21-013 Bijlage 4 Lijst met geïdentificeerde keuzemogelijkheden.pdf

Bijlage 4 – Lijst met geïdentificeerde keuzemogelijkheden Categorie 1 - Onderuitnutting beschikbaar budget Programma 5 - Onderwijs 1. Subsidie Jubileumvieringen De subsidie jubileumvieringen is voor scholen voor activiteiten bij een x-jaar bestaan van de school. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €1,4k en wordt niet of nauwelijks aangewend. Van het beschikbare budget kan €1,4k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. 2. Subsidie Techniekonderwijs De subsidie Techniekonderwijs is voor scholen voor activiteiten op het gebied van techniekonderwijs. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €7,4k en wordt beperkt aangewend. Van het beschikbare budget kan €4,4k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. 3. Inzetten beschikbaar budget voor Gemeentelijke peuteropvang Het budget betreft officieel geen subsidie, maar een bijdrage aan ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. In 2020 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de uitnutting van het beschikbare budget van €400k structureel lager is. Van het beschikbare budget kan €150k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Programma 6 – Sport, Cultuur en Recreatie 4. Zwemmen na schooltijd Het budget betreft officieel geen subsidie, maar een de betaling kent wel de kenmerken van een subsidie.

Het budget hiervoor beschikbaar bedraagt jaarlijks 16K en wordt niet volledig aangewend. Van het beschikbare budget kan 7k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. 5. Subsidie Cultuureducatie Het subsidie budget Cultuureducatie wordt beschikbaar gesteld aan diverse organisaties. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €15,2k en wordt beperkt aangewend. Van het beschikbare budget kan €5,2k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Programma 8 – Wonen en Leven 6. Subsidie Papier De subsidie Papier is beschikbaar voor organisaties (o.a. sportverenigingen) die oud papier ophalen. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €32k en wordt niet gebruikt. Van het beschikbare budget kan €32k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. 7. BWS Subsidie Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €4,6k en wordt niet gebruikt. Van het beschikbare budget kan €4,6k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Programma 10 – Overhead 8. Subsidie Personeelsfederatie De subsidie Personeelsfederatie wordt beschikbaar gesteld aan de Personeelsvereniging en de Gepensioneerden vereniging van de Gemeente Rijswijk. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €8,8k waarvan €7,3k wordt aangewend. Van het beschikbare budget kan €1,5k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Categorie 2 - Effectueren reeds gemaakt afspraken Programma 8 - Wonen en Leven 9.

Subsidie Gezichtsbepalend evenement (Strandwalfestival) Over de subsidie voor het Gezichtsbepalend Rijswijks evenement (Strandwalfestival) zijn tot 2022 meerjarige afspraken gemaakt. In 2022 is afgesproken dat de bijdrage aan het Strandwalfestival €150k bedraagt. In de begroting staat er een subsidie budget van €208k begroot voor 2022 e.v. Van het beschikbare budget kan €58k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. De keuzemogelijkheid om de subsidie na 2022 verder te korten kan worden gemaakt en staat weergegeven onder categorie 5. Categorie 3 - Instellen subsidieplafonds op beleidsterreinen Programma 5 - Onderwijs 10. Subsidie Gemeentelijk onderwijsachterstandbeleid

Het subsidie budget Gemeentelijk onderwijsachterstandbeleid wordt beschikbaar gesteld aan diverse organisaties. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €46,5k en wordt niet volledig gebruikt. Voorgesteld wordt om een subsidieplafond in te stellen van €30k, hierdoor kan €16,5k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Binnen dit subsidie budget passen de structurele uitgaven o.b.v. gegevens over 2019 en 2020. De keuzemogelijkheid om het subsidieplafond verder te verlagen en schaarste in middelen te creëren staat weergegeven onder categorie 5. Programma 6 – Sport, Cultuur en Recreatie 11. Subsidie Instellingen voor kunst en cultuur ontwikkeling Het subsidie budget Instellingen voor kunst, cultuur en ontwikkeling wordt beschikbaar gesteld aan diverse organisaties (o.a. Arti – shock, Fotoclub Rijswijk, Toneelgroep ELF). Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €62,3k en wordt niet volledig gebruikt. Voorgesteld wordt om een subsidieplafond in te stellen van €55k, hierdoor kan €7,2k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Binnen dit subsidie budget passen de structurele uitgaven o.b.v. gegevens over 2019 en 2020. De keuzemogelijkheid om het subsidieplafond verder te verlagen en schaarste in middelen te creëren staat weergegeven onder categorie 5. 12.

