Bijlage A Coalitieakkoord Rijswijk 2026-2030

34

Hoofdstuk 5 Financieel kader en dienstverlening

De financiële gezondheid van Rijswijk is kwetsbaar. Vooral de wendbaarheid en weerbaarheid (solvabiliteit) staat onder druk door de groei van de stad, een fors investeringsprogramma en RijswijkBuiten. Onze coalitie zorgt voor een structureel en reëel sluitende begroting en gaat het eigen vermogen versterken, zodat de financiële gezondheid verbetert. We hanteren hierbij onderstaande uitgangspunten Begroting • We bouwen verder aan een toegankelijke en controleerbare begroting met inzicht in vrij besteedbare middelen en gebonden middelen. • We houden de begroting structureel in evenwicht met voldoende risicoreserves. Structurele uitgaven dekken we met structurele inkomsten. • Nieuwe uitgaven en bezuinigingen wegen we integraal af bij de begrotingsbehandeling en op hoofdlijnen bij de voorjaarsnota (het zogenoemde kaderdebat). • We compenseren inflatie binnen de begroting tot maximaal het niveau van de middelen die we daarvoor krijgen van het Rijk. Eventueel niet gedekte inflatie wordt in eerste instantie binnen het beleidsprogramma opgevangen. • Tekorten compenseren we in eerste instantie binnen een beleidsprogramma. Meevallers laten we terugvloeien naar de algemene middelen zodat een integrale afweging mogelijk is. • Het overschot in de jaarrekening 2025 wordt, rekening houdend met eerder genomen raadsbesluiten, toegevoegd aan de algemene reserve.

• Toekomstige overschotten worden voor minimaal 50% toegevoegd aan de algemene reserve. Investeringen • We stellen een realistisch meerjarig investeringsprogramma op met een investeringsbegroting met een scope van vijftien jaar. • Als investeringen niet doorgaan, laten we de bestemde gelden terugvloeien naar de algemene middelen. Op die manier is een integrale afweging mogelijk. • De groei van de stad leidt deze collegeperiode tot circa € 200 miljoen aan investeringen in de stad voor onder andere onderwijs, sport, mobiliteit, verkeersveiligheid etc. De coalitie doet jaarlijks in de begroting voorstellen om het eigen vermogen mee te laten groeien naar een passend niveau. Belastingen, leges en retributies • We streven naar een lastendruk voor inwoners en ondernemers onder het gemiddelde van Haaglanden. • De onroerendezaakbelasting passen we jaarlijks aan, alleen op basis van de CPI inflatie. • Het uitgangspunt voor de rioolheffing is een kostendekkend tarief met uitzondering van de kwijtschelding. • De afvalstoffenheffing in Rijswijk is ten opzichte van de regio hoog. De totale kosten voor het inzamelen en verwerken van afval stijgen de komende jaren harder dan de inflatie door onder andere extra belastingen vanuit het Rijk. De coalitie zet in op een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing. • Voor de overige leges en retributies is het uitgangspunt langjarige kostendekkendheid.

Subsidies, garanties en leningen • Waar mogelijk houden we rekening met de inflatie, maar het compenseren als onderdeel van de subsidieverlening is geen automatisme en wordt per jaar afgewogen. • Subsidies worden getoetst aan het subsidiekader. Het college gaat hiervoor de huidige subsidieverordening toepassen. • We verstrekken subsidies alleen als het doel vooraf helder is. • Gesubsidieerde organisaties brengen ten minste jaarlijks een inhoudelijk en financieel verslag aan ons uit, met een beoordeling of de beoogde doelen zijn bereikt. • Niet bestede subsidie vloeit terug naar de algemene middelen. • Met partijen die goed presteren maken we afspraken en bepalen we de randvoorwaarden voor de toekenning van meerjarige subsidies.

