Voorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR

College van burgemeester en wethouders 7 mei 2024

Zaaknummer 2024-035240

Portefeuillehouder P. Meij

Commissie Samen wonen 30 mei 2024

Openbaar

E-mailadres opsteller: a.kazen@ridderkerk.nl

Gemeenteraad 13 juni 2024

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel Inleiding Op 15 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond haar Ontwerpbegroting 2025 en Jaarverslag en Jaarrekening 2023 toegezonden aan uw gemeenteraad. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2023 ter kennisname aangeboden. Uw raad wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 19 juni 2024 een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2025. Beoogd effect Door middel van het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid. Relatie met beleidskaders Nota Verbonden Partijen. Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting 2025 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten. Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor gemeenschappelijke regelingen een indexering van + 6,8% voor 2025 vastgesteld. De ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd. 1.2. De ontwerpbegroting 2025 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2025 (€ 1.263.669). Evenals de conceptstatus van de begroting van de DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Het budget in de gemeentelijke conceptbegroting is toereikend.

Na besluitvorming over de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter besluitvorming aan het college aangeboden. Overleg gevoerd met Accounthouders van de gemeenten van de subregio (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht en Albrandswaard). DCMR Milieudienst Rijnmond. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen De zienswijze wordt verzonden na positieve besluitvorming door uw gemeenteraad op 13 juni 2024. De DCMR heeft ten behoeve van een gedegen voorbereiding van de agenda van het algemeen bestuur gevraagd of een eventuele zienswijze kan worden toegestuurd vóór 19 juni 2024. Gezien dit verzoek informeren wij de DCMR de dag na uw raadsvergadering over de zienswijze. Evaluatie/monitoring De voortgang van de begroting wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Financiën Zie onder kopje 'Argumenten'. Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument. Ontwerpbegroting 2025 Omgevingswet In de financiële kaders van de provincie en gemeenten is (nog) geen rekening gehouden met de (mogelijke) financiële consequenties als gevolg van de invoering van de Omgevingswet aangezien hierover nog onvoldoende duidelijk is. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 officieel in werking getreden.

De DCMR gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de Omgevingswet geen nadelig effect heeft op de hoogte van het bedrag van de totale begroting 2025. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het financiële kader passen. Wanneer over de uitvoering meer duidelijkheid is en meer concrete afspraken zijn gemaakt over de financiële impact, zal dit na afstemming, in een

2/5

begrotingswijziging 2025, of in de begroting 2026 worden verwerkt. Mogelijk kan het de eerste jaren (2025 en verder) leiden tot een negatief financieel effect na implementatie. Als dit aan de orde is, wordt dit samen met een dekkingsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Jaarverslag/Jaarrekening 2023 Samen met de Ontwerpbegroting 2025 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan uw gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 11 april 2024 met de Jaarrekening 2023 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 4 juli 2024. Uit de Jaarrekening blijkt dat een positief financieel resultaat is gerealiseerd van € 607.000. In het Jaarverslag wordt in hoofdstuk 5 beschreven wat de oorzaken zijn van het positieve resultaat. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resultaat. De accountant heeft de controle van de jaarrekening afgerond en verstrekt een goedkeurende accountantsverklaring op het aspect getrouwheid en rechtmatigheid. Er zijn geen indicaties van fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving geconstateerd. Eindrapportage 2023 De DCMR heeft de Eindrapportage 2023 aangeleverd.

Jaarlijks wordt met de DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden de DCMR in dat betreffende jaar uitvoert voor onze gemeente. De resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet. In 2023 is het Werkplan financieel voor 94% gerealiseerd. De werkzaamheden die de DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een onderschrijding van 6%. De onderschrijding van het budget valt binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafinanciering (plus of min 15%). De belangrijkste oorzaak van deze onderschrijding is met name een lagere inzet dan vooraf geraamd op de clusters 'juridische werkzaamheden' en 'milieuadvies'. Het cluster 'Reguleren' (vergunningen) laat daarentegen weer een wat hogere inzet zien. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel komt hierdoor op 31-12-2023 op ongeveer € 228.000,-. De eindrapportage geeft een beeld van de rol en de bijdragen van de DCMR, geleverd aan de aspecten leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van onze gemeente met behulp van twaalf focuspunten uit het meerjarenprogramma. Daarnaast geeft het inzicht in de rol van de DCMR bij meldingen van overlast door de bewoners van het Rijnmondgebied en incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden.

Meer informatie is te vinden op het platform Staat van Rijnmond (www.staatvanrijnmond.nl). Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden die de DCMR voor ons uitvoert is er wel een indirect effect. De DCMR verricht namelijk adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor de leefomgeving, het milieu en duurzaamheid. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

3/5

mw. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Begeleidende brief Ontwerpbegroting 2025.pdf Ontwerp Begroting DCMR 2025.pdf Jaarverslag_en_Jaarrekening_DCMR 2023.pdf Eindrapportage 2023 DCMR Ridderkerk.pdf Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR.docx

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR

Gemeenteraad: 13 juni 2024

Zaaknummer:

Commissie samen wonen 30 mei 2024

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 mei 2024, gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

5/5