Subsidie Eenmalige projecten passieve en cultuur participatie Het subsidie budget Eenmalige projecten passieve en cultuur participatie wordt beschikbaar gesteld aan diverse organisaties. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €24k en wordt niet volledig gebruikt. Voorgesteld wordt om een subsidieplafond in te stellen van €10k, hierdoor kan €14k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Hiermee wordt schaarste gecreëerd op dit subsidie budget waardoor keuzes gemaakt zullen moeten worden welke eenmalige projecten uitgevoerd gaan worden indien het totaal aan subsidieaanvragen dezelfde trend als de afgelopen jaren laat zien. De keuzemogelijkheid om het subsidieplafond verder te verlagen en schaarste in middelen te creëren staat weergegeven onder categorie 5. 13. Subsidie Kunst voor particulieren Het subsidie budget Kunst voor particulieren wordt beschikbaar gesteld aan diverse personen voor het organiseren van tentoonstellingen. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €13,2k en wordt niet volledig gebruikt. Voorgesteld wordt om een subsidieplafond in te stellen van €5k, hierdoor kan €8,2k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. De keuzemogelijkheid om het subsidieplafond verder te verlagen en schaarste in middelen te creëren staat weergegeven onder categorie 5. 14.

Subsidie Monumentendag Het subsidie budget Monumentendag wordt beschikbaar gesteld voor het organiseren van een monumentendag. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €3k en wordt niet volledig gebruikt. Voorgesteld wordt om een subsidieplafond in te stellen van €0,5k, hierdoor kan €2,5k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. 15. Subsidie Gemeente monumenten Het subsidie budget Gemeente monumenten wordt beschikbaar gesteld aan diverse organisaties en personen voor het onderhoud aan monumenten die in particulier bezit zijn. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €13,2k en wordt niet volledig gebruikt. Voorgesteld wordt om een subsidieplafond in te stellen van €7,7k, hierdoor kan €5,5k in gezet worden voor het invullen van de taakstelling. Onder deze subsidie ligt een verordening, het voorstel tot het verlagen van het subsidie budget is op basis van historische data gedaan. Indien er in een jaar meer aanvragen plaats vinden kan het betekenen dat er een tegenvaller ontstaat op dit subsidie budget. Categorie 4 - Opdrachten voor grote instellingen Programma 6 – Sport, Cultuur en Recreatie 16. Subsidie Openbaar bibliotheekwerk (Bibliotheek aan de Vlit) Er zitten voor een gemeente wettelijke taken verbonden aan een Bibliotheek. Daarbinnen heb je wel keuzemogelijkheden.

De wettelijke taak zit in het feit dat je als gemeente een eigen voorziening in stand moet houden dan wel een regeling moet treffen met een buurgemeente. Het stopzetten of verminderen van de subsidie van de bibliotheek behoort tot de mogelijkheden maar vraagt een zorgvuldig proces. 17. Subsidie Trias (Trias, Centrum voor de Kunsten) Het stopzetten of verminderen van de subsidie aan Trias (twv. €820k per jaar) is per 2021 een mogelijkheid. Met het oog op het negatieve resultaat in het afgelopen jaar en ook met de Coronacrisis in het huidige jaar is de verwachting dat een keuze voor stopzetten of verminderen van de subsidie grote gevolgen zal hebben voor Trias.

18. Subsidie Schouwburg (De Rijswijkse Schouwburg) Het stopzetten of verminderen van de subsidie aan de Schouwburg (twv €1.1 mln. per jaar) is per 2022 een mogelijkheid. Met het oog op het negatieve resultaat in het afgelopen jaar en ook met de Coronacrisis in het huidige jaar is de verwachting dat een keuze voor stopzetten of verminderen van de subsidie grote gevolgen zal hebben voor de Schouwburg. 19. Subsidie Musea (Stichting Museum Rijswik) Het stopzetten of verminderen van de subsidie aan de Schouwburg (twv. €427k per jaar) is per schooljaar mogelijk (voor 2022 dus vanaf september). Met het oog op het negatieve resultaat in het afgelopen jaar en ook met de Coronacrisis in het huidige jaar is de verwachting dat een keuze voor stopzetten of verminderen van de subsidie grote gevolgen zal hebben voor het Museum. Daarbij geldt voor Museum Rijswijk dat die niet over eigen vermogen bezit en er in 2018 tot een reddingsplan besloten is. Hiervan is 2020 het laatste jaar van een leningdeel t.h.v. het exploitatietekort en er moet dus vanaf 2021 een sluitende realisatie zijn. Categorie 5 - Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van specifieke subsidies Programma 5 - Onderwijs 20.

Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van subsidie Taalbeleid - Taalhuis De subsidie betreft Taalbeleid op basis van de beleidsnota’s “onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang” en “Actieplan Taal in Rijswijk” en het Regionaal Convenant aanpak laaggeletterdheid en convenant Taalhuis Rijswijk. Voor de uitvoering van het Taalhuis is een subsidie budget beschikbaar van € 53,4k. Voor 2021 zijn de subsidies al van start gegaan maar vanaf 2022 is er de keuzemogelijkheid om het beschikbare subsidiebudget gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €53,4k in de periode 2022 - 2025. Het maatschappelijke effect hiervan is dat er geen of in mindere mate invulling meer gegeven wordt aan de beleidsnota “Actieplan Taal in Rijswijk”, het Regionaal Convenant aanpak laaggeletterdheid en het convenant Taalhuis Rijswijk. 21.

Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van subsidie Taalbeleid – Taalplannen basisonderwijs De subsidie betreft Taalbeleid op basis van de beleidsnota’s “onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang” en “Actieplan Taal in Rijswijk” en het Regionaal Convenant aanpak laaggeletterdheid en convenant Taalhuis Rijswijk. De Rijswijkse basisscholen kunnen per schooljaar een subsidieaanvraag voor de uitvoering van hun taalplannen doen. Voor de uitvoering is het maximaal beschikbare subsidie budget €155k; dit wordt op basis van het leerlingenaantal verdeeld over de scholen. Voor 2021 zijn de subsidies al van start gegaan maar vanaf 2022 is er de mogelijkheid om het beschikbare subsidiebudget gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €155k in de periode 2022 - 2025. Het maatschappelijke effect hiervan is dat er geen of in mindere mate invulling meer gegeven wordt aan de beleidsnota “Actieplan Taal in Rijswijk”, het Regionaal Convenant aanpak laaggeletterdheid en het convenant Taalhuis Rijswijk. 22.

Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van subsidie Schooltuinen De subsidie Schooltuinen is in het kader van het kader van een goed opvoed en opgroeiklimaat en natuur- en milieueducatie en subsidie voor de organisatie van en begeleiden van schooltuinen. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €26,1k. Voor 2021 zijn de subsidies al van start gegaan maar vanaf 2022 is er de keuzemogelijkheid om het beschikbare subsidiebudget gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €26,1k in de periode 2022 - 2025. Het maatschappelijke effect hiervan is dat de activiteiten niet meer plaats zullen vinden. 23. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van subsidie De ontdekkers De subsidie De ontdekkers heeft tot doel kinderen laagdrempelig in aanraking te brengen met sport, cultuur, kunst, vrijetijdsbesteding zodanig dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en zich breed kunnen oriënteren op het aanbod in Rijswijk. Dit gebeurd in samenwerking met de Rijswijkse verenigingen en het Team Brede Impuls (brede impuls combinatiefuncties).

Daarnaast is een van de doelstelling van de Ontdekkers om de kinderen actief toe te leiden naar de diverse verenigingen. Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €67,2k. Voor 2021 zijn de subsidies al van start gegaan maar vanaf 2022 is er de keuzemogelijkheid om het beschikbare subsidiebudget gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €67,2k in de periode 2022 - 2025. Het maatschappelijke effect hiervan is dat de activiteiten met het doel kinderen laagdrempelig in aanraking te brengen met sport, cultuur, kunst en vrijetijdsbesteding (gedeeltelijk) niet meer plaats zullen vinden. Medio 2021 zal het subsidie budget beschikbaar voor De Ontdekkers onderdeel gaan uitmaken van programma & Sociaal Domein

24. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) subsidie voor Schoolzwemmen De subsidie Schoolzwemmen is voor 3 Speciaal Basisonderwijs/Speciaal Onderwijs (SBO/SO) scholen die gebruik maken van busvervoer voor het schoolzwemmen. De gemeente heeft de keuze om dit busvervoer niet meer te financieren. Dit levert vanaf 2021 een bedrag van €6k per jaar op. Impact die dit zal hebben is dat de leerlingen van deze scholen die hier gebruik van maken mogelijk geen gebruik meer maken van het zwemonderwijs, met als gevolg dat deze leerlingen niet (voldoende) zwemvaardig worden. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €6k in de periode 2022 - 2025. 25. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) restant subsidie voor Techniekonderwijs Naast de keuzemogelijkheden 2 om het subsidiebudget voor Techniekonderwijs 2022 gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €3k in de periode 2022 – 2025.