35

Hoofdstuk 5 Financieel kader en dienstverlening

• Wij gaan onderzoeken hoe we garantstellingen actiever in kunnen zetten om andere organisaties voor eigen rekening en risico te laten investeren in de stad. Dit is goed voor de financiële gezondheid van de gemeente. • We zetten leningen en garanties alleen in mits er voldoende waarborgen zijn. Grondexploitatie en gebiedsontwikkelingen • De grondexploitatie en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen vormen een belangrijke motor voor de groei van Rijswijk. We realiseren ons daarbij dat schaarste aan tijd, capaciteit, financiële middelen en bijvoorbeeld netcongestie randvoorwaardelijk is en sturen hier actief op. • We monitoren en actualiseren jaarlijks de grondexploitaties en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, waarbij wij het investeringsvolume en de bijbehorende risico’s zorgvuldig in beeld brengen en beheersen. • We blijven investeren in de integrale en langjarige benadering van de effecten van de groei van de stad op alle relevante beleidsterreinen en zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van budgetten, voorzieningen, infrastructuur en leefomgeving. • De grondexploitatie RijswijkBuiten heeft een grote invloed op de wendbaarheid en weerbaarheid (financiële gezondheid). De grondexploitatie heeft een looptijd tot 2032 en is daarmee van tijdelijke aard. • Deze coalitie weegt de zwaarte en het tijdelijke karakter af in de voorstellen die we doen voor verbetering van de financiële gezondheid.

Vanuit de realisatiestimulans voegen we deze collegeperiode 4 miljoen toe aan de algemene reserve.

Financieel kader Meerjarenbeeld (x € 1.000) Vastgestelde begroting Ontwikkelingen jaarrekening 2025 Ontwikkelingen t/m april 2026 Kader coalitieonderhandelingen Versterken financiële gezondheid Vrijval gemeentelijke bijdrage aan energiemaatregelen Sterk lokaal team - investering signaalgericht werken Sterk lokaal team - opbrengst bestaanszekerheid Sterk lokaal team - incidentele kosten voor inrichting, opleiding etc. Optimalisering investeringsprogramma Kapitaallasten 50 naar 30 vrijval 3 mln Parkeren zone 3 en 4 Impuls wijkgericht werken Bijdrage lokale media Investering parken en groen (bestemmingsreserve) Extra Boa's Veiligheid en handhaving Ontmoetingsplekken voor jongeren Meldpunt en aanpak onveilige plekken buitenruimte Campagnes Orange the World, kindermishandeling etc. Sportaccommodaties schoon, heel en veilig Totaal

2026 529 -1.694 2.808 1.643 0

2027 460 -2.214 2.809 1.055 0 1.700 -300 450

2028 565 203 5.665 6.433 -4.000

2029 566 1.800 -182 2.184 0

2030 2.383 393 -2.284 492 0

-300 450

-300 450

-300 450

-460 -200 -10 -200 -240 -200 -30 -50 -10 -50 1.133

90 75 -460 -200 -10 -200 -240 -200 -30 -50 -10 -50 1.049

290 75 -460

-500

-330

36

-10 -200 -80 -100

-460 -200 -10 -200 -160 -200

-50 -10 -50 813

-50 -10 -50 1.065

-10 -240 -200 -30 -10 57

Hoofdstuk 5 Financieel kader en dienstverlening

Portefeuilleverdeling college Burgemeester Huri Sahin • • • • • • • • •

Openbare Orde & Veiligheid Handhaving (gerelateerd aan wettelijke taken Openbare Orde & Veiligheid) Bewustwording en voorkomen ondermijning Coördinatie regionale samenwerking Integriteit Sociaal raadswerk Gemeentearchief Juridische Zaken P&O

Rijswijks Belang: Marc Weterings – 2e locoburgemeester • • • • • •

Economie (MKB, Horeca & Retail) Beheer openbare ruimte / Stadsbeheer / Afval Gemeentelijke handhaving BOA (excl. bevoegdheid BGM) Dienstverlening Kunst, Cultuur en Evenementen Communicatie

Beter voor Rijswijk: Larissa Bentvelzen – 1e locoburgemeester • • • • • • •

Sport Volkshuisvesting Zorg, Wmo, beschermd wonen en maatschappelijke opvang Maatschappelijk vastgoed/voorzieningenniveau Onderwijs, incl. kinderopvang Dierenwelzijn Zorg & Veiligheid

Wij. Rijswijk: Jaap Finke – 3e locoburgemeester • • • • • •

Stadsontwikkeling Ruimtelijke ordening Welzijn Emancipatie Participatie Volksgezondheid

37

VVD Rijswijk: Werner van Damme – 4e locoburgemeester • • • • • • •

Financiën Verkeer en Vervoer (mobiliteit) Energie, Milieu en Klimaat Economisch regionaal beleid Grondzaken Bedrijfsvoering (incl. digitalisering) Deregulering

CDA Rijswijk: René Peters – 5e locoburgemeester • • • • • • • •

Sociale zaken Werk & Inkomen Inkoopbeleid Sociaal Domein Jeugdzorg /-beleid Gehandicaptenzorg Nieuwkomers Armoedebestrijding Integratie

38

Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Rijswijk Redactie: Gemeente Rijswijk

39