Beantwoording raadvragen begroting 2024-2027

90

De meeste kengetallen zijn weliswaar gedaald maar zitten in de neutrale bandbreedte. Als duidelijk wordt in 2024 welke ontwikkelingen zich voordoen zal het college door middel van de Kadernota 2025 passende voorstellen doen. Overigens zijn voor het begrotingsjaar 2024 ook al maatregelen doorgevoerd om de saldi voor 2024 en 2025 positief te houden. Daarnaast volgt het college de discussies met het Rijk (via de VNG) op de voet.

173

CDA

Weerstandsvermogen en risicobeheer (blz 90 ev). Het college geeft een uitgebreide en transparante analyse van beide onderwerpen en geeft zo een inkijk op de meerjarige financien van de gemeente. Veel waardering van onze fractie voor deze uitgebreide analyse!. Tegelijk laat het voor onze fractie een verontrustend financieel beeld zien met een negatieve ontwikkeling van de meeste kengetallen voor de komende jaren en de uitkomst dat voor 2023 een begrotingstekort resulteert van ca 14 mln!. (blz 96). Volgens ons wordt dit nu voor het eerst vermeld! Kan het college aangeven hoe realistisch dit tekort is? Over deze ontwikkeling stellen we de volgende vragen aan het college

90

In de 1e Halfjraarraportage 2023 is al een deel van het negatieve resultaat gemeld. Daarna is in september een raadsinformatiebrief gestuurd waarin tegenvallers in de BUIG en Jeugdzorg zijn gemeld. Vervolgens zijn in de reguliere 2e Halfjaarrapportage exogene tegenvallers gemeld. Het tekort is een realistische inschatting op dit moment.

219

Wij.

Hoe gaan het tekort op de grondexlploitatie opvangen tekort opvangen als onze algemene reserve nog maar 6 miljoen bedraagt?

93

Voor het tekort op de grondexploitatie is al een verliesvoorziening getroffen.

220

Wij.

“Het verwachte nadelige saldo van de Grondexploitatie 2023 bedraagt € 22,551 miljoen, waardoor er binnen de Grondexploitatie geen buffer meer is voor het opvangen van risico’s en deze moeten worden meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit van de gemeentelijke begroting.”Is dit tekort van 22,5 miljoen opgenomen in het ‘Solvabiliteitsratio’ op pagina 96? Zo niet, hoe gaan we dit dekken.

93

Ja, dit is opgenomen.

153

VVD

De netto schuldquote daalt, na jaren van stijging, naar 115% procent. Dat wordt aanvaardbaar genoemd. Terwijl de VNG onder de 100% aanvaardbaar vindt. Waarom vindt het college het te hoge percentage van 115% aanvaardbaar?

96

Omdat 115% ligt tussen de neutrale bandbreedte van 90% tot 130%. Daarnaast is de netto schuldquote relatier hoger geworden door de groei van de stad hetgeen meer investeringen vergt.

154

VVD

Kan de uitvoering van de motie bestemmingsreserves iets nader worden toegelicht? Had dit niet wat concreter gekund? Wat waren eventuele moeilijkheden bij het concreter maken?

96

Op dit moment wordt een analyse uitgevoerd met betrekking tot welke (onderdelen van) bestemmingsreserves kunnen vrijvallen. De toelichting per bestemmingsreserve wordt uiterlijk in februari 2024 met de raad gedeeld. Bij de vaststelling van iedere jaarrekening 2023 kunnen door de raad mutaties in de reserves worden vastgesteld.

174

CDA

Verwacht positief begrotingssaldo in 2024 van +2 mln (blz 96) Over 2023 verwachte het college in de begroting voor 2023 een positief begrotingssaldo van +6,8 mln. De uitkomst zal naar verwachting zijn een tekort van €-14 mln. Een verslechtering van €-20 mln! Welke kwalificatie geeft het college zelf over deze desastreuse ontwikkeling? In dit licht bezien, acht het college de te verwachten uitkomst van € + 2mln voor 2024 nog realistisch? Graag een toelichting hierbij

96

In de begroting 2023 is reeds gewezen op de turbulente economische ontwikkelingen, zoals schaarste aan arbeid en grondstoffen, en stijgende lonen en prijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraine. Daarnaast zijn open einde regelingen fors duurder geworden. . Tegenvallers zijn tevens gemeld in de 1e en 2e halfjaarrapportage. De tegenvallende ontwikkeling in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door exogene tegenvallers. Het positieve streefsaldo in 2024 achten wij realistisch maar zal tevens afhangen van de wijze waarop het Rijk de financiële vraagstukken oplost.

