21-038 Raadsvoorstel Baggerplan.pdf

Raadsvoorstel Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s)

18 mei 2021 (datum) (nummer) A.F.M. van de Laar - Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer

Redacteur Doorkiesnummer Domein / Team Corsanummer

K. Vollering (070) 326 14 98 Stadsbeheer 21.007968

Aan de Raad,

1.

Onderwerp Baggerplan 2021-2028

2.

Voorstel Het voorstel is om het baggerplan 2021 – 2028 vast te laten stellen.

3.

Inleiding Het baggeren van de wateren is een wettelijke taak die nodig is om voldoende water af te kunnen voeren en de waterkwaliteit te borgen. Het Hoogheemraadschap van Delfland hanteert hierbij een cyclus van 8 jaar, waarin alle watergangen aan de eisen van het hoogheemraadschap1 moeten voldoen. In 2016 is het baggerplan 2016-2024 vastgesteld middels de toen geldende regels, namelijk via een collegebesluit. Sinds de actualisatie van de BBV in 2020 is het noodzakelijk een voorziening en het daarbij behorende beheerplan door de raad vast te laten stellen. De huidige voorziening is hierdoor op aanwijzing van de accountant vervallen en zal opnieuw worden ingesteld bij het door de raad vaststellen van een nieuw baggerplan.

4.

Beoogd effect Het baggerplan beoogt het goed afvoeren van water en het borgen van de waterkwaliteit. In het nieuwe plan is getracht de geraamde budgetten beter af te stemmen op de daadwerkelijke uitgaven. Dit kan bij baggeren wel eens verschillen. Een aantal factoren zijn hierop van invloed waaronder de daadwerkelijke hoeveelheid bagger, de kwaliteit van de bagger en de hoeveelheid maaisel. Op basis van eenheidsprijzen en een geografische planning (ieder jaar wordt een ander gedeelte van Rijswijk gebaggerd) is een kostenraming gemaakt. Hierbij is ook rekening gehouden met het afvoeren van maaisel en met werkzaamheden die nodig zijn om het zwemwater veilig te houden. Met het hoogheemraadschap van Delfland zijn afspraken gemaakt dat zij de gemeentelijke wateren baggeren.

5.

Argumenten Doordat er minder bagger is aangetroffen en doordat de planning door PFAS 1 jaar is opgeschoven, is de voorziening gegroeid. Het saldo van de voorziening zal weer worden meegenomen in de berekening van de “nieuwe” voorziening.

6.

Kanttekeningen De kosten voor baggeren is moeilijk in te schatten. Het is lastig te voorspellen hoeveel bagger er per jaar erbij komt en welke kwaliteit het heeft. Het Hoogheemraadschap van Delfland doet elk jaar een peiling in het vak dat gebaggerd gaat worden en bemonsterd de baggerkwaliteit. Op basis hiervan wordt een raming gegeven.

1 Conform legger: https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/leggers

Corsanr. 21.007968

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel (vervolg)

7.

Financiën De kosten van het voorgestelde baggerplan bestaan uit twee componenten:  Jaarlijkse kosten voor het baggeren. De hoogte van deze kosten verschilt per jaar. o Als gevolg van de fluctuatie in lasten per jaar wordt een voorziening getroffen ex artikel 44 lid 1c BBV. Deze onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter egalisering van in de tijd onregelmatige gespreide kosten.  Jaarlijkse vaste kosten Hoogheemraadschap van Delfland ad. € 27.000 o Deze kosten worden conform BBV opgenomen in de reguliere exploitatie en zijn derhalve geen onderdeel van de voorziening; De Voorziening Baggerwerken die op basis van een collegebesluit was ingesteld, is op aangeven van de accountant volledig vrijgevallen. De huidige wetgeving eist voor het gebruik van een dergelijke voorziening een door de raad vastgesteld baggerplan. Via een resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 wordt voorgesteld het opgebouwde saldo toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Na vaststelling van het baggerplan door uw raad, wordt een nieuwe voorziening baggeren gecreëerd. De kosten van het baggeren is gedekt in de huidige meerjarenbegroting. Als de cyclus over 8 jaar wordt doorgerekend, dan is voor het geactualiseerde plan een jaarlijkse dotatie van € 194.904,- nodig. Samen met de € 27.000,- voor het Hoogheemraadschap is dus totaal jaarlijks € 221.904 nodig.

Dit is minder dan de € 248.600 die reeds begroot staat. Het overschot ad. € 26.696 vloeit terug naar de algemene middelen.

8.

Vervolg Periodiek wordt het verloop van de uitgaven getoetst aan het baggerplan. Indien nodig wordt een aanvullende storting in de voorziening vanuit de algemene reserve voorgesteld of een terugstorting vanuit de voorziening naar de algemene reserves.

9.

Communicatie Geen

10.

Bijlagen Baggerplan 2021-2028

de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 21.007968

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel (vervolg)

Corsanr. 21.007968

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 15 juni 2021 Gelezen het voorstel van B&W d.d. 18 mei 2021, nr. .

BESLUIT: Baggerplan 2021-2028 vast te stellen Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 15 juni 2021

de gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 21.007968

Pagina 4 van 4