21-013 Bijlage 3 Overzicht van geïdentificeerde keuzemogelijkheden.pdf
Tekst van het document
Categorie
Programma
5. Onderwijs
1. Onderuitputting budget
6. Sport, Cultuur en Recreatie
8. Wonen en Leven 10. Overhead
2. Effectueren reeds gemaakte afspraken
SUBTOTAAL 8. Wonen en Leven
FCL
Nr.
64030104
1.
Jubileumvieringen
64030901
2.
Techniekonderwijs
66500102
3.
Peuteropvang
65300801
4.
Zwemmen na schooltijd
65400107
5.
Cultuureducatie
67210105
6.
Papier
68220201
7.
BWS subsidie
69603340
8.
Personeelsfederatie
65600402
9.
SUBTOTAAL 5. Onderwijs
64030401
65400101
65400102 3. Instellen subsidieplafonds 6. Sport, Cultuur en Recreatie
Omschrijving FCL
65400103
65410105
65410102
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Gezichtsbepalend Rijswijks evenement
Omschrijving keuzemogelijkheid Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting Beschikbaar budget verlagen passend bij de inschatting
Verzilveren reeds gemaakte afspraken per 2022
6. Sport, Cultuur en Recreatie
5. Afbouwen (gedeeltelijk of volledig) van specifieke subsidies
6. Sport, Cultuur en Recreatie
2025
2026
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
4.410
4.410
4.410
4.410
4.410
4.410
4.410
4.410
4.410
4.410
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
5.220
5.220
5.220
5.220
5.220
5.220
5.220
5.220
5.220
5.220
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
206.290
206.290
206.290
206.290
206.290
206.290
206.290
206.290
206.290
206.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
58.290
16.550
16.550
16.550
16.550
16.550
16.550
16.550
16.550
16.550
16.550
Instellingen voor kunst, cultuur en ontwikkeling
Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 57.000 i.p.v. 62.330)
5.330
5.330
5.330
5.330
5.330
5.330
5.330
5.330
5.330
5.330
Eenm. projecten passieve en cultuur participatie
Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 10.000 i.p.v. 23.960)
13.960
13.960
13.960
13.960
13.960
13.960
13.960
13.960
13.960
13.960
Kunst voor particulieren
Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 6.000 i.p.v. 13.170)
7.170
7.170
7.170
7.170
7.170
7.170
7.170
7.170
7.170
7.170
Monumentendag
Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 2400 i.p.v. 2970)
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
Gemeente monumenten
Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 7750 i.p.v. 13.250)
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
49.080
49.080
49.080
49.080
49.080
49.080
49.080
49.080
49.080
49.080
65100101
16.
Openbaar bibliotheekwerk
Scenario nog in onderzoek
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
65400105
17.
Trias
Scenario nog in onderzoek
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
65400106
18.
Schouwburg
Scenario nog in onderzoek
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
65410401
19.
Musea
Scenario nog in onderzoek
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
0
PM
0
265.340
0
265.340
0
265.340
0
265.340
0
265.340
0
26.682
0
40.022
0
53.363
0
53.363 155.057
64030102
20.
Taalbeleid - Taalhuis
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
13.341
64030102
21.
Taalbeleid - Taalplannen basisonderwijs
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
38.764
0
77.529
0
116.293
0
155.057
0
64030107
22.
Schooltuinen
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
6.530
0
13.060
0
19.590
0
26.120
0
26.120
64030109
23.
De ontdekkers
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
16.795
0
33.590
0
50.385
0
67.180
0
67.180
64030112
24.
Schoolzwemmen
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
1.500
0
3.000
0
4.500
0
6.000
0
6.000
64030901
25.
Techniekonderwijs
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
750
0
1.500
0
2.250
0
3.000
0
3.000
64030114
26.
Brede regeling combinatiefunctie
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
91.530
0
183.060
0
274.590
0
366.120
0
366.120
65400101
27.
Gemeentelijk onderwijsachterstandbeleid
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
7.500
0
15.000
0
22.500
0
30.000
0
30.000
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
14.250
0
28.500
0
42.750
0
57.000
0
57.000
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
2.500
0
5.000
0
7.500
0
10.000
0
10.000
Instellingen voor kunst, cultuur en ontwikkeling Eenm. projecten passieve en cultuur participatie
65400101
28.
65400102
28.
65400103
28.
Kunst voor particulieren
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
1.500
0
3.000
0
4.500
0
6.000
0
6.000
65800401
29.
Speeltuinorganisaties
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
4.613
0
9.225
0
13.838
0
18.450
0
18.450
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
6.875
0
13.750
0
20.625
0
27.500
0
27.500
Scenario 25%-50%-75%-100%
0
37.500
0
75.000
0
112.500
0
150.000
0
150.000
0
243.948
0
487.895
0
731.843
0
975.790
0
975.790
Totaal (alle 5 de categorieën)
313.660
822.948
313.660
1.066.895
313.660
1.310.843
313.660
1.554.790
313.660
1.554.790
Totaal categorie 1 t/m 3
313.660
313.660
313.660
313.660
313.660
313.660
313.660
313.660
313.660
313.660
Totaal categorie 4 + 5
0
509.288
0
753.235
0
997.183
0
1.241.130
0
1.241.130
30. 8. Wonen en Leven SUBTOTAAL
2024
Min
Keuzemogelijkheden o.b.v. inzetten structurele onderuitnutting tot instellen subsidieplafond (voorstel 30.000 i.p.v. 46.550)
SUBTOTAAL
5. Onderwijs
2023 Max
Gemeentelijk onderwijsachterstandbeleid
SUBTOTAAL
4. Afspraken grote instellingen
2022 Min
64030109
31.
Diverse sportsubsidies (o.a. sportnota) Gezichtsbepalend Rijswijks evenement
Haalbaarheid
Financieel
Maatschappelijk
Legenda
Toelichting
Klein
Middelmatig
Groot