175

CDA

Tekort van 14 mln in 2023 (blz 96) Het college vermeldt dat de negatieve uitkomst van € -14 mln met name komt door hogere dan verwachte uitgaven voor jeugdzorg, voor bijstandsuitgaven en de WMO. Kan het college concreet voor elk van deze categorieen aangeven wat de begrote uitgaven waren in de begroting voor 2023 en wat de verwachte uitkomsten zijn in 2023? Daarbij ook te vermelden voor alle categorieen welke onderdelen met name de boosdoeners zijn, met vermelding van bedragen

96

Pagina 96 verwijst naar de Solvabiliteitsratio. De solvabiliteit zit op dit moment op de ondergrens van een neutraal financieel profiel. De belangrijkste zaken voor de verslechtering zijn het negatieve resultaat over boekjaar 2022 (€ 11 mln), hogere financieringsbehoefte voor investeringsprojecten en grondexploitaite Rijswijk Buiten en de financiele verhouding met het Rijk. Maar ook het verwachte negatieve resultaat over boekjaar 2023 (€ 14mln) is hier een onderdeel van. We verwijzen u hiervoor ook naar de 2e halfjaarrapportage 2023 (Leeswijzer en programma 7 Sociaal domein) Van het bedrag van € 14 mln. is het aandeel Sociaal domein € 7 mln: Bijstandsuitgaven (BUIG): Primair begrote lasten: € 21.933.640. Verwachte lastenbegroting : € 25.383.640 Dit betekent een nadeel van € 3.450.000 (uitgaven bijstandsverlening) Primair begrote baten: € 21.837.020 Verwachte batenbegroting: Prognose; € 23.231.380 . Dit is een voordeel van € 1.394.360. (Rijksbijdrage) Per saldo een nadeel van € 2.055.640. WMO: Primair begrote lasten: € 17.466.210 Verwachte lastenbegroting: € 17.543.850 Dit betekent een nadeel van € 77.640 Primair begrote baten € € 397.740. Verachte batenbegroting: € 397.740 Per saldo nadeel van € 77.640 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Primair begrote lasten: € 4.058.220 Verwachte lastenbegroting: € 6.825.900 Dit betekent een nadeel van € 2.767.740.

Dit betreft met name incidentle middelen zoals de Energietoeslag, middelen uit de circulaires en overhevelingsbudgetten. Jeugdzorg: Primair begrote lasten: € 19.403.030 Verwachte lastenbegroting: € 21.566.750 Per saldo nadeel van € 2.163.720

176

CDA

Besparingen voor deze drie categorieen (blz 96).Heeft het college voor elk van deze uitgavencategorieen bezuinigingsmaatregelen op stapel staan (voor de omvang van de overschrijding), zodat de overschrijdingen zich in 2024 zich niet opnieuw zullen voordoen? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat het college op deze terreinen nemen

96

Bijstandsuitgaven: Door de inzet van extra maatregelen is het doel een realisatie van 30 mensen meer uitstroom uit de BUIG trede 3/ 4 en 20 mensen minder instroom. Het blijft wel een open einde regeling, hetgeen betekent dat door (exogene)factoren de realisatie kan afwijken van de begroting. Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid: De overschrijding in 2023 heeft met name te maken met incidentele middelen zoals de Energietoeslag , budgetten uit circulaires en overhevelingsbudgetten. Wmo: hier is vooralsnog niet de verwachting dat er overschrijdingen zullen zijn in 2024. Jeugdzorg: Om het huidige stelsel financieel en kwalitatief houdbaar te houden voor de jeugdigen in Rijswijk die het écht nodig hebben, is het nodig om te “normaliseren” in de jeugdhulp en de reikwijdte van de jeugdhulp (daar waar mogelijk) inzichtelijk te maken. Op 10 oktober 2023 hebben we daarom lokaal een visie op normaliseren en de reikwijdte van de jeugdhulp vastgesteld. Deze visie bevat tien uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkwijze rond jeugdhulp in Rijswijk, vanuit de kern van de Jeugdwet. Daarnaast worden er op regionaal niveau maatregelen ontwikkeld om de jeugdzorg te verbeteren, in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd en de evaluatie van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Net als bij de bijstandsuitgaven, blijft jeugdzorg ook een open einde regeling, waarbij onze financiële verplichtingen afhangen van de ontwikkelingen in de samenleving.

