23 039 B Risicomatrix Elsenburg.
Tekst van het document
Risico Matrix - MFA Elsenburg Cat. Risico
Opgesteld: J.Vos gemeente Rijswijk
26-4-2023
Risico in bedrag
Oorzaak
Gevolg
Kans
Impact
Beheersmaatregel
Wie?
Financieel
Budgettair risico
Ntb
Bouwkostenstijging
Bouwkosten kunnen stijgen maar ook dalen
Groot
Hoog
Markt analyse volgen en eventueel ontwerp aanpassen
Projectleiding
Financieel
Budgettair risico
Ntb
Aanbesteding risico
Aanbesteding kan gunstig uitvallen maar ook tegenvallen Gemiddeld
Hoog
Inkoop
Financieel
Exploitatie
afhankelijk van duur Leegstand risico leegstand. Totale huur is € 320.000 euro jaarlijks
Door leegstand kan de exploitatie een tekort op lopen
Klein
Hoog
Vanaf DO aanbesteding met kostenplafond. Aannemer wordt daarme verantwoordelijk voor TO en UO en bestek afsluiten van langdurige huur contracten. Huurders vragen daarom. Oprichten accountmanagement maatschappelijk vastgoed.
Financieel
Spuk
1,1 miljoen
Aanvraag bij het rijk, compensatie BTW.
Nog niet begroot, geen gevolg. Kan meevaller worden.Positief risico
Groot
Hoog
Spuk is momenteel niet opgenomen in de bussinesscase. Financien
Planning
Bestemmingplan procedure
ntb
Lange doorlooptijd
Klein
Gemiddeld
Planning Ontwerp
Archeologie Bezwaren huurders
ntb Ntb
personeelstekort afdeling verenigingen en commercieel maatschappelijke huurders zijn het niet eens
vergunning kan pas verleend worden wanneer bestemmingplan is vastgesteld Planning kan niet gehaald worden
Groot Klein
Gemiddeld Gemiddeld
Bestemmingsplan is opgestart, concept bestemmingplan RO ligt in Q3 2023 ter inzage Projectleiding Huurders ontwerpen mee en hebben daardoor maximale Projectleiding invloed. Er zijn intentie overeenkomsten getekend. Huurders hebben mede de architect geselecteerd
Procedures/verg.
Bezwaren stedenbouw
NTB
Stedenbouw adviseerd negatief
Klein
Gemiddeld
Architect is mede geselecteerd door Stedenbouw
Kabels en Leidingen
Tennet electrische hoofdleiding
geen
Het gebouw voldoet niet aan de stedenbouwkundige eisen wetgeving bepaald dat er in die zone niet gebouwd mag worden
Ontwerp aanpassen op deze wetgeving
Klein
Klein
Architect ontwerpt twee gebouwen om uit deze zone te Projectleiding blijven. In begroting rekening mee gehouden
Letaliteitszone valt in bouwzone
KDV mag niet in deze zone zijn activiteit niet uitvoeren
Klein
Klein
Achitect ontwerpt twee gebouwen waardoor KDV op wettelijke afstand zijn activiteiten kan ontwikkelen.
Porjectleiding
Sport
Kabels en leidingen Gasleiding onder hockeyveld
geen
Maatschappelijk vastgoed
RO
Organisatie
Tijdelijke huisvesting langer benodigd door vertraging bij 200.000 de nieuwbouw
Vertraging op de nieuwbouw
De tijdelijke huisvesting is langer benodigd. Dit betekend Gemiddeld dat extra afstemming en financiering nodig zijn.
gemiddeld
In gesprek blijven met de Spartaan over verwachtingen van de oplevering nieuw gebouw.
Organisatie
Verenigingen en commercieel maatschappelijk huurders Ntb werken niet meer samen
vertroubelende verhoudingen
Teveel sporters en bezoekers op het complex
Gemiddeld
Gemiddeld
Sport Opzet gebruikersoverleg, organiseren van overloop gebied parkeren, opzet activiteiten agenda. Commercieel maatschappelijk huurders zijn vooral overdag aanwezig, verenigingen in de avond.
Ontwerp
Parkeren
geen
Gemiddeld
Gemiddeld
Zorgen voor overloop gebied in de nabije omgeving.
Projectleiding
Kwaliteit
Huurders verlangen meer kwaliteit
geen
Volgens parkeerbalans en CROW normen Chaos op het sportpark voldoend parkeerplaatsen maar in praktijk niet Huurders zijn betrokken bij ontwerp Huurders moeten zelf bijdragen aan bijvoorbeeld extra wensen.
Gemiddeld
klein
Huurders moeten zelf bijdragen aan extra kwaliteit. Gemeente levert casco plus op, vloeren, wanden, plafonds en installaties.
Projectleiding