE's die hulp nodig hebben bĳ het activeren. De inzet op het activeren zal dan deels betaald moeten worden

3. Subsidies uitwerking 71

Omschrĳving (2/2)

Doelgroep voor het beïnvloedbare deel. Wie bereiken we?

SMART doelen? Incl toelichting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tĳdgebonden) waar staan de doelen? Zoals (begroting, regeling)

goed georganiseerd zĳn een snelle start, i.p.v. dat ze eerst moeten gaan sparen.

grens hebben isolatiemaatregelen getroffen.

Alternatieven voor subsidie? Voorbeelden: bĳzondere bĳstand doelgroep, bĳdrages van subsidiegebruikers waardoor minder subsidie samenwerking (zoals buurgemeentes)

Mogelĳke taakstelling 2026 2027 2028

2029

Maatschappelĳk effect bĳ taakstelling Neem hierbĳ ook een eventuele kwetsbare doelgroep mee (incl wat zĳn kwetsbaren in dit verband?)

uit de SPUK en tegelĳkertĳd moeten we wel aan de resultaatverplichting vanuit de SPUK voldoen. Dat betekent dat we de subsidieregeling en het programma opnieuw moeten inrichten, om de middelen te herverdelen en risico's op niet behalen van de SPUK doelstellingen de minimaliseren.

In de gemeentebegroting is als doelstellling voor het jaar 2025 opgenomen: 480 woningen (waaronder 50 VvE's) starten met (de voorbereidingen voor) het treffen van isolatiemaatregelen.

3. Subsidies uitwerking 72

3.5 Sociaal Domein Omschrĳving (1/2)

Begroting (Bedrag x € 1.000)

2025 136

2026 136

2027 136

2028 136

Bureau slachtofferzorg Haaglanden Organisatie voor ouderen Emancipatie en inclusie

Voorzieningen algemeen

200

Wĳkwerken bewonersorganisaties

Bredewelzĳnsorganisatie

2.196

Algemeen maatschappelĳk werk

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

bedrag

toelichting Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelĳke ondersteuning. Hieronder valt het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrĳwilligerswerk, de toegankelĳkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. (Artikel 1.1.1. jo 2.1.1. Wmo) Het is niet te zeggen welk bedrag wettelĳk is en welk bedrag niet. We moeten erop inzetten, maar in welke mate is niet wettelĳk vastgelegd.

toelichting

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelĳke ondersteuning. (Artikel 1.1.1. jo 2.1.1. Wmo.) Hieronder valt het bevorderen van de sociale samenhang, waar deze subsidies aan bĳdragen. Het is niet te zeggen welk bedrag wettelĳk is en welk bedrag niet. We moeten erop inzetten, maar in welke mate is niet wettelĳk vastgelegd. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelĳke ondersteuning. Hieronder valt het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrĳwilligerswerk, de toegankelĳkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. (Artikel 1.1.1. jo 2.1.1. Wmo) Dit is Wmo budget, hieruit worden oa Smeltkroes en Flatcoaches betaald. (staat al in de min €70.000) Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelĳke ondersteuning. (Artikel 1.1.1. jo 2.1.1. Wmo.) Hieronder valt het bevorderen van de sociale samenhang, waar deze subsidies aan bĳdragen. We moeten erop inzetten, maar in welke mate is niet wettelĳk vastgelegd. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelĳke ondersteuning. Hieronder valt het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en

3. Subsidies uitwerking 73

Omschrĳving (1/2)

Begroting (Bedrag x € 1.000)

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

2025

2026

2027

2028

203

Anti44 discriminatievoorzieningen

Jeugdorganisaties

Activiteiten integraal jeugdbeleid

Bredewelzĳnsorganisatie uitvoeringsagenda

bedrag

Welk deel is budgettair neutraal?