221

Wij.

Met hoeveel zekerheid kunt u zeggen dat de bedragen die voor jeugdzorg, WMO en bijstandsuitkeringen zijn geboekt alles zullen dekken de komende jaren? Hoe groot is het risico dat we het komende jaar al te maken krijgen met hogere kosten dan nu worden ingeschat?

96

Deze regelingen zijn open einde-regelingen waarbij we afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld armoede, vergrijzing en depressie. De groei van het aantal inwoners leidt ook tot een onvermijdelijke toename in de lasten. Rijswijk groeit de komende jaren nog verder. Naast de groei van de stad hebben we ook te maken met inflatie. We zetten ons komend jaar in om maatregelen uit te voeren die in de RIB's over de Jeugdzorg en de BUIG zijn aangegeven.

222

Wij.

Hoe gaan we de algemene middelen aanvullen om de komende tekorten op te kunnen vangen?

96

Het college kan maatregelen treffen in de loop van 2024 om de tekorten op te lossen. Het moet dan wel duideijk zijn óf en welke maatregelen het Rijk treft om gemeenten tegemoet te komen in de financiële tekorten die nu dreigen. Gemeenten kunnen dat niet geheel zelf oplossen want dat zou enorme negatieve effecten opleveren. Er gestreefd worden naar het behoud van algemene reserve. Dit brengt met zich mee dat structurele uitgaven niet gedekt mogen worden met incidentele meevallers.

26

PGR

De GREX blijft een behoorlijk negatieve invloed hebben op de begroting. Het betreft dus ook een structureel probleem. Heeft u een poging gedaan bij het Rijk of Brussel voor een mogelijke financiële impuls, met name omdat het een grootschalig project betreft, waarbij de wijken volledig zijn verduurzaamd, ook wel bekend als de duurzaamste wijken van Europa (CO2 neutrale woningen). Waarom is de GREX niet voorgelegd aan een deskundige of een andere projectontwikkelaar, om de GREX her te waarderen?(second opinion)

97

Een grondexploitatie is een langdurig proces waarbij er zowel invloeden op macro-, meso- als microniveau zijn. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Afgelopen jaar hebben veel woningbouwprojecten tegenwind ondervonden, RijswijkBuiten staat hier niet alleen in. Een extreem sterke stijging van de bouwkosten en een daarbij achterblijvende opbrengstenstijging hebben grote negatieve invloed op het verwachte resultaat. Er is in het recente verleden een aanvraag voor de Woningbouwimpuls (WBI) gedaan voor het gebied Pasgeld-West, deze is toen niet toegekend. Komend voorjaar kan (en zal) er voor de zesde tranche WBI een nieuwe aanvraag worden gedaan. Momenteel loopt er een aanvraag voor de Startbouwimpuls (SBI) ter grootte van € 758.000 voor het project De Machinist. Daarnaast zijn er in het verleden al verschillende subsidies ontvangen van verschillende grootte (van fietsverbindingen tot explosievenonderzoek). Voor het onderzoek naar en aanvragen van subsidies zijn ook gespecialiseerde bureaus ingeschakeld die hierbij helpen en hun expertise inbrengen. Bij enkele mogelijke subsidies is er sprake van een verplichting tot co-financiering, dit zou juist een extra uitgave kunnen betekenen en helpt niet tot het beperken van het huidig tekort.

De herwaardering van de Grondexploitatie wordt jaarlijks door deskundigen in gezamenlijkheid uitgevoerd, waarbij er ook met diverse externe adviseurs (kostendeskundigen, adviesbureaus, makelaars, projectontwikkelaars, projectmedewerkers, etc.) naar alle variabelen wordt gekeken. De accountant kijkt hierbij mee naar proces en inhoud en controleert de correctheid van raming tot realisatie. Afgelopen jaar is specifiek de inrichting van Pasgeld-West op meer detailniveau ingetekend en heeft juist een dergelijke second opinion tot een toename van de verwachte kosten geleid, en daarmee tot een afname van het saldo. Een andere deskundige of projectontwikkelaar was hierbij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet tot een andere waardering gekomen.

