21-032 Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021 (1).pdf

Raadsvoorstel

Datum besluit B&W Forumverg. d.d. Agendapunt nr. Portefeuillehouder(s) Redacteur Doorkiesnummer

18 mei 2021 (datum) (nummer) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid

R. Rossel (070) 326 12 11

Domein / Team Corsanummer

21.045496

Aan de Raad, 1.

Onderwerp 1e halfjaarrapportage 2021

2.

Voorstel 1. De 1e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging no. 3 van de programmabegroting 2021 vast te stellen; 3. De volgende wijziging in het investeringskrediet vast te stellen: • Aanschaf Smartphones Het verlagen van het krediet • Opwaarderen kleine kansrijke plekken Het verhogen van het krediet • Inlaat Rijner Watering Het verhogen van het krediet • Fietspad Sammersweg Het verlagen van het krediet • Infrastructuur Prinses Beatrixlaan Het verhogen van het krediet • Gebouw speeltuinvereniging Rozenstraat Het verhogen van het krediet

3.

U

€

300.000

U

€

150.000

U

€

75.000

I

€

327.500

U

€

450.000

U

€

35.000

Inleiding De 1e halfjaarrapportage 2021 bestaat uit de voorjaarsnota 2021, de kadernota 2022 en een afzonderlijk hoofdstuk over de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis voor Rijswijk. (zie de stukken voor financiële gevolgen). In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2021 en de financiële vertaling daarvan. In de kadernota 2022 wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. De invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht. De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2022 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. Het reeds ingezette beleid blijft bestendigd, maar er wordt nu geen nieuw beleid gevoerd. Zo wordt (beleids-)ruimte gelaten aan het college. In het hoofdstuk over de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis wordt uiteengezet op welke beleidsterreinen knelpunten worden verwacht en welke compensatie er is toegezegd vanuit het Rijk. De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.

Corsanr. 21.045496

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel (vervolg)

4.

Beoogd effect Met de 1e Halfjaarrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

5.

Argumenten In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tweemaal per jaar informeert over de realisatie van de begroting.

6.

Kanttekeningen De gevolgen van Coronacrisis zijn nog altijd onzeker op de korte en (middel) lange termijn. Ook de onzekerheid over mogelijke compensaties vanuit het Rijk voor taken die door de gemeente worden uitgevoerd zijn nog altijd onzeker. Denk hierbij aan compensatie voor Jeugdzorg, Implementatie Omgevingswet en de herverdeling van het Gemeentefonds.

7 .

Financiën Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1e halfjaarrapportage als volgt, waarbij de insteek is om in de laatste 2 jaarschijven toe te werken naar een begrotingsoverschot van € 1 miljoen. Omschrijving Beginstand meerjarenbegroting 20212025 Voorjaarsnota 2021 Programma ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedrijfsvoering Financiering Totaal

2021 Saldo

2022 Saldo

2023 Saldo

2024 Saldo

2025 Saldo

664

625

1280

2151

2151

-4.531

-3.446

-3144

-2829

-2788

-8 1.280 -150 -3.409

89 -140 -50 -3.547

89 -140 -50 -3.245

89 -140

89 -140

-2.880

-2.839

1.700

1.700

971

1.012

Verwerking uitgangspunten Kadernota Totaalstand begroting na voorjaarsnota

-2.745

-2.922

-1.965

8.

Vervolg In het najaar volgt de 2e halfjaarrapportage en de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

9.

Communicatie n.v.t.

10.

Bijlagen 1e halfjaarrapportage 2021 Begrotingswijziging nr. 3

Corsanr. 21.045496

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel (vervolg)

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 21.045496

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 6 juli 2021 Gelezen het voorstel van d.d. (datum), nr.

BESLUIT: 1. De 1e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging no. 3 van de programmabegroting 2021 vast te stellen; 3. De volgende wijziging in het investeringskrediet vast te stellen: • Aanschaf Smartphones Het verlagen van het krediet U € 300.000 • Opwaarderen kleine kansrijke plekken Het verhogen van het krediet U € 150.000 • Inlaat Rijner Watering Het verhogen van het krediet U € 75.000 • Fietspad Sammersweg Het verlagen van het krediet I € 327.500 • Infrastructuur Prinses Beatrixlaan Het verhogen van het krediet U € 450.000 • Gebouw speeltuinvereniging Rozenstraat Het verhogen van het krediet U € 35.000 Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 6 juli 2021.

Hoogachtend, de gemeenteraad, de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Corsanr. 21.045496

Pagina 4 van 4