toelichting bedrag vrĳwilligerswerk, de toegankelĳkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. (Artikel 1.1.1. jo 2.1.1. Wmo). We moeten erop inzetten, maar in welke mate is niet wettelĳk vastgelegd. Dit is de reguliere subsidie voor Stichting Welzĳn Rĳswĳk. Dit gaat om de uitvoeringsagenda Welzĳn en Armoede). Dit is in de vorige kadernota al grotendeels wegbezuinigd en laat ik verder buiten beschouwing. Dit bedrag gaat volledig naar Stichting iDb, onze antidiscriminatievoorziening (ADV). Grotendeels voor onze wettelĳke taak (ADV à €30.559) Overige bedrag gaat naar gastlessen, netwerkbĳeenkomsten, campagnes voor naamsbekendheid, etc.) 0 geen wettelĳke verplichting tot het geven van subsidies. Wel op basis van de oude welzĳnswet en de nieuwe jeugdwet de verplichting om te werken aan (jeugd)preventie, vroege signalering en interventie, versterken opvoedkundig klimaat, versterken opvoedvaardigheden, versterken probleemoplossend vermogen/eigen kracht. Dit zĳn de subsidies aan 5 scoutingverenigingen, Don Bosco en de YMCA. Al deze organisaties voeren diverse kinderactiveiten uit. Bĳ Don Bosco geven we geen algemeen bedrag voor al hun activiteiten (zoals wel bĳ de andere) maar bedragen voor 3 specifieke projecten. geen wettelĳke verplichting tot het geven van subsidies.

Wel op basis van de oude welzĳnswet en de nieuwe jeugdwet de verplichting om te werken aan (jeugd)preventie, vroege signalering en interventie, versterken opvoedkundig klimaat, versterken opvoedvaardigheden, versterken probleemoplossend vermogen/eigen kracht. Dit zĳn de subsidies voor het (online) jongerenwerk voor de oudere jeugd en 2 verschillende trajecten

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

toelichting

is 100% gemeentelĳk geld

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget is onderdeel van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

is 100% gemeentelĳk geld

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget is onderdeel van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

3. Subsidies uitwerking 74

Omschrĳving (1/2)

Begroting (Bedrag x € 1.000)

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

2025

2026

2027

2028

bedrag

Kinderrechten/ jongerenambassadeurs

Jeugd Interventie Team (JIT)

Maatjesproject ouder en kind

Natuur en milieu activiteiten jeugd

Welk deel is budgettair neutraal?

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

toelichting bedrag maatschappelĳke diensttĳd (ook in het kader van voorkomen schoolverlaters/ bestrĳden jeugdwerkeloosheid) 0 geen wettelĳke verplichting tot het geven van subsidies. Wel op basis van de oude welzĳnswet en de nieuwe jeugdwet de verplichting om te werken aan (jeugd)preventie, vroege signalering en interventie, versterken opvoedkundig klimaat, versterken opvoedvaardigheden, versterken probleemoplossend vermogen/eigen kracht. Dit is de subsidie (eigenlĳk opdracht) aan Haaglanden beweegt voor de begeleiding van de kinderrechtenambasadeurs We hebben de wettelĳke taak om in te zetten op preventief jeugdbeleid. In welke mate is niet wettelĳk vastgelegd. Dit budget gaat naar Stichting JESS. Deze posten worden al betrokken in de exercitie rond de taakstelling preventief jeugdbeleid.

toelichting

geen wettelĳke verplichting tot het geven van subsidies. Wel op basis van de oude welzĳnswet en de nieuwe jeugdwet de verplichting om te werken aan (jeugd)preventie, vroege signalering en interventie, versterken opvoedkundig klimaat, versterken opvoedvaardigheden, versterken probleemoplossend vermogen/eigen kracht. Dit is de subsidie (eigenlĳk opdracht) aan 2 maatjesprojecten (Spel aan huis voor de iets jongere kinderen) en Vitalis maatjes (voor de iets oudere kinderen) geen wettelĳke verplichting . zie ook wat geschreven is bĳ de schooltuinen bĳ tabblad onderwĳs. Opdracht aan Haaglanden beweegt om een website in

is 100% gemeentelĳk geld

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget is onderdeel van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

het JIT is er vooral voor begeleiding van jongeren die in aanraking zĳn geweest met de politie. dit heeft ook veel linken met veiligheid, voorkomen van crimineel gedrag/ afgeleiden naar de crimaliteit. Het JITteam (samenwerking tussen diverse partĳen) heeft de opdracht om een X-aantal van dit soort jongeren te begeleiden. Er is een verwĳscoument waarop partĳen kunnen screenen of ze een jongere kunnen aanmelden voor de begeleiding door het JIT is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget is onderdeel van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget is onderdeel van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

3. Subsidies uitwerking 75

Omschrĳving (1/2)