103

RB

Nieuwe plannen en ambities die geld kosten zijn volgens de visie alleen nog mogelijk door het schrappen van oud beleid. Betekent dit dat bij de Raadsvoorstellen vanuit het College, zowel de plannen die zien op incidentele als structurele uitgaven, altijd volledig dekking in de lopende begroting moet zijn?

97

De insteek is om bij voorstellen voor nieuwe plannen en ambities te bekijken of het mogelijk is om dekking te zoeken door het schrappen van oud beleid. Zowel de 2e Halfjaarrapportage 2023 als de nieuwe begroting laat zien dat de financiële ontwikkeling achteruit gaat. Daar heeft het college ruimte voor gereserveerd in 2024 en 2025 om tegenvallers op te vangen. Echter grote vraagstukken met financiële gevolgen waarin het Rijk een doorslaggevende rol speelt, worden pas na het nieuwe kabinet opgepakt.

155

VVD

Financiële gezondheid staat onder druk. Het college komt pas in 2024 met aanvullende voorstellen en maatregelen dan de genoemde. Waarom zo lang wachten?

97

Omdat er grote nationele financiële vraagstukken spelen voor alle gemeenten waarover het nu onduidelijk is hoe zich ontwikkelen. De komst van een nieuw kabinet speelt daarin nu bovendien een vertragende rol. Het college zal de lijn van VNG en de gezamenlijke gemeenten volgen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

nummer 156

partij VVD

vraag

bladzijde

Is er beeld bij welke wijken nog glasvezelverbindingen moeten krijgen?

100

antwoord Ja, dat is bekend.

Paragraaf bedrijfsvoering nummer 104

partij RB

vraag

bladzijde

antwoord

Welk resultaat heeft de inzet van de extra capaciteit op het gebied van recruitment in 2023 opgeleverd? Hoeveel capaciteit wordt komende jaren ingezet op het aantrekken van vast personeel?

103

Cijfers uit LinkedIn rapport november 2022 tot oktober 2023. Vergelijkingen zijn gemaakt met de buurgemeenten Gemeente Zoetermeer, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Capelle aan den IJssel, Gemeente Schiedam, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Westland, Gemeente Leiden, Gemeente Gouda. • De gemeente Rijswijk heeft op LinkedIn 7.300 volgers. Dit is een stijging van 19% • De gemeente Rijswijk heeft gemiddeld meer kandidaten benaderd dan de buurtgemeenten. • De respons rate (het aantal personen dat reageert op een directe benadering van recruitment) is 36.4% (ten opzichte van 35.2% gemiddeld van onze buurtgemeenten). • De gemeente Rijswijk heeft in deze periode tenminste 28 mensen aangenomen die zijn ‘beïnvloed’ via LinkedIn. • Tenminste 20% van de nieuwe, interne medewerkers van de gemeente Rijswijk komen via LinkedIn. • Er is een duidelijk stijgende lijn te zien van het aantal nieuwe, interne medewerkers die per maand worden aangenomen via LinkedIn. Sinds 1 november 2022 bestaat Recruitment uit 1FTE. Vanaf 1 januari 2024 is dit 1.8FTE.

206

D66

Het is duidelijk dat de onderbezetting bij het personeel fors is (van 5 tot 30% afhankelijk van het onderwerp). Is er een overzicht van de meerjarige ontwikkeling van de onderbezetting?

104

Overzicht van vacature ruimte 2018 - 2022 op peildatum 31 december laat een fluctuerend beeld zien met een sterke daling in 2022. Het beeld in 2018: 34,11 fte. 2019: 27,4 fte, 2020: 40,14 fte, 2021: 38,49 fte en 2022: 10,42 fte

204

D66

Kan er inzicht worden gegeven in het beleid en het gebruik van de gemeente in AI? Heeft Rijswijk een AI Register? Wordt er in Rijswijk gewerkt met een mensenrechten toets op algoritmen? Welke voorwaarden worden er aan RPA gesteld en hoe verhoudt zich dit tot elkaar, zodat duidelijk blijft wanneer er sprake is van een fout en mensen hierbij ook gehoord kunnen worden, ipv dat naar een geautomatiseerd proces wordt verwezen?

