Was-wordt - Nieuwe begrotingsopzet.pdf

Programma

Programmanaam 1 Bestuur en (overheids)participatie

Taakveld 0.1 0.2 0.10

2 Veiligheid

1.1 1.2 8.3

3 Verkeer, vervoer en wegen

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 0.10

4 Economische zaken

0.2 0.3 3.1 3.3 3.4 8.1

5 Onderwijs

4.1 4.3

6 Cultuur, sport en groen

5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 0.10

7 Sociaal domein

2.5 4.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1 0.10

8 Gezondheid en duurzaamheid

1.2 7.1 7.2 7.3 7.4 0.10

9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

0.3 3.2 4.2 5.2 7.5 8.1 8.2 8.3 0.10

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

0.4 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10

OUDE INDELING Taakveldnaam Bestuur Burgerzaken Mutaties reserves Totaal Bestuur en (overheids)participatie Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Wonen en bouwen Totaal Veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Mutaties reserves Totaal Verkeer, vervoer en wegen Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Ruimte en leefomgeving Totaal Economische zaken Openbaar basisonderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Onderwijs Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Mutaties reserves Totaal Cultuur, sport en groen Openbaar vervoer Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Mutaties reserves Totaal Sociaal domein Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Mutaties reserves Totaal Gezondheid en duurzaamheid Beheer overige gebouwen en gronden Fysieke bedrijfsinfrastructuur Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties Begraafplaatsen en

crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Mutaties reserves Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten Resultaat

Begroot bedrag 2023 -3.401.050 -745.200 -48.500 -4.194.750 -2.794.900 -1.262.300 1.112.900 -2.944.300 -7.563.300 -276.100 -39.300 -451.200 -216.600 637.000 -7.909.500 -367.400 -194.000 -221.400 177.200 -29.600 73.800 -561.400 -167.500 -1.178.700 -1.346.200 -1.102.000 -797.500 -118.500 -83.500 -1.256.500 -5.914.600 300.000 -8.972.600 -472.300 -463.400 -5.265.653 -4.383.700 -2.257.800 -268.100 -3.420.700 -1.974.200 -10.645.100 -10.867.400 -64.600 -2.087.300 -1.386.300 371.000 -43.185.553 -195.200 -492.800 1.072.600 1.106.800 -2.659.600 1.242.600 74.400 -802.900 -465.700 -3.157.300 -2.472.600 -306.600 -1.501.400 -43.400 -1.395.900 582.900 -9.562.900 -14.476.400 366.400 5.804.300 6.364.200 391.100 -168.800 85.526.050 -115.600 -66.000 2.324.600 85.949.850 7.347.047

Programma

Programmanaam 1 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 0.2 0.10

2 Veiligheid

1.1 1.2

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 0.10

4 Economie

3.1 3.2 3.3 3.4

5 Onderwijs

4.1 4.2 4.3

6 Sport, cultuur en recreatie

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 0.10

7 Sociaal domein

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 0.10

8 Volksgezondheid en milieu

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 0.10

9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 8.2 8.3 0.10

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10

NIEUWE INDELING Taakveldnaam Bestuur Burgerzaken Mutaties reserves Totaal Bestuur en ondersteuning Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal Veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Mutaties reserves Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Totaal Economie Openbaar basisonderwijs Onderwijsinstellingen Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Onderwijs Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Mutaties reserves Totaal Sport, cultuur en recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Mutaties reserves Totaal Sociaal domein Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Mutaties reserves Totaal Volksgezondheid en milieu Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Mutaties reserves Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Beheer overige gebouwen en gronden Overhead

Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten Resultaat

Begroot bedrag 2023 -3.401.050 -1.112.600 -48.500 -4.562.150 -2.794.900 -1.457.500 -4.252.400 -7.563.300 -276.100 -39.300 -451.200 -688.900 637.000 -8.381.800 -221.400 -465.700 177.200 -29.600 -539.500 -167.500 -3.157.300 -1.642.100 -4.966.900 -1.102.000 -2.472.600 -797.500 -118.500 -83.500 -1.256.500 -5.914.600 300.000 -11.445.200 -5.265.653 -4.383.700 -2.257.800 -268.100 -3.420.700 -1.974.200 -10.645.100 -10.867.400 -64.600 -2.087.300 371.000 -40.863.553 -1.879.100 1.072.600 1.106.800 -2.659.600 -306.600 1.242.600 -1.423.300 -1.427.600 -43.400 -283.000 582.900 -1.171.100 -996.900 -14.476.400 366.400 5.804.300 6.364.200 391.100 -168.800 85.526.050 -115.600 -66.000 2.324.600 84.952.950 7.347.047