Begroting (Bedrag x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

De ontdekkers

SOVA-trainingen

Opvoedadviespunt

Subsidies preventief jeugdbeleid

248

JGZ BP Flex en POM

325

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

bedrag

193

toelichting de lucht te houden en allerlei activteiten te ontwikkelen op dit gebied. heeft ook link met provincie geen wettelĳke verplichting tot het geven van subsidies. Wel op basis van de oude welzĳnswet en de nieuwe jeugdwet de verplichting om te werken aan (jeugd)preventie, vroege signalering en interventie, versterken opvoedkundig klimaat, versterken opvoedvaardigheden, versterken probleemoplossend vermogen/eigen kracht. Dit is de subsidie (eigenlĳk opdracht) aan Haaglanden beweegt voor het organiseren van naschoolse en vakantieactiviteiten, kennismakingsaanbod sport, cultuur, enz. en toeleiden naar het rĳswĳkse verenigingsleven. geen wettelĳke verplichting tot het geven van subsidies. Wel op basis van de oude welzĳnswet en de nieuwe jeugdwet de verplichting om te werken aan (jeugd)preventie, vroege signalering en interventie, versterken opvoedkundig klimaat, versterken opvoedvaardigheden, versterken probleemoplossend vermogen/eigen kracht. Dit is de subsidie (eigenlĳk opdracht) voor het geven van een weerbaarheidstraining op basischolen aan de kinderen van groep 7 als voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwĳs We hebben de wettelĳke taak om in te zetten op preventief jeugdbeleid. In welke mate is niet wettelĳk vastgelegd. Dit is Kwadraad.

Deze posten worden al betrokken in de exercitie rond de taakstelling preventief jeugdbeleid We hebben de wettelĳke taak om in te zetten op preventief jeugdbeleid. In welke mate is niet wettelĳk vastgelegd. Deze posten worden al betrokken in de exercitie rond de taakstelling preventief jeugdbeleid Dit is de JGZ. Een wettelĳke taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid (deels voor wat betreft dit onderdeel van de kosten van de JGZ). Is ook geen

Dus beïnvloedbaar excl wettelĳk verplicht, excl budgettair neutraal bedrag toelichting

toelichting

is 100% gemeentelĳk geld

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget is onderdeel van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

is 100% gemeentelĳk geld

is in principe 100% beinvloedbaar. dit budget is onderdeel van de discussie/ opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid. We zĳn inmiddels gestopt met deze subsidie. het budget zal worden ingezet in het grotere geheel van het project Dealbreakers

ook het BTP-flex en POM gedeelte is onderdeel van de discussie/opdracht om tonnen te bezuinigen op preventief jeugdbeleid

3. Subsidies uitwerking 76

Omschrĳving (1/2)

Begroting (Bedrag x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Gebiedsgericht werken Onafhankelĳke clientondersteuning

25 5

Sociaal Fonds

Garantstelling kredietbank

Subsidies schuldhulppartners

Stichting KEI

304

Welk deel is niet wettelĳk verplicht?

Welk deel is budgettair neutraal?

bedrag

304

toelichting subsidie eignelĳk maar wettelĳke taak. BPT zĳn de wettelĳke taken, POM is programma op maat. Dit is onze eigen, lokale invulling. De JGZ-kosten stĳgen conform de afspraken in het convenant. nb bĳ andere gemeenten is de jgz onderdeel van de GGD en in de vorm van een gemeenschappelĳke regeling. hier is de aparte stichting blĳven bestaan en daarom noemen we het subsidie. Dit hoort bĳ een ander potje dat geen subsidie is, wordt overgeboekt. De gemeente heeft geen wettelĳke taak op armoede. Dit bedrag gaan naar verschillende armoede subsidies (Stichting urgente noden, Voedselbank, Weggeefwinkel). De naam van dit potje had veranderd moeten zĳn. Dit is geen subsidie, gaat overgeboekt worden. Schulden vallen onder een wettelĳke taak van de gemeente op basis van de Wet gemeentelĳke schuldhulpverlening. Deze wet verplicht gemeenten om integrale schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners met financiële problemen. Dit potje is de subsidie aan Schuldhulpmaatje (SHM). SHM Rĳswĳk bestaat uit getrainde vrĳwilligers die worden ingezet om inwoners met financiële problemen in een zo vroeg mogelĳk stadium te vinden, te motiveren om met hun schulden aan de slag te gaan en eerste hulp te bieden. Het aanbod van SHM is een aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=027fbc80-d3e0-4161-b817-3382eb907fce