106

De gemeente Rijswijk heeft nog geen specifiek beleid voor kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld. De principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, geautomatiseerde besluitvorming, big data en tracking, zijn opgenomen in ons privacyreglement. De Europese verordening op Kunstmatige Intelligentie wordt van kracht in 2024. Organisaties moeten hier vanaf 2026 aan voldoen. Onze organisatie begint in 2024 met het uitwerken van dit beleid en het implementeren van maatregelen om deze technologieën te reguleren en hun impact te beheersen.

205

D66

Wordt bij de nulmeting mbt de duurzaamheid van de gemeente ook circulariteit meegenomen en de score hierop?

107

Ja, circulariteit is een onderdeel van duurzaamheid.

157

VVD

Hoeveel extra kosten zouden gemoeid zijn met een eventuele uitbreiding van de griffie?

111

Om de bedrijfsvoering van de Griffie op minimale sterkte te brengen is 1 extra raadsadviseur benodigd ( € 86.000,-) en 1 informatiebeheerder (€ 64.000,-) Het gaat dus om € 150.000 per jaar. Verdere formatie-uitbreiding is afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeenteraad.

Paragraaf verbonden partijen nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

Paragraaf grondbeleid nummer 44

partij GL

vraag

bladzijde

Verkoop oude Raadhuis, uitgangspunt is dat het park Hofrust voor het publiek toegankelijk blijft. Wordt ook opgenomen dat alle bomen en het groen blijven staan?

124

antwoord Dit wordt niet opgenomen maar in principe blijft het groen gehandhaafd.

Paragraaf lokale heffingen nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

78

PVDA

Lokale heffingen De groei van geraamde opbrengsten van de volgende rubrieken: Afvalstoffenheffing, Parkeerbelasting en leges:Waar komt deze groei vandaan en hoe realistisch is deze? Kan dit per heffing worden uitgesplitst?

125

Voor afvalstoffenheffing en leges geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. In het hoofdstuk kostendekkendheid van de paragraaf lokale heffingen staat een overzicht van welke kosten worden verhaald. De toename van parkeerbelastingen vloeit voort uit de verhoging van de tarieven voor parkeervergunningen. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde prijs van de 1e bewonersvergunning in de MRDH.

105

RB

Waarom vind het College het onevenredig verhogen van de woonlasten bij drie of meerpersoonshuishoudens met gemiddeld 16,14% gerechtvaardigd? Hanteert het College hierbij het uitgangspunt dat bij elke persoon in een huishouden bijvoorbeeld evenredig veel afval geproduceerd wordt? Beseft het College zich dat deze huishouden voornamelijk bestaan uit ouders met kinderen? Hoe verhoudt deze verhoging van woonlasten voor komend jaar zich met het beleid dat het College aandacht heeft voor de middeninkomens en het opgroeien van kinderen die in gezinnen opgroeien die net boven het sociaal minimum leven?

126

Afvalstoffenheffing wordt betaald als dekking van kosten die worden gemaakt voor het ophalen en verwerken van huisvuil. De tariefsverhoging wordt veroorzaakt door de toename van de kosten. Het antwoord op evenredigheid is nee. Elk persoon in een huishouden veroorzaakt ook niet evenredig veel huisvuil. De tariefstructuur is naar één, twee en drie of meer personen in een huishouden. Deze tariefstructuur wordt in 2024 ook toegepast op rioolheffing, gebruikersbelasting. Het verschil tussen de tarieven afvalstoffenheffing is zo'n 20%. Het verschil tussen de tarieven rioolheffing is 25%. Op deze wijze worden de kosten eerlijker verdeeld naar grootte van huishouden.

79

PVDA

Lokale heffingen In hoeverre behalen we de doelen/ambities die zijn gesteld in verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016, in relatie tot de jaarlijkse kosten? Link (bladzijde 5) : https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=rijswijk&id=100071280

127

De link werkt niet. We werken tegenwoordig met het gemeentelijk rioleringsen waterplan 2021-2025, vastgesteld door de Raad op 15-6-2021. In dit plan is een evaluatie opgenomen van de planperiode 2016-2020

106

RB

Hoe kan het dat de kosten voor afvalstoffenheffing de inflatie ruim overstijgen? Wel deel van deze stijging ziet op meer verbruik en kosten nascheiding en welk deel op hogere kosten door bijvoorbeeld loon, materiaalkosten, overhead etc.?