Het maatschappelijke effect van deze keuzemogelijkheid is een afname van de mogelijkheid tot activiteiten op het gebied van Techniekonderwijs 26. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) subsidie voor Brede regeling combinatiefunctie De Brede Regeling Combinatiefuncties heeft een aantal doelen: een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk te maken met bijzondere aandacht voor (talenten)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen en voor andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen; duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties; lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Op basis van een aanbesteding via een subsidietender voert Haaglanden Beweegt de activiteiten in het kader van deze regeling uit. De opdracht loopt tot 2022. Op basis van de regeling is er 8,7 fte à € 50k beschikbaar. De financiering van de brede regeling combinatiefuncties komt voor 40% vanuit de Rijksoverheid en alleen als de gemeente de overige 60% financiert. Deze cofinanciering komt vanuit de eigen gemeentelijke middelen en deels bestaat de cofinanciering uit de inzet van bestaande projecten( 0,76 fte = € 38k is cofinanciering vanuit bestaande projecten). Haaglanden Beweegt ontvangt € 400k (8 fte).

Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €366k in de periode 2022 – 2025. Het maatschappelijke effect van deze keuzemogelijkheid is dat een of meerdere doelen niet of beperkt worden bereikt. 27. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) subsidieplafond Gemeente onderwijsachterstandenbeleid Naast keuzemogelijkheid 9 bestaat ook de keuzemogelijkheid om het subsidieplafond voor de subsidie Gemeente onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2022 gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €30k in de periode 2022 - 2025. Programma 6 – Sport, Cultuur en Recreatie 28. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) subsidieplafond diverse beleidsterreinen Programma 6 Naast de keuzemogelijkheden 10, 11, 12 en 13 bestaat ook de keuzemogelijkheid om de subsidieplafonds van de diverse beleidsterreinen vanaf 2022 gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking.

Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €80k in de periode 2022 – 2025. Het maatschappelijke effect van deze keuzemogelijkheid is een afname in cultureel aanbod. 29. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van subsidie Speeltuinorganisaties Het subsidie budget bedraagt jaarlijks €18,5k. Voor 2021 zijn de subsidies al van start gegaan maar vanaf 2022 is er de keuzemogelijkheid om het beschikbare subsidiebudget gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €18,5k in de periode 2022 - 2025. Het maatschappelijke effect hiervan is dat de verschillende Speeltuinorganisaties geen bijdrage meer krijgen vanuit de Gemeente en daarmee mogelijk hun activiteiten stopzetten. 30. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van diverse sportsubsidies De jaarlijkse subsidie uitgaven 3 sportevenementen, te weten de Internationale Rijswijkse Jeugdmeerdaagse, de Rijswijkse Sportraad en het Schooltennistoernooi bedraagt jaarlijks €27,5k.

Voor 2021 zijn de subsidies al van start gegaan maar vanaf 2022 is er de keuzemogelijkheid om het beschikbare subsidiebudget gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% - 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking.

Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €27,5k in de periode 2022 - 2025. Het maatschappelijke effect hiervan is dat deze activiteiten mogelijk niet meer georganiseerd kunnen worden. Per activiteit kan een individuele keuze gemaakt worden. Programma 8 – Wonen en Leven 31. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) met subsidie Gezichtsbepalend evenement (Strandwalfestival) per 2023 Naast keuzemogelijkheid 8 bestaat ook de keuzemogelijkheid om de subsidie voor het Gezichtsbepalend evenement vanaf 2023 gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Bij een afbouwscenario is het gebruikelijk dat een redelijke termijn wordt gehanteerd (voorstel 25% 50% - 75% - 100%) als er sprake is van structurele subsidieverstrekking. Dit betekent dat het financiële effect van de additionele keuzemogelijkheid in tranches oploopt tot €150k in de periode 2023 - 2026. Het maatschappelijke effect van deze keuzemogelijkheid zal zijn dat het festival niet meer georganiseerd zal worden.