127

De hogere lasten bestaan uit: Hogere bijdrage aan Avalex: € 1.339 mln. vanuit de meerjarenbegroting 2024 Extra lasten voor het opruimen van spoedeisende illegale dumpingen in de openbare ruimte: € 200.000 Oplossen taakstelling: € 360.000 Areaaluitbreiding/hogere opbrengsten als gevolg van nieuwbouw: € 200.000 Totaal stijgen de lasten en dus ook de baten met € 2.099 mln.

6

BVR

Toeristenbelasting: Er dient toeristenbelasting te worden betaald bij een verblijf in Rijswijk waar mensen verblijven die niet staan ingeschreven een verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. De eigenaar van een verblijfplaats krijgt de belastingaanslag voor toeristenbelasting. Bijvoorbeeld de hoteleigenaar en pensionhouder. Omdat de gemeente aardig volraakt met in niet ingezetenen maar wel gebruik maken van de voorzieningen is de vraag hoe u de hoogte van dit bedrag vaststelt en op welke wijze de gemeente gaat controleren naar de juistheid van de opgave.

129

Toeristenbelasting is een algemene belasting en daarmee vrij besteedbaar. Het tarief is in lijn gebracht met het regionaal gemiddelde. Rijswijk telt slechts 5 hotels. De belasting wordt betaald op basis van aangifte. Het opzettelijk onjuist indienen van een aangifte is een strafbaar feit. Personen die in een woning wonen, behoren zich, ook als het gaat om particuliere verhuur, in te schrijven op het adres en vallen niet onder toeristenbelasting.

Paragraaf financiering nummer

partij

vraag

bladzijde

nummer

partij

vraag

bladzijde

Boekwaarde: De afzet verloopt moeizamer dan verwacht, refereert dit aan de grond?

143

antwoord

Paragraaf RijswijkBuiten 63

GL

antwoord Dat klopt. De gemeente verkoopt kavels en bouwt niet zelf de woningen.

Subsidies nummer

partij

vraag

bladzijde

antwoord

158

VVD

Waarom heeft het college ervoor gekozen om op slechts twee onderdelen een subsidieplatform in te stellen? Waarom niet op meer? Welke subsidieplafonds worden nog meer overwogen of kunnen nog meer worden overwogen door het college op de vijf genoemde onderdelen?

145

Alleen van de twee huidige onderdelen is een plafond ingesteld. Aan de hand van een evaluatie rond de jaarrekening 2023 kan door de raad eventueel besloten worden om meerdere plafonds in te stellen.

38

GL

algemene vraag hoe de subsidie uitgaven zich verhouden tot de totale begroting >vb: dierenwelzijn staat voor 2024 begroot op 143.000 subsidie dierenwelzijn op 105.000 wordt de begroting dan 248.000 of is de subsidie afhankelijk van de aanvragen?

146

De verhouding van de totale subsidie in Rijswijk van ruim € 12,5 mln. ten opzichte van de begroting 2024 van ruim € 236,3 mln. is 5,3 %. Voor wat betreft uw voorbeeld: het totaal beleidsproduct 61400 Dierenwelzijn bedraagt € 143.000 waarvan € 105.000 subsidieuitgaven en € 38.000 overige uitgaven m.b.t. dierenwelzijn wat géén subsidie betreft.

bladzijde

antwoord

Bijlagen nummer

partij

vraag

62

GL

Fietspaden in asfalt, hebben die geen negatieve invloed op de waterafvoer (hedendaagse stortbuien) -> hogere kosten?

159

Niet noemenswaardig. Als er een groenstrook naast het fietspad aanwezig is wordt het water daar naartoe geleid en zakt daar de bodem in. Bovendien, bij een hoosbui kan ook een elementenverharding (tegels, klinkers) het warter niet snel genoeg tussen de voegen door bergen en zal ook dan afgevoerd moeten worden.

132

VVD

De maatregelen met betrekking tot Van Rijnweg, Van der Kooijweg etc. missen in de begroting, inclusief de financiering. Betekent dit dat maatregelen reeds in 2023 afgerond zijn? Indien dit het geval is, wat wordt er dan doorgeschoven en wat is het gevolg hiervan? Is er al een beeld bij de te nemen maatregelen? Als de maatregelen niet al in 2023 afgerond zijn, waarom wordt de Van Rijnweg/Van der Kooijweg dan niet genoemd bij de integrale aanpak van probleemstraten?

159

Recent heeft de raad besloten om de Van Rijnweg open te houden voor auto's en in plaats hiervan verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen. Er worden nu op korte termijn de eerste (beperkte) maatregelen genomen. Dit wordt betaald uit de lopende begroting. Daarnaast wordt nu onderzocht welke sturcturele maatregelen hier nodig zijn. Kosten hiervoor zijn nog niet bekend en kunnen gezien het tijdspad van de begroting en de besluitvorming in de raad over de Van Rijnweg ook niet in deze begroting worden opgenomen. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit meegenomen in de 1e halfjaarrapportage in 2024.

159

VVD

Was de herinrichting van de Herenstraat niet on hold gezet? Hoe staat het op dit moment met deze herinrichting en op welke termijn wordt hier weer mee gestart?

159

Voor de herinrichting Herenstraat wordt op basis van het tot nu doorlopen proces gekeken op welke wijze dit verder zal worden voortgezet.

160

VVD

Moet het fietspad wat vanuit de Delftse Haagweg loopt richting de Delftweg Rijswijk in niet worden doorgetrokken? Alternatief: moet de fietsstraat zoals dit aan de gehele Delftweg ligt niet worden doorgetrokken in de richting van Delft? Nu stopt de fietsstraat bij de bocht met de Broekmolenweg.

159

Dat klopt. Deze route is onderdeel van het Fietsplan dat u op 10 oktober 2023 heeft vastgesteld. In het fietsplan heeft deze route prioriteit 2, dus het zal nog enige jaren duren voor deze wordt aangepakt.

161

VVD

De invoering van Het Nieuwe Inzamelen wordt hier genoemd. Waarom is dat zo? Wat zijn de mogelijkheden dit uit te faseren/te stoppen met deze invoering en op welke termijn zou dat kunnen?

160

In december ligt een voorstel klaar waarin u aan de beleidsknoppen kunt draaien en tot besluitvorming over kunt gaan.

162

VVD

Bij de integrale aanpak probleemstraten staan een paar straten genoemd waar de projecten volgens ons al klaar lijken te zijn, namelijk de Julianastraat, de Van Dijklaan en de Van Ostadelaan. Klopt dit? Indien dit inderdaad klopt en de aanpak al voltooid is, waarom staan deze hier dan nog genoemd? In andere woorden, hoe actueel is deze planning eigenlijk?

160

Klopt. De planning is geactualiseerd. In het beheerplan Groen en het beheerplan Wegen welke begin 2024 aan u worden voorgelegd is de actuele planning opgenomen.

163

VVD

Hoe gaat gezorgd worden dat de straatverlichting niet op verschillende momenten in het jaar langdurig in storing is/meerdere avonden uit staat in verschillende wijken? Is er een beeld bij de oorzaken van de storingen de afgelopen jaren?

160

In het beleidsplan openbare verlichting wordt dieper in gegaan op storingen, wat we hieraan doen, hoe we dit monitoren en verhelpen.

164

VVD

Is er een planning voor het herinrichten/herbestrating van de Broekmolenweg in Vrijenban?

160

Nee, deze straat staat niet in de planning. Vanuit areaalinspecties is deze straat ook niet als problematisch naar voren gekomen.

223

Wij.

Hoe komt het dat we tegenover 2023 6 miljoen meer uitgeven aan overhead? Op pagina 162 worden de grootste veranderingen in uitgaven genoemd, echter staan hier geen bedragen bij. Dus onze vraag hoe deze veranderingen in zijn totaliteit tot 6 miljoen komen.

162

Het bedrag overhead staat op blz. 87, 149 en 154 op € 28,951 mln.. Het bedrag voor 2023 bedraagt € 29,831 inclusief wijzigingen in de loopt van het jaar (blz. 154). Bij de primaire begroting bedroeg dat circa € 22 mln.. Het verschil komt door kostenstiijgingen van sarlarissen door de CAO 2023, de groei van het personeel waardoor ook de vraag naar ondersteuning groeit en de kosten die samenhangen met onder andere de invoering van digitalisering en huisvesting.

59

GL

Cloudstrategie, er wordt gesproken over een te ontwikkelen cloudstrategie. Is hier al meer over duidelijk dan dat deze ontwikkeld moet gaan worden. Wie gaat de cloudstrategie ontwikkelen?

166

Adviesbureau Verdonck, Kloosters & Associates (VKA) heeft eind vorig jaar (2022) in opdracht van de gemeente Rijswijk een Cloudstrategie opgesteld, om de transitie naar de cloud op een zo beheersbaar mogelijke manier te laten verlopen. Na de vaststelling van de Cloudstrategie is een (tijdelijke) projectorganisatie ingericht om de organisatie op een gestandaardiseerde manier te begeleiden met de transitie naar de cloud. Ook zijn er pilots uitgevoerd om ervaringen op te doen met de hiervoor ingerichte projectorganisatie, en is de projectorganisatie op basis van bevindingen uit de pilots bijgesteld. Nu de noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen, zijn we als organisatie druk bezig om de transitie te maken naar cloudoplossingen (zoals ook toegelicht in de informatiebijeenkomst aan de Raad, als aanvulling op de Raadsinformatiebrief). De transitie naar de cloud is onderdeel van de Digitaliseringagenda.

80

PVDA

Verloop van de reserves Bestemmingsreserve Kwaliteit en verbinding parken Rijswijk Zuid Goed initiatief! Op welk termijn zal deze reserve gebruik gaan worden en is inzichtelijk hoe positief effect op geluid- en luchtkwaliteit?

170

In 2024 werken we een plan uit ter besteding van dit budget.

224

Wij.

Wat is een interactief ontmoetingspunt?

170

Met een interactief ontmoetingspunt wordt een ontmoetingspunt voor jongeren bedoeld (JOP). Bij het instellen van de bestemmingsreserve Faciliteiten voor jongeren is aangegeven dat er met name voor oudere jeugd niet veel aanbod is en dat er daarom voor deze jeugd plekken bijkomen, zoals een interactief ontmoetingspunt en een skatebaan. Bij de vaststelling van de nota speelbeleid is een motie aangenomen om het budget voor de interactieve JOP toe te voegen aan het budget voor de skatebaan.

81

PVDA

Verloop van der reserves Bestemmingsreserve Realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan – Wat is de ambitie van dit college mbt deze tunnel/ deze bestemmingsreserve?

171

De ambitie is om de doorstroming en verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers op de Prinses Beatrixlaan te bevorderen, de leefbaarheid (rust, luchtkwaliteit, groen) sterk te verbeteren, en de visie op Bogaard stadscentrum als een multifunctioneel gebied voor wonen, werken, winkelen en verblijven ten volle te kunnen realiseren.

107

RB

Kunt u de begroting van het taakveld 5.4 Musea, per sado -1,8 miljoen,nader specificeren?

174

In totaal gaat het in de begroting op het taakveld 5.4 musea om 1,08 miljoen en niet om 1,8 miljoen zoals opgenomen in de vraag. Het betreft een verzamelpost waarin de kosten vanuit verschillende domeinen die het Erfgoed raken zijn opgenomen, als ook de doorbelasting van (voornamelijk) ambtelijke uren vanuit vergunningen. Laatstgenoemde betreft 383.670 euro. Daarnaast gaat het om het budget waaruit de subsidie aan Museum Rijswijk wordt verstrekt, dit budget bedraagt 489.350 euro. Verder is een bedrag van 82.860 euro opgenomen inzake o.a. subsidies voor gemeentelijke monumenten en de monumentendag, opleidingskosten, druk en bindwerk voor de verplicht op te stellen rapportages voortvloeiend uit (veld)onderzoek. Ook staat er een bedrag van 32.880 opgenomen voor de kapitaallasten (afschrijving en rente) voortvloeiende uit een eerdere investering en lening. Tenslotte is voor energie en onderhoudslasten bunkercomplex park Overvoorde en de NH Toren 98.100 euro